2019年度富川瑤族自治縣財政局部門決算信息公開 - 部門決算 - 廣西賀州市富川瑤族自治縣人民政府門戶網站 - www.whisid.com
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    2019年度富川瑤族自治縣財政局部門決算信息公開

    2020-09-23 11:10     來源:縣財政局
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    目 錄

    第一部分:富川瑤族自治縣財政局概況

    1. 單位簡介

    2. 單位職能

    第二部分:2019年部門決算表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明。

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金支出決算情況說明

    八、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    1. 預算績效情況說明

    2. 其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋


    第一部分:富川瑤族自治縣財政局概況

    一、單位簡介

    富川瑤族自治縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、國有資產管理基礎工作、實施財政監督的縣人民政府工作部門。其中:

    ???(一)內設職能股室19個,即:辦公室、綜合股、預算股、國庫股、行政政法股、教科文股、經濟建設股、社會保障股、農業股、農村財政財務管理局(副科級單位)、農業綜合開發辦公室、企業股、債務管理股、會計管理股、法規稅政股、財政監督檢查辦公室、人事教育股(離退休干部管理股)、紀檢監察室、工業交通股。

    (二)縣財政局二層機構7個,即:富川瑤族自治縣財政局管轄的政府采購管理辦公室、富川瑤族自治縣財政局非稅收入征收管理辦公室、富川瑤族自治縣國有資產管理辦公室、富川瑤族自治縣財政局財政信息中心管理辦公室、富川瑤族自治縣財政局預算編審中心、富川瑤族自治縣財政局國庫集中支付中心、富川瑤族自治縣財政局財政投資評審中心。

    (三)縣財政局下轄12個鄉鎮財政所。?

    二、主要職責?

    (一)貫徹國家財政、稅收的方針政策及其他有關政策;擬訂財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施,參與制定各項宏觀經濟政策及財政分配政策,完善轉移支付制度,提出運用財稅政策實施宏觀調控的建議。

    (二)承擔各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預決算草案并組織執行。受自治縣人民政府委托,向自治縣人民

    代表大會報告全縣和縣本級預算草案及預算執行情況,向自治縣人大常委會報告決算。組織制訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

    (三)負責政府非稅收入管理。編制政府性基金預決算草案。管理財政票據。

    (四)組織制定國庫管理制度,按規定開展國庫現金管理工作。負責制定政府采購制度并監督管理。

    (五)負責制定縣本級行政事業單位國有資產管理規章制度,管理行政事業單位國有資產。

    (六)編制國有資本經營預決算草案,參與制定國有資本經營預算的制度和辦法,負責縣本級企業國有資本及收益收支管理,組織實施企業財務制度,按規定管理地方金融類企業國有資產,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

    (七)負責管理和監督政府性投資項目資金,參與擬訂縣基本建設投資的有關政策,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

    (八)負責管理縣直財政社會保障和就業支出,負責社會保險基金財政監管工作,參與擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度和辦法,編制社會保障預決算草案。

    (九)擬訂地方政府性債務管理制度和政策,防范財政風險。(十)負責會計管理工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度。

    (十一)監督檢查財稅法規、政策的執行以及財政收支事項,依法查處違法行為。

    (十二)負責加強和規范縣本級公務用車配備使用和管理工作。

    (十三)承辦縣人民政府和上級財政部門交辦的其他事項。

    第二部分:2019年部門決算表


    《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》







    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

    公開01表

    部門:

     

     

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項 ?? 目

    行次

    決算數

    項 ?? 目

    行次

    決算數

    欄 ?? 次

     

    1

    欄 ?? 次

     

    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    2070.91

    一、一般公共服務支出

    29

    1311.42

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    30

    0.00

    三、上級補助收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    31

    0.00

    四、事業收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    五、經營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    33

    0.00

    六、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    34

    0.00

    七、其他收入

    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    35

    0.00


    8


    八、社會保障和就業支出

    36

    87.95


    9


    九、衛生健康支出

    37

    62.76


    10


    十、節能環保支出

    38

    0.00


    11


    十一、城鄉社區支出

    39

    0.00


    12


    十二、農林水支出

    40

    541.3


    13


    十三、交通運輸支出

    41

    0.00


    14


    十四、資源勘探信息等支出

    42

    0.00


    15


    十五、商業服務業等支出

    43

    0.00


    16


    十六、金融支出

    44

    0.00


    17


    十七、援助其他地區支出

    45

    0.00


    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    46

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    47

    67.75


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    48

    0.00


    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    49

    0.00

     

    22

     

    二十二、其他支出

    50

    0.00


    23



    51


    本年收入合計

    24

    2070.91

    本年支出合計

    52

    2070.91

    ????????用事業基金彌補收支差額

    25

    0.00

    ??????結余分配

    53

    0.00

    ????????年初結轉和結余

    26

    0.00

    ??????年末結轉和結余

    54

    0.00

     

    27


     

    55


    總計

    28

    2070.91

    總計

    56

    2070.91

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

    ???????? ????????????收入決算表



     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02表



    部門:

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元



    項 ?? 目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入



    功能分類科目編碼

    科目名稱





    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7



    合計

    2070.91 

    2070.91 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 



    201

    一般公共服務支出

    1311.14

    1311.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20106

    財政事務

    1300.00

    1300.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2010601

    ??行政運行

    894.53

    894.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2010602

    ??一般行政管理事務

    128.81

    128.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2010605

    ??財政國庫業務

    59.50

    59.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2010606

    ??財政監察

    8.00

    8.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2010608

    ??財政委托業務支出

    179.16

    179.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2010650

    ??事業運行

    30.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20129

    群眾團體事務

    9.53

    9.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    9.53

    9.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20132

    組織事務

    1.62

    1.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2013299

    ??其他組織事務支出

    1.62

    1.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    208

    社會保障和就業支出

    87.95

    87.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20805

    行政事業單位離退休

    87.95

    87.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    87.95

    87.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    210

    衛生健康支出

    62.76

    62.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21011

    行政事業單位醫療

    62.76

    62.76

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101101

    ??行政單位醫療

    30.63

    30.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101103

    ??公務員醫療補助

    31.64

    31.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.49

    0.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    213

    農林水支出

    541.30

    541.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21307

    農村綜合改革

    541.30

    541.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    515.92

    515.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2130799

    ??其他農村綜合改革支出

    25.38

    25.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    221

    住房保障支出

    67.75

    67.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    22102

    住房改革支出

    67.75

    67.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2210201

    ??住房公積金

    67.75

    67.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     



    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





























    支出決算表



     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03表



    部門:

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元



    項 ?? 目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出



    功能分類科目編碼

    科目名稱





    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6



    合計

    2070.91 

    1124.15 

    946.76 

    0 

    0 

    0 



    201

    一般公共服務支出

    1311.14

    905.68

    405.46

    0.00

    0.00

    0.00



    20106

    財政事務

    1300

    894.53

    405.46

    0.00

    0.00

    0.00



    2010601

    ??行政運行

    894.53

    894.53

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    2010602

    ??一般行政管理事務

    128.81

    0

    128.81

    0.00

    0.00

    0.00



    2010605

    ??財政國庫業務

    59.5

    0

    59.5

    0.00

    0.00

    0.00



    2010606

    ??財政監察

    8

    0

    8

    0.00

    0.00

    0.00



    2010608

    ??財政委托業務支出

    179.16

    0

    179.16

    0.00

    0.00

    0.00



    2010650

    ??事業運行

    30

    0

    30

    0.00

    0.00

    0.00



    20129

    群眾團體事務

    9.53

    9.53

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    9.53

    9.53

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    20132

    組織事務

    1.62

    1.62

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    2013299

    ??其他組織事務支出

    1.62

    1.62

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    208

    社會保障和就業支出

    87.95

    87.95

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    20805

    行政事業單位離退休

    87.95

    87.95

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    87.95

    87.95

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    210

    衛生健康支出

    62.76

    62.76

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    21011

    行政事業單位醫療

    62.76

    62.76

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    2101101

    ??行政單位醫療

    30.63

    30.63

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    2101103

    ??公務員醫療補助

    31.64

    31.64

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.49

    0.49

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    213

    農林水支出

    541.3

    0

    541.3

    0.00

    0.00

    0.00



    21307

    農村綜合改革

    541.3

    0

    541.3

    0.00

    0.00

    0.00



    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    515.92

    0

    515.92

    0.00

    0.00

    0.00



    2130799

    ??其他農村綜合改革支出

    25.38

    0

    25.38

    0.00

    0.00

    0.00



    221

    住房保障支出

    67.75

    67.75

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    22102

    住房改革支出

    67.75

    67.75

    0

    0.00

    0.00

    0.00



    2210201

    ??住房公積金

    67.75

    67.75

    0

    0.00

    0.00

    0.00







































































































    財政撥款收入支出決算總表



     

     

     

     

     

     

     

    公開04表



    部門:

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元



    收入

    支出



    項 ?? 目

    行次

    金額

    項 ?? 目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款



    欄 ?? 次

     

    1

    欄 ?? 次

     

    2

    3

    4



    一、一般公共預算財政撥款

    1

    2070.91

    一、一般公共服務支出

    30

    1311.14

    1311.14

    0.00



    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    31

    0

    0

    0.00



     

    3


    三、國防支出

    32

    0

    0

    0.00



     

    4


    四、公共安全支出

    33

    0

    0

    0.00



     

    5


    五、教育支出

    34

    0

    0

    0.00



     

    6


    六、科學技術支出

    35

    0

    0

    0.00




    7



    36

    0

    0

    0.00




    8



    37

    87.95

    87.95

    0.00




    9



    38

    62.76

    62.76

    0.00




    10



    39

    0

    0

    0.00




    11



    40

    0

    0

    0.00




    12



    41

    541.3

    541.3

    0.00




    13



    42

    0

    0

    0.00




    14



    43

    0

    0

    0.00




    15



    44

    0

    0

    0.00




    16



    45

    0

    0

    0.00




    17



    46

    0

    0

    0.00




    18



    47

    0

    0

    0.00




    19



    48

    67.75

    67.75

    0.00




    20



    49

    0

    0

    0.00




    21



    50

    0

    0

    0.00




    22



    51

    0

    0

    0.00




    23



    52






    本年收入合計

    24

    2070.91

    本年支出合計

    53

    2070.91

    2070.91

    0.00



    年初財政撥款結轉和結余

    25

    0.00

    年末財政撥款結轉和結余

    54

    0

    0

    0.00



    一、一般公共預算財政撥款

    26

    0.00

     

    55






    二、政府性基金預算財政撥款

    27

    0.00

     

    56






     

    28


     

    57






    總計

    29

    2070.91

    總計

    58

    2070.91

    2070.91

    0.00



    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。




    一般公共預算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

    公開05表

    部門:

     

     

     

    單位:萬元

    ??

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

     2070.91

     1124.15

    946.76 

    201

    一般公共服務支出

    1311.14

    905.68

    405.46

    20106

    財政事務

    1300.00

    894.53

    405.46

    2010601

    ??行政運行

    894.53

    894.53

    0.00

    2010602

    ??一般行政管理事務

    128.81

    0.00

    128.81

    2010605

    ??財政國庫業務

    59.50

    0.00

    59.50

    2010606

    ??財政監察

    8.00

    0.00

    8.00

    2010608

    ??財政委托業務支出

    179.16

    0.00

    179.16

    2010650

    ??事業運行

    30.00

    0.00

    30.00

    20129

    群眾團體事務

    9.53

    9.53

    0.00

    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    9.53

    9.53

    0.00

    20132

    組織事務

    1.62

    1.62

    0.00

    2013299

    ??其他組織事務支出

    1.62

    1.62

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    87.95

    87.95

    0.00

    20805

    行政事業單位離退休

    87.95

    87.95

    0.00

    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    87.95

    87.95

    0.00

    210

    衛生健康支出

    62.76

    62.76

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    62.76

    62.76

    0.00

    2101101

    ??行政單位醫療

    30.63

    30.63

    0.00

    2101103

    ??公務員醫療補助

    31.64

    31.64

    0.00

    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.49

    0.49

    0.00

    213

    農林水支出

    541.30

    0.00

    541.30

    21307

    農村綜合改革

    541.30

    0.00

    541.30

    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    515.92

    0.00

    515.92

    2130799

    ??其他農村綜合改革支出

    25.38

    0.00

    25.38

    221

    住房保障支出

    67.75

    67.75

    0.00

    22102

    住房改革支出

    67.75

    67.75

    0.00

    2210201

    ??住房公積金

    67.75

    67.75

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

























    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開06表

    部門:








    單位:萬元

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

    845.52

    302

    商品和服務支出

    202.51

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    30101

    ??基本工資

    282.19

    30201

    ??辦公費

    28.25

    30701

    ??國內債務付息

    0.00

    30102

    ??津貼補貼

    34.98

    30202

    ??印刷費

    0.24

    30702

    ??國外債務付息

    0.00

    30103

    ??獎金

    156.75

    30203

    ??咨詢費

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    30106

    ??伙食補助費

    7.35

    30204

    ??手續費

    0.00

    31001

    ??房屋建筑物購建

    0.00

    30107

    ??績效工資

    2.31

    30205

    ??水費

    1.38

    31002

    ??辦公設備購置

    0.00

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    87.95

    30206

    ??電費

    15.02

    31003

    ??專用設備購置

    0.00

    30109

    ??職業年金繳費

    0.00

    30207

    ??郵電費

    21.99

    31005

    ??基礎設施建設

    0.00

    30110

    職工基本醫療保險繳費

    30.63

    30208

    ??取暖費

    0.00

    31006

    ??大型修繕

    0.00

    30111

    公務員醫療補助繳費

    31.64

    30209

    ??物業管理費

    0.00

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    0.00

    30112

    其他社會保障繳費

    0.00

    30211

    ??差旅費

    16.00

    31008

    ??物資儲備

    0.00

    30113

    ??住房公積金

    67.75

    30212

    因公出國(境)費用

    0.00

    31009

    ??土地補償

    0.00

    30114

    ??醫療費

    0.49

    30213

    ??維修(護)費

    40.33

    31010

    ??安置補助

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    143.47

    30214

    ??租賃費

    0.00

    31011

    地上附著物和青苗補償

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    76.13

    30215

    ??會議費

    2.30

    31012

    ??拆遷補償

    0.00

    30301

    ??離休費

    0.00

    30216

    ??培訓費

    9.00

    31013

    ??公務用車購置

    0.00

    30302

    ??退休費

    0.00

    30217

    ??公務接待費

    0.00

    31019

    其他交通工具購置

    0.00

    30303

    ??退職(役)費

    0.00

    30218

    ??專用材料費

    0.00

    31021

    文物和陳列品購置

    0.00

    30304

    ??撫恤金

    21.49

    30224

    ??被裝購置費

    0.00

    31022

    ??無形資產購置

    0.00

    30305

    ??生活補助

    54.64

    30225

    ??專用燃料費

    0.00

    31099

    ??其他資本性支出

    0.00

    30306

    ??救濟費

    0.00

    30226

    ??勞務費

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30307

    ??醫療費補助

    0.00

    30227

    ??委托業務費

    0.00

    39906

    ??贈與

    0.00

    30308

    ??助學金

    0.00

    30228

    ??工會經費

    9.53

    39907

    國家賠償費用支出

    0.00

    30309

    ??獎勵金

    0.00

    30229

    ??福利費

    0.00

    39908

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

    30310

    個人農業生產補貼

    0.00

    30231

    公務用車運行維護費

    2.42

    39999

    ??其他支出

    0.00

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    0.00

    30239

    ??其他交通費用

    54.43

     

     


     

     


    30240

    ??稅金及附加費用

    0.00

     

     


     

     


    30299

    其他商品和服務支出

    1.62

     

     


    人員經費合計

    921.65

    公用經費合計

    202.51

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07表

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    16

    0.00

    0.00

    0.00

    5

    11

    4.56

    0.00

    2.42

    0.00

    2.42

    2.15

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開08表

    部門:

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    ??

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

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    附注說明:富川瑤族自治縣財政局沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。


    第三部分:2019年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)2019年度收、支各2070.91萬元,其中本年收入2070.91萬元。較2018年度相比收入增加206.43萬元、支出增加184.83萬元,增長9.8%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入2070.91萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數增加206.53萬元,增長11.08%,增長的原因是業務量增加,項目增加。

    2.上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是無上級補助收入。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是無事業收入。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是無經營收入。

    6.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。較2018年決算數增加 ?? 0萬元,增長0%,主要原因是其他收入。

    7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是無用事業基金彌補收支差額。

    ?? 8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度加快支出進度,無結轉結余數。

    ??(二)本部門2019年度總支出2070.91萬元,其中本年支出2070.91萬元。較2018年決算數增加184.83萬元,增長9.8%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)1311.14萬元:主要用于根據國家規定的基本工資和津補貼等安排的人員經費支出、日常公用經費支出以及辦公設備維護修繕、遺屬補助,撫恤金,辦公設備購置等。較2018年決算數減少334.69萬元,下降20.34%。主要原因是下鄉次數減少,下鄉費減少,節約辦公開支。

    2.社會保障和就業(類)87.95萬元:主要用于本局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及保險費和在崗職工繳納養老保險費用方面的支出。較2018年決算數減少3.47萬元,下降4.08%,主要原因是2019年6月開始養老保險繳費比例下調,導致該項費用支出減少。

    3.住房保障支出(類)67.75萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數減少1.45萬元,下降2.1%,主要原因是工資性支出減少導致住房公積金減少。

    4醫療衛生與計劃生育支出(類)62.76萬元,主要用于按照國家政策規定為在職職工的繳納的行政單位醫療、公務員醫療補助、其他醫療保障支出。較2018年決算數增加17.29萬元,增長38.26%。主要原因是2019年財政所人員調回本局導致相應社會保險費增加。

    5農林水事務(類)541.3萬元,主要用于上級追加安排的按國家規定發放的其他農林水事務管理方面及對村級一事一議、扶持村級集體經濟發展試點項目的補助支出。較2018年決算數增加507.12萬元,增長1483.67%。主要原因是2019年美麗鄉村建設資金支出541.3萬元,而2018年無該項支出。

    6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度無結余分配。

    7.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度加快支出進度無結轉結余。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計2070.91萬元,其中財政撥款收入2070.91萬元,占100%,較2018年決算數增加206.53萬元,增長11.08%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數無增減變動;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數無增減變動;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數減少0.1萬元,下降100%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計2070.91萬元, 較2018年決算數增加184.83萬元,增長9.8%。其中:基本支出1124.15萬元,占總支出的54.28%,較2018年決算數增加149.05 萬元,增長15.29%,主要原因是行政運行支出增加及衛生健康支出增加;項目支出946.76萬元,占總支出的45.72%,較2018年決算數增加35.78萬元,增長3.93%,主要原因是2019年一事一議農村綜合改革美麗鄉村建設項目支出大。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入為2070.91萬元,支出2070.91萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加206.48萬元、184.83萬元。主要原因是行政運行支出增加及衛生健康支出增加及2019年一事一議農村綜合改革美麗鄉村建設項目支出大。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度財政撥款支出2070.91萬元,占總支出的100%,與2018年度相比,財政撥款支出增加184.83萬元,增加9.84%。

    ???(二)財政撥款支出決算結構情況。

    2019年度財政撥款支出2070.91萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出1311.14萬元,占63.31%;社會保障和就業(類)支出87.95萬元,占4.25%;住房保障(類)支出67.75萬元,占3.27%;衛生健康(類)支出62.76萬元,占3.03%;農林水(類)支出541.3萬元,占26.14%;

    ???(三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為1002.14萬元,支出決算為2070.91萬元,完成年初預算的206.65%。決算數大于預算數的主要原因是:2019年項目增多,業務量增多,人員增加導致支出增加,年終績效不計入年初預算,農林水支出列入財政整塊預算沒有列入本單位年初預算。其中:

    1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為593.12萬元,支出決算為894.53萬元,完成年初預算的150.82%。決算數大于預算數的主要原因是:根據國家規定的基本工資和津補貼等安排的行政運行中人員經費、按照國家政策規定繳納養的老保險費用列入財政整塊預算、年終績效沒有列入年初預算。

    ???2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為55萬元,支出決?算為128.81萬元,完成年初預算的234.2%。決算數大于預算數的主要原因是:財政專項業務支出整塊預算,不計入本單位年初預算。

    ??3.?一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)年初預算為59.5萬元,支出決算為59.5萬元,完成年初預算的100%。

    ???4.一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項)年初預算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的100%。

    ???5.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務(項)年初預算為0萬元,支出決算為179.16萬元。決算數大于預算數的主要原因是:財政委托業務為整塊預算,不計入本單位年初預算;一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)年初預算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的100%。

    ????6.一般公共服務(類)群眾團體事務()其他群總團體事務(項)年初預算為9.53萬元,支出決算為9.71萬元,完成年初預算的101.89%。決算數大于預算數的主要原因是:統發人員工會經費繳費基數提高。

    ???7.一般公共服務(類)組織事務()其他組織事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為1.62萬元。決算數大于預算數的主要原因是:黨員活動經費年初預算未列入此項。

    ???8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休()機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為102.63萬元,支出決算為87.95萬元,完成年初預算的85.70%。決算數小于預算數的主要原因是:機關事業單位社會保險制度改革,基本養老保險繳費繳費比例從2019年6月開始繳費比例下降。

    ???9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為30.79萬元,支出決算為30.63萬元,完成年初預算的99.48%。

    ???10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為31.55萬元,支出決算為31.64萬元,完成年初預算的100.29%,決算數大于預算數的主要原因是:人員增加,繳費基數調整。

    ???11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算為0.5萬元,支出決算為0.49萬元,完成年初預算的98%。主要原因是:人員增加,繳費基數調整。

    ???12.農林水事務(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項)年初預算為0萬元,支出決算為515.92萬元,農林水事務(類)農村綜合改革(款)其他農村綜合改革支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為25.38萬元。決算數大于預算數的主要原因是:該項資金來源于按國家規定發放的農林水事務管理方面的支出及對村級一事一議的補助。

    ???13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為61.85萬元,支出決算為67.75萬元,完成年初預算的109.54%。決算數大于預算數的主要原因是:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金在年中追加預算。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1124.15萬元,其中:人員經費921.65萬元;公用經費202.51萬元。具體情況如下:

    人員經費:

    ????(一)工資福利支出845.52萬元,完成年初預算的117.67%。決算數大于預算的主要原因是:根據國家規定的基本工資和津補貼的調資、年終績效、住房公積金在年中追加預算。工資福利支出主要包括:基本工資282.19萬元、津貼補貼34.98萬元、獎金156.75萬元、績效工資2.31萬元、伙食補助7.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費87.95萬元、基本醫療保險繳費30.63萬元、公務員醫療補助繳費31.64萬元、住房公積金67.75萬元、醫療費0.49萬元、其他工資福利支出143.47萬元。

    (二)對個人和家庭的補助支出76.13萬元,完成年初預算的2126.54%。決算數大于預算的主要原因是:死亡撫恤金不列入單位年初預算。對個人和家庭的補助主要包括:死亡撫恤金21.49萬元、生活補助(含離退休費)54.64萬元。

    公用經費:

    (一)商品和服務支出202.51萬元,完成年初預算的77.74%。決算數小于預算的主要原因是:我局加強資金管理,對每一筆支出嚴格審批,嚴格控制支出。商品和服務支出主要包括:辦公費28.25萬元、印刷費0.24萬元、水費1.38萬元、電費15.02萬元、郵電費21.99萬元、差旅費16萬元、培訓費9萬元、維修(護)費40.33萬元、會議費2.3萬元、委托業務費0.8萬元、公務接待費0.88萬元、工會經費9.53萬元、公務用車運行維護費2.42萬元、其他交通費用54.43萬元、其他商品和服務支出1.62萬元。

    (二)資本性支出0萬元,完成年初預算的0%。

    七、政府性基金支出決算情況

    2019年度政府性基金支出0萬元,較2018年度決算數增加0萬元,增長0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為 ??0萬元,完成年初預算的0%。

    八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    ??(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為16萬元,支出決算為4.56萬元,完成預算的28.5%。決算數小于預算數的主要原因是我局厲行勤儉節約,每一筆公務接待,都要走審批審核程序,嚴格按照接待標準接待,嚴控三公經費開支。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算4.56萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算2.42萬元,占53.07%;公務接待費支出2.15萬元,占47.15%。具體情況如下:

    1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    2、公務用車購置及運行費預算5萬元,支出決算為2.42萬元,完成預算的48.4%。其中:

    公務用車購置支出0萬元。

    公務用車運行支出2.42萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,富川瑤族自治縣財政局所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出2.42萬元,平均每輛2.42萬元。

    3、公務接待費預算11萬元,支出決算為2.15萬元,完成預算的19.55%。國內公務接待批次17次,人次268次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:單位接待其他單位人員來我單位交流學習及檢查工作用餐支出。

    九、預算績效情況說明

    2019年,富川瑤族自治縣財政局共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款59.5萬元,占年初預算的%。通過績效評價,初步樹立了績效理念,增強了部門的責任意識,提高了財政資金的使用效益??冃гu價結果顯示,以上1個項目支出績效情況均達到項目申請時設定的各項績效目標。

    其中: 國庫集中支付電子化改革經費項目完成國庫集中支付電子化試點工作,解決試點過程中出現的問題,為全面推廣國庫集中支付實施打下扎實的基礎,提高國庫集中支付效率。

    十、其他重要事項情況說明

    ()機關運行經費支出情況說明。

    2019年本部門機關運行經費支出202.51萬元,比2018年增加25.09萬元,增長141.42%。主要原因是:2019年本單位購買辦公軟件及后期維護和辦公設備維護支出增加,項目支出美麗鄉村項目建設資金增加。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

    ??第四部分:名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

     ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

     ?。ㄈ┢渌杖耄褐浮柏斦芸钍杖搿?、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

     ?。ㄋ模┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    1. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    2. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    ?二、支出科目如:

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指富川瑤族自治縣財政局人員經費開支和公用經費開支。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    1、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指富川瑤族自治縣財政局處理財政事務一般行政管理的培訓費和差旅費等。

    2、一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):指富川瑤族自治縣財政局處理財政國庫業務培訓費、印刷費、差旅費等。

    ?? 3、一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項):指富川瑤族自治縣財政局處理財政監察業務培訓費、差旅費等。

    ?? 4、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指富川瑤族自治縣財政局對財政支付系統及預算大平臺服務費、全縣財務軟件購置費、以及相關的財務軟件培訓費、差旅費等。

    5、一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):指投資評審中心請評審專家的評審費用以及相關的委托費。

    ?? 6、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指富川瑤族自治縣財政局其他財政事務支出等。

    ?? 7、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群體團體事務支出(項):指富川瑤族自治縣財政局工會經費。

    ?? 8、社會保障和就業支出(類)財政對社會保險基金的補助(款)財政對社會保險基金的補助(項):指富川瑤族自治縣財政局在職人員的生育保險基金補助開支。

    ?? 9、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指富川瑤族自治縣財政局在職人員的單位醫療開支。

    ?? 10、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):指富川瑤族自治縣財政局在職人員的公務員醫療補助開支。

    ?? 11、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):指富川瑤族自治縣財政局在職人員的其他醫療保障支出。

    ?? 12、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):指上級追加的按國家規定發放的農林水事務管理方面的支出。

    ?? 13、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):指上級追加的按國家規定對村級一事一議的補助。

    ?? 14、交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):指成品油價格改革對交通運輸的補貼方面的支出。

    ?? 15、資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項):指按照國家政策規定對我縣微型企業資本金補助資金支出。

    16、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項):指按照國家政策規定住房改革方面的支出及農村危房改造支出。

    ?? 17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指富川瑤族自治縣財政局在職職工繳存的住房公積金單位部分。

    三、 “三公”經費

    納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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