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    2019年度 富川瑤族自治縣麥嶺中心衛生院 部門決算信息公開

    2020-09-23 11:03     來源:富川瑤族自治縣麥嶺衛生院
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    目? 錄

    第一部分:麥嶺中心衛生院概況

    一、主要職能

    二、機構設置

    第二部分: 2019年部門決算表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分: 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明。

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:麥嶺中心衛生院概況

    ?

    一、主要職能

    1、負責本鄉鎮的衛生工作法律、法規、政策的貫徹,衛生事業發展規劃和工作計劃的制訂,社會公共衛生工作的組織和實施;

    2、負責本鄉鎮的基本醫療服務;

    3、負責本鄉鎮突發公共衛生事件的報告,并依據上級部門要求組織實施處置;

    4、負責本鄉鎮轄區內的衛生信息統計、分析、上報;

    5、負責對本鄉鎮轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導和培訓;

    6、負責承辦政府衛生行政部門委托的相關業務或事項;負責上級衛生行政部門下達的其他工作;

    7、貫徹執行黨的衛生工作方針政策和國家衛生法律、法規,以公共衛生服務為主,面向農村居民提供綜合性衛生服務,受上級衛生行政部門委托承擔轄區內預防保健基本醫療、健康教育、康復和計劃生育技術等工作。

    二、機構設置

    富川瑤族自治縣麥嶺中心衛生院是縣衛生健康局的下屬單位,本決算所含單位一個,即麥嶺中心衛生院本級。

    麥嶺中心衛生院業務科室設“一室三部”,即:行政辦公室、公共衛生服務部、門診部、住院部;管理和后勤科室設總務科和藥劑科。

    ?

    第二部分: 2019年部門決算表

    ?

    《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?


    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮中心衛生院



    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次


    1

    欄次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    374.66

    一、一般公共服務支出

    29

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    30

    0.00

    三、上級補助收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    31

    0.00

    四、事業收入

    4

    798.96

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    五、經營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    33

    0.00

    六、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    34

    0.00

    七、其他收入

    7

    13.56

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    35

    0.00


    8


    八、社會保障和就業支出

    36

    19.76


    9


    九、衛生健康支出

    37

    1,091.86


    10


    十、節能環保支出

    38

    0.00


    11


    十一、城鄉社區支出

    39

    0.00


    12


    十二、農林水支出

    40

    0.00


    13


    十三、交通運輸支出

    41

    0.00


    14


    十四、資源勘探信息等支出

    42

    0.00


    15


    十五、商業服務業等支出

    43

    0.00


    16


    十六、金融支出

    44

    0.00


    17


    十七、援助其他地區支出

    45

    0.00


    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    46

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    47

    15.22


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    48

    0.00


    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    49

    0.00


    22


    二十二、其他支出

    50

    0.00


    23



    51


    本年收入合計

    24

    1,187.18

    本年支出合計

    52

    1,126.84

    用事業基金彌補收支差額

    25

    0.00

    結余分配

    53

    60.34

    年初結轉和結余

    26

    0.00

    年末結轉和結余

    54

    0.00


    27



    55


    總計

    28

    1,187.18

    總計

    56

    1,187.18

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    收入決算表










    公開02表


    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮中心衛生院






    金額單位:萬元


    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入


    功能分類科目編碼

    科目名稱




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7


    合計

    1,187.18

    374.66

    0.00

    798.96

    0.00

    0.00

    13.56


    208

    社會保障和就業支出

    19.76

    19.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20805

    行政事業單位離退休

    19.76

    19.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080505

    ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

    19.76

    19.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    210

    衛生健康支出

    1,152.20

    339.68

    0.00

    798.96

    0.00

    0.00

    13.56


    21003

    基層醫療衛生機構

    1,023.89

    211.37

    0.00

    798.96

    0.00

    0.00

    13.56


    2100302

    ? 鄉鎮衛生院

    972.30

    159.78

    0.00

    798.96

    0.00

    0.00

    13.56


    2100399

    ? 其他基層醫療衛生機構支出

    51.59

    51.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21004

    公共衛生

    121.48

    121.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2100408

    ? 基本公共衛生服務

    115.30

    115.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2100409

    ? 重大公共衛生專項

    6.18

    6.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21011

    行政事業單位醫療

    6.83

    6.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2101102

    ? 事業單位醫療

    6.83

    6.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    221

    住房保障支出

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22102

    住房改革支出

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2210201

    ? 住房公積金

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


    ?

    ?

    支出決算表









    公開03表


    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮中心衛生院





    金額單位:萬元


    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    1,126.84

    1,074.54

    52.30

    0.00

    0.00

    0.00


    208

    社會保障和就業支出

    19.76

    19.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20805

    行政事業單位離退休

    19.76

    19.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2080505

    ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

    19.76

    19.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    210

    衛生健康支出

    1,091.86

    1,039.56

    52.30

    0.00

    0.00

    0.00


    21003

    基層醫療衛生機構

    963.55

    963.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2100302

    ? 鄉鎮衛生院

    911.96

    911.96

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2100399

    ? 其他基層醫療衛生機構支出

    51.59

    51.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21004

    公共衛生

    121.48

    69.18

    52.30

    0.00

    0.00

    0.00


    2100408

    ? 基本公共衛生服務

    115.30

    69.18

    46.12

    0.00

    0.00

    0.00


    2100409

    ? 重大公共衛生專項

    6.18

    0.00

    6.18

    0.00

    0.00

    0.00


    21011

    行政事業單位醫療

    6.83

    6.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2101102

    ? 事業單位醫療

    6.83

    6.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    221

    住房保障支出

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22102

    住房改革支出

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    2210201

    ? 住房公積金

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


    ?

    財政撥款收入支出決算總表








    公開04表


    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮中心衛生院





    金額單位:萬元


    收???? 入

    支???? 出


    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款



    欄次


    1

    欄次


    2

    3

    4


    一、一般公共預算財政撥款

    1

    374.66

    一、一般公共服務支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00


    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00



    3


    三、國防支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00



    4


    四、公共安全支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00



    5


    五、教育支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00



    6


    六、科學技術支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00



    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00



    8


    八、社會保障和就業支出

    37

    19.76

    19.76

    0.00



    9


    九、衛生健康支出

    38

    339.68

    339.68

    0.00



    10


    十、節能環保支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00



    11


    十一、城鄉社區支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00



    12


    十二、農林水支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00



    13


    十三、交通運輸支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00



    14


    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00



    15


    十五、商業服務業等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00



    16


    十六、金融支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00



    17


    十七、援助其他地區支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00



    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00



    19


    十九、住房保障支出

    48

    15.22

    15.22

    0.00



    20


    二十、糧油物資儲備支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00



    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00



    22


    二十二、其他支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00



    23



    52





    本年收入合計

    24

    374.66

    本年支出合計

    53

    374.66

    374.66

    0.00


    年初財政撥款結轉和結余

    25

    0.00

    年末財政撥款結轉和結余

    54

    0.00

    0.00

    0.00


    一、一般公共預算財政撥款

    26

    0.00


    55





    二、政府性基金預算財政撥款

    27

    0.00


    56






    28



    57





    總計

    29

    374.66

    總計

    58

    374.66

    374.66

    0.00


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    一般公共預算財政撥款支出決算表







    公開05表


    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮中心衛生院



    金額單位:萬元


    項目

    本年支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3


    合計

    374.66

    322.36

    52.30


    208

    社會保障和就業支出

    19.76

    19.76

    0.00


    20805

    行政事業單位離退休

    19.76

    19.76

    0.00


    2080505

    ? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

    19.76

    19.76

    0.00


    210

    衛生健康支出

    339.68

    287.38

    52.30


    21003

    基層醫療衛生機構

    211.37

    211.37

    0.00


    2100302

    ? 鄉鎮衛生院

    159.78

    159.78

    0.00


    2100399

    ? 其他基層醫療衛生機構支出

    51.59

    51.59

    0.00


    21004

    公共衛生

    121.48

    69.18

    52.30


    2100408

    ? 基本公共衛生服務

    115.30

    69.18

    46.12


    2100409

    ? 重大公共衛生專項

    6.18

    0.00

    6.18


    21011

    行政事業單位醫療

    6.83

    6.83

    0.00


    2101102

    ? 事業單位醫療

    6.83

    6.83

    0.00


    221

    住房保障支出

    15.22

    15.22

    0.00


    22102

    住房改革支出

    15.22

    15.22

    0.00


    2210201

    ? 住房公積金

    15.22

    15.22

    0.00


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。











    ?


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    ?

    ?









    公開06表


    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮中心衛生院






    金額單位:萬元


    人員經費

    公用經費


    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數



    301

    工資福利支出

    294.46

    302

    商品和服務支出

    0.00

    307

    債務利息及費用支出

    0.00


    30101

    ? 基本工資

    110.71

    30201

    ? 辦公費

    0.00

    30701

    ? 國內債務付息

    0.00


    30102

    ? 津貼補貼

    67.04

    30202

    ? 印刷費

    0.00

    30702

    ? 國外債務付息

    0.00


    30103

    ? 獎金

    0.00

    30203

    ? 咨詢費

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00


    30106

    ? 伙食補助費

    0.00

    30204

    ? 手續費

    0.00

    31001

    ? 房屋建筑物購建

    0.00


    30107

    ? 績效工資

    74.90

    30205

    ? 水費

    0.00

    31002

    ? 辦公設備購置

    0.00


    30108

    ? 機關事業單位基本養老保險繳費

    19.76

    30206

    ? 電費

    0.00

    31003

    ? 專用設備購置

    0.00


    30109

    ? 職業年金繳費

    0.00

    30207

    ? 郵電費

    0.00

    31005

    ? 基礎設施建設

    0.00


    30110

    ? 職工基本醫療保險繳費

    6.83

    30208

    ? 取暖費

    0.00

    31006

    ? 大型修繕

    0.00


    30111

    ? 公務員醫療補助繳費

    0.00

    30209

    ? 物業管理費

    0.00

    31007

    ? 信息網絡及軟件購置更新

    0.00


    30112

    ? 其他社會保障繳費

    0.00

    30211

    ? 差旅費

    0.00

    31008

    ? 物資儲備

    0.00


    30113

    ? 住房公積金

    15.22

    30212

    ? 因公出國(境)費用

    0.00

    31009

    ? 土地補償

    0.00


    30114

    ? 醫療費

    0.00

    30213

    ? 維修(護)費

    0.00

    31010

    ? 安置補助

    0.00


    30199

    ? 其他工資福利支出

    0.00

    30214

    ? 租賃費

    0.00

    31011

    ? 地上附著物和青苗補償

    0.00


    303

    對個人和家庭的補助

    27.9

    30215

    ? 會議費

    0.00

    31012

    ? 拆遷補償

    0.00


    30301

    ? 離休費

    0.00

    30216

    ? 培訓費

    0.00

    31013

    ? 公務用車購置

    0.00


    30302

    ? 退休費

    0.00

    30217

    ? 公務接待費

    0.00

    31019

    ? 其他交通工具購置

    0.00


    30303

    ? 退職(役)費

    0.00

    30218

    ? 專用材料費

    0.00

    31021

    ? 文物和陳列品購置

    0.00


    30304

    ? 撫恤金

    0.94

    30224

    ? 被裝購置費

    0.00

    31022

    ? 無形資產購置

    0.00


    30305

    ? 生活補助

    26.96

    30225

    ? 專用燃料費

    0.00

    31099

    ? 其他資本性支出

    0.00


    30306

    ? 救濟費

    0.00

    30226

    ? 勞務費

    0.00

    399

    其他支出

    0.00


    30307

    ? 醫療費補助

    0.00

    30227

    ? 委托業務費

    0.00

    39906

    ? 贈與

    0.00


    30308

    ? 助學金

    0.00

    30228

    ? 工會經費

    0.00

    39907

    ? 國家賠償費用支出

    0.00


    30309

    ? 獎勵金

    0.00

    30229

    ? 福利費

    0.00

    39908

    ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00


    30310

    ? 個人農業生產補貼

    0.00

    30231

    ? 公務用車運行維護費

    0.00

    39999

    ? 其他支出

    0.00


    30399

    ? 其他對個人和家庭的補助

    0.00

    30239

    ? 其他交通費用

    0.00








    30240

    ? 稅金及附加費用

    0.00








    30299

    ? 其他商品和服務支出

    0.00





    人員經費合計

    322.36

    公用經費合計

    0.00


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



    一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表











    公開07表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮中心衛生院






    金額單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    ?

    ?


    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










    公開08表


    部門:富川瑤族自治縣麥嶺中心衛生院







    單位:萬元


    ???

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出?

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

     0

    0 

    0 

     0

    0 

    0 


    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。朝東中心衛生院本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據”。















    第三部分:2019年度部門決算情況說明

    ?

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)2019年度收、支總計1187.18萬元,其中本年收入1187.18萬元。較2018年度相比收、支總計各增加192.86萬元,增長19.40%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入374.66萬元,為各級財政當年撥付的資金。較2018年決算數增加 11.1萬元,增長3.05%,主要原因是當年財政撥款中增加了人員經費撥款及基建項目資金撥款。

    2.上級補助收入0萬元,為事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2018年決算數增加 (減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本年度無上級補助收入。

    3.事業收入798.96萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加220.51萬元,增長38.12%,主要原因是醫療服務質量提升及新增醫療設備提升了診療能力

    4.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本單位是事業單位,無經營收入。

    5.其他收入13.56萬元,為預算單位在財政撥款收入、

    事業收入、經營收入之外取得的收入。如:“利息收入”、“房租收入”、“變賣廢舊收入”、“冷鏈經費”及“其他醫療衛生業務費”。較2018年決算數增加0.25萬元,增長1.88%,主要原因是2019年的其他收入中比2018年減少了孕優經費、兩癌篩查補助收入及兒營養改善補助等。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本年度有結余分配,不需要用事業基金彌補收支差額。

    ??? 7.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是上年結余已及時結轉。

    (二)本部門2019年度總支出1187.18萬元,其中本年支出? 1126.84萬元。較2018年決算數增加192.86萬元,增長19.40%。支出具體情況如下:

    1.社會保障和就業支出19.76萬元:主要用于鄉鎮衛生院本級按國家規定繳納社會保險方面的支出。較2018年決算數減少1.8萬元,下降8.35%,主要原因是在2019年本單位人員調整減少,造成繳納社會保險費減少。

    2衛生健康支出1091.86萬元:主要用于衛生健康支出的基層醫療衛生機構963.55萬元;公共衛生121.48萬元;事業單位醫療6.83萬元。較2018年決算數增加271.16萬元、增長33.04%,主要原因是2019年度增加了基建項目資金結算支出。

    3.住房保障支出15.22萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加0.71萬元,增長4.89%,主要原因是職工的人員工資收入增加,繳費基數增大導致支出增長。

    4.結余分配60.34萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數減少77.21萬元,下降56.13%,主要原因是2019年度開展業務活動過程中,各項支出較大,形成當年可結余分配減少。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計1187.18萬元,其中財政撥款收入374.66萬元,占31.56%,較2018年決算數增加11.1萬元,增長3.05%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;事業收入798.96萬元,占67.30 %,較2018年決算數增加220.51萬元,增長38.12%;其他收入13.56萬元,占1.14%,較2018年決算數增加0.25萬元,增長1.88%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計1126.84萬元,較2018年決算數增加270.07萬元,增長31.52%。其中:基本支出1074.54萬元,占總支出的95.36%,較2018年決算數增加302.47萬元,增長39.18%,主要原因是2019年度購買醫療設備、藥品、器械等基本支出較大;項目支出52.30萬元,占總支出的4.64%,較2018年決算數減少32.4萬元,下降38.25%,主要原因是2019年度減少了購置設備項目及新建業務用房項目資金結算。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2019年度財政撥款收支相抵總決算0萬元。與2018年相比,財政撥款收支相抵增加(減少)0萬元。主要原因是2019年財政撥款本年支出等于財政撥款本年收入,收支相抵。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度財政撥款支出374.66萬元,占總支出的31.56%, 其中,與2018年度相比,財政撥款支出增加11.1萬元,增長3.05%,主要原因是2019年度增加了基建項目資金結算支出。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    ??? 2019年度財政撥款支出374.66萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出19.76萬元,占5.28%;基層醫療衛生機構支出211.37萬元,占56.42%;公共衛生支出121.48萬元,占32.42%;行政事業單位醫療支出6.83萬元,占1.82%;住房公積金支出15.22萬元,占4.06%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為6506.98萬元,支出決算為374.66萬元,完成年初預算的5.76 %。決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,年初預算數在縣衛生健康局(涵蓋了縣衛生健康局本級及各鄉鎮衛生院在職人員工資)。其中:

    1、2080505社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為6506.98萬元,支出決算為19.76萬元,決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,預算數在縣衛生健康局(涵蓋了縣衛生健康局本級及各鄉鎮衛生院在職人員經費)。

    2、2100302衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院支出(項)。年初預算數為 6506.98萬元,支出決算為159.78萬元,決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,預算數在縣衛生健康局(涵蓋了縣衛生健康局本級及各鄉鎮衛生院在職人員經費)。

    3、2100399衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。年初預算為6506.98萬元,支出決算為51.59萬元,決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,預算數在縣衛生健康局(涵蓋了縣衛生健康局本級及各鄉鎮衛生院在職人員經費)。

    4、2100408衛生健康支出(類)公共衛生(項)基本公共衛生服務支出(款)。年初預算為115.30萬元(全鄉鎮12個衛生院的公共衛生預算數在縣衛生健康局統一批復),支出決算為115.30萬元,決算數等于預算數。

    5、2100409衛生健康支出(類)公共衛生(項)重大公共衛生專項(款)。年初預算為6.18萬元(全鄉鎮12個衛生院的公共衛生預算數在縣衛計局統一批復),支出決算為6.18萬元,決算數等于預算數。

    6、2101102衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(項)事業單位醫療(款)。年初預算為6506.98萬元,支出決算為6.83萬元,決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,預算數在縣衛生健康局(涵蓋了縣衛生健康局本級及各鄉鎮衛生院在職人員經費)。

    7、2210201住房保障支出(類)住房改革支出(項)住房公積金支出(款)。年初預算為6506.98萬元,支出決算為6.83萬元,決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,預算數在縣衛生健康局(涵蓋了縣衛生健康局本級及各鄉鎮衛生院在職人員經費)。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出322.36萬元,其中:人員經費322.36萬元;公用經費0萬元。具體情況如下:

    人員經費:

    (一)工資福利支出294.46萬元,完成年初預算的100%。預決算無差異的原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,預算數在縣衛生健康局(涵蓋了縣衛生健康局本級及各鄉鎮衛生院在職人員工資福利預算)。工資福利支出主要包括:基本工資110.71萬元、津貼補貼67.04萬元、績效工資74.90萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出19.76萬元,職工基本醫療保險繳費支出6.83萬元,住房公積金支出15.22萬元,其他工資福利支出0萬元。

    (二)對個人和家庭的補助支出27.9萬元,完成年初預算的100 %。預決算無差異的原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,預算數在縣衛生健康局(涵蓋了縣衛生健康局本級及各鄉鎮衛生院的對個人和家庭的補助預算)。對個人和家庭的補助支出主要包括:撫恤金0.94萬元,生活補助26.96萬元。

    公用經費:

    (一)商品和服務支出0萬元,完成年初預算的0%。預決算無差異的原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,沒有商品和服務支出方面的預算財政撥款。

    (二)資本性支出0萬元,完成年初預算的0%。預決算無差異的原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,沒有資本性支出方面的預算財政撥款。

    七、政府性基金支出決算情況

    2019年度政府性基金支出0萬元,較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0? 萬元,完成年初預算的0%。預決算無差異的原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,沒有政府性基金支出方面的預算財政撥款。

    八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

    ?? (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。預決算無差異的原因是鄉鎮衛生院當年沒有獨立預算,沒有“三公”經費支出方面的預算財政撥款。。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算0萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出 決算0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

    1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0 %。全年使用財政撥款安排麥嶺中心衛生院出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。支出與去年持平,無此項經費開支。

    2、公務用車購置及運行費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:

    公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,麥嶺中心衛生院開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。支出與去年持平,無此項經費開支。

    3、公務接待費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次 0次,人次0次。支出與去年持平,無此項經費開支。

    九、預算績效情況說明

    2019年,本單位沒有納入預算績效管理的項目。共組織對0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,占年初預算的0%。

    十、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    2019年本部門機關運行經費支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。支出與去年持平,無此項經費支出。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛 2輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

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    第四部分:名詞解釋

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    一、收入科目

    (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

     ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

     ?。ㄈ┢渌杖耄褐浮柏斦芸钍杖搿?、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

     ?。ㄋ模┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    (六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    (七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、支出科目

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項) :指單位實行歸口管理的事業單位離退休經費開支。

    (五)衛生健康支出:指本單位主要用于衛生健康支出的日常工作支出,人員經費支出等。包含“基層醫療衛生機構”、“公共衛生”、“行政事業單位醫療”等?!?/span>

    (六)基本公共衛生服務:是指本單位基本公共衛生服務方面的支出。由鄉鎮衛生院等城鄉基本醫療衛生機構向全體居民提供的服務,是公益性的公共衛生干預措施,主要起疾病預防控制作用。

    (七)“重大公共衛生項目”:是指本單位重大公共衛生項目方面的支出。包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規劃,農村孕產婦住院分娩等。

    (八)住房保障支出 :指本單位職工的住房公積金的支出。

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    三、 “三公”經費

    納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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