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    2019年度富川瑤族自治縣石家鄉人民政府 部門決算信息公開

    2020-09-23 11:41     來源:石家鄉人民政府
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    ?

    第一部分:富川瑤族自治縣石家鄉概況

    一、主要職能

    二、機構設置

    第二部分:富川瑤族自治縣石家鄉2019年部門決算表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:富川瑤族自治縣石家2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況說明。

    二、2019年度收入決算情況說明

    三、2019年度支出決算情況說明

    四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、2019年度政府性基金支出決算情況說明

    、2019年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    九、2019年度預算績效情況說明

    十、2019年度其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    ?

    第一部分:富川瑤族自治縣石家概況

    ?

    一、主要職能

    1)認真貫徹執行黨的路線、方針、政策;

    2)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

    3)執行本行政域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

    4)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

    5)保護各種經濟組織的合法權益;

    6)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

    7)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

    8)任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員;

    9)支持和協調上級有關部門派駐本鎮單位的工作;

    10)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

    二、機構設置












    單位:人

    單位代碼

    單位名稱

    在職人員情況

    離退休人員情況

    合計

    行政編制人數

    參公事業編制人數

    全額事業編制人數

    差額事業編制人數

    自收自支編制人數

    合計

    離休人數

    退休人數

    提前退休人數

    *

    *

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10


    合計

    54

    24

    4

    26



    15


    14

    1

    806

    石家鄉

    54

    24

    4

    26



    15


    14

    1

    ??806001

    ??石家鄉人民政府

    24

    24


    0



    3


    3


    ??806002

    ??石家鄉財政所

    4


    4








    ??806003

    ??石家鄉計劃生育服務所

    7



    7



    1



    1

    ??806004

    ??石家鄉文化廣播電視站

    1



    1



    2


    2


    ??806005

    ??石家鄉林業工作站

    3



    3







    ??806006

    ??石家鄉安全生產監督管理站

    3



    3



    3


    3


    ??806007

    ??石家鄉社會保障服務中心

    3



    3



    1


    1


    ??806008

    ??石家鄉國土所

    1



    1



    2


    2


    ??806009

    ??石家鄉村鎮規劃建設站

    4



    4



    3


    3


    ??806010

    ??石家鄉民政事務所

    2



    2







    806011

    石家鄉農業服務中心

    2



    2







    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    第二部分: 2019年部門決算表

    ?

    《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》









    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣石家鄉





    單位:萬元

    收入

    支出

    項 ???目

    行次

    決算數

    項 ???目

    行次

    決算數

    欄 ???次


    1

    欄 ???次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    1931.63 

    一、一般公共服務支出

    28

    497.99

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2


    二、外交支出

    29


    三、上級補助收入

    3


    三、國防支出

    30


    四、事業收入

    4


    四、公共安全支出

    31


    五、經營收入

    5


    五、教育支出

    32


    六、附屬單位上繳收入

    6


    六、科學技術支出

    33


    七、其他收入

    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    34

    26.94 


    8


    八、社會保障和就業支出

    35

     110.12


    9


    九、衛生健康支出

    36

    107.41


    10


    十、節能環保支出

    37

    139.49


    11


    十一、城鄉社區支出

    38

    7.10


    12


    十二、農林水支出

    39

    982.95


    13


    十三、交通運輸支出

    40



    14


    十四、資源勘探信息等支出

    41



    15


    十五、商業服務業等支出

    42



    16


    十六、金融支出

    43



    17


    十七、援助其他地區支出

    44



    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    45



    19


    十九、住房保障支出

    46

    58.26


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    47



    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    48



    22


    二十二、其他支出

    49


    本年收入合計

    23

    1931.63 

    本年支出合計

    50

     1930.26

    ?????????用事業基金彌補收支差額

    24


    ???????結余分配

    51


    ?????????年初結轉和結余

    25


    ???????年末結轉和結余

    52

     1.38


    26



    53


    總計

    27

    1931.63 

    總計

    54

     1931.63

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

    ?

    ?

    ?

    ?




    收入決算表












    公開02表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣石家鄉







    單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    1931.63

    1931.63






    201

    一般公共服務支出

    498.29

    498.29






    20101

    人大事務

    28.53

    28.53






    2010101

    ??行政運行

    28.53

    28.53






    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    411.91

    411.91






    2010301

    ??行政運行

    390.74

    390.74






    2010302

    ??一般行政管理事務

    20.37

    20.37






    2010399

    ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    0.80

    0.80






    20105

    統計信息事務

    0.27

    0.27






    2010502

    ??一般行政管理事務

    0.27

    0.27






    20106

    財政事務

    39.45

    39.45






    2010601

    ??行政運行

    39.45

    39.45






    20129

    群眾團體事務

    7.41

    7.41






    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    7.41

    7.41






    20132

    組織事務

    10.72

    10.72






    2013202

    ??一般行政管理事務

    1.05

    1.05






    2013299

    ??其他組織事務支出

    9.67

    9.67






    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    26.94

    26.94






    20701

    文化和旅游

    21.40

    21.40






    2070109

    ??群眾文化

    21.40

    21.40






    20799

    其他文化體育與傳媒支出

    5.54

    5.54






    2079999

    ??其他文化體育與傳媒支出

    5.54

    5.54






    208

    社會保障和就業支出

    110.12

    110.12






    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    26.33

    26.33






    2080104

    ??綜合業務管理

    26.33

    26.33






    20802

    民政管理事務

    20.43

    20.43






    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    20.43

    20.43






    20805

    行政事業單位離退休

    62.36

    62.36






    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    62.36

    62.36






    20825

    其他生活救助

    1.00

    1.00






    2082502

    ??其他農村生活救助

    1.00

    1.00






    210

    衛生健康支出

    107.41

    107.41






    21007

    計劃生育事務

    65.49

    65.49






    2100716

    ??計劃生育機構

    62.35

    62.35






    2100717

    ??計劃生育服務

    3.13

    3.13






    21011

    行政事業單位醫療

    39.54

    39.54






    2101101

    ??行政單位醫療

    11.92

    11.92






    2101102

    ??事業單位醫療

    10.07

    10.07






    2101103

    ??公務員醫療補助

    17.27

    17.27






    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.28

    0.28






    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.21

    0.21






    2101201

    ??財政對職工基本醫療保險基金的補助

    0.05

    0.05






    2101202

    ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.16

    0.16






    21099

    其他衛生健康支出

    2.18

    2.18






    2109901

    ??其他衛生健康支出

    2.18

    2.18






    211

    節能環保支出

    140.56

    140.56






    21101

    環境保護管理事務

    76.66

    76.66






    2110199

    ??其他環境保護管理事務支出

    76.66

    76.66






    21104

    自然生態保護

    43.9

    43.9






    2110402

    ??農村環境保護

    43.9

    43.9






    21199

    其他節能環保支出

    20.00

    20.00






    2119901

    ??其他節能環保支出

    20.00

    20.00






    212

    城鄉社區支出

    7.10

    7.10






    21203

    城鄉社區公共設施

    7.10

    7.10






    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    7.10

    7.10






    213

    農林水支出

    982.95

    982.95






    21301

    農業

    25.90

    25.90






    2130104

    ??事業運行

    16.43

    16.43






    2130108

    ??病蟲害控制

    8.00

    8.00






    2130152

    ??對高校畢業生到基層任職補助

    1.47

    1.47






    21302

    林業和草原

    27.01

    27.01






    2130204

    ??事業機構

    27.01

    27.01






    21305

    扶貧

    790.81

    790.81






    2130504

    ??農村基礎設施建設

    716.65

    716.65






    2130505

    ??生產發展

    38.36

    38.36






    2130599

    ??其他扶貧支出

    35.80

    35.80






    21307

    農村綜合改革

    139.22

    139.22






    2130705

    ??對村民委員會和村黨支部的補助

    134.22

    134.22






    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    5.00

    5.00






    221

    住房保障支出

    58.26

    58.26






    22101

    保障性安居工程支出

    3.00

    3.00






    2210105

    ??農村危房改造

    3.00

    3.00






    22102

    住房改革支出

    55.26

    55.26






    2210201

    ??住房公積金

    55.26

    55.26






    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?






    支出決算表















    公開03表


    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣石家鄉






    金額單位:萬元


    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    1930.26

    1116.45

    813.81





    201

    一般公共服務支出

    497.99

    478.22

    19.77





    20101

    人大事務

    28.53

    28.53






    2010101

    ??行政運行

    28.53

    28.53






    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    411.61

    391.84

    19.77





    2010301

    ??行政運行

    390.44

    370.67

    19.77





    2010302

    ??一般行政管理事務

    20.37

    20.37






    2010399

    ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    0.80

    0.80






    20105

    統計信息事務

    0.27

    0.27






    2010502

    ??一般行政管理事務

    0.27

    0.27






    20106

    財政事務

    39.45

    39.45






    2010601

    ??行政運行

    39.45

    39.45






    20129

    群眾團體事務

    7.41

    7.41






    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    7.41

    7.41






    20132

    組織事務

    10.72

    10.72






    2013202

    ??一般行政管理事務

    1.05

    1.05






    2013299

    ??其他組織事務支出

    9.67

    9.67






    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    26.94

    26.94






    20701

    文化和旅游

    21.40

    21.40






    2070109

    ??群眾文化

    21.40

    21.40






    20799

    其他文化體育與傳媒支出

    5.54

    5.54






    2079999

    ??其他文化體育與傳媒支出

    5.54

    5.54






    208

    社會保障和就業支出

    110.12

    110.12






    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    26.33

    26.33






    2080104

    ??綜合業務管理

    26.33

    26.33






    20802

    民政管理事務

    20.43

    20.43






    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    20.43

    20.43






    20805

    行政事業單位離退休

    62.36

    62.36






    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    62.36

    62.36






    20825

    其他生活救助

    1.00

    1.00






    2082502

    ??其他農村生活救助

    1.00

    1.00






    210

    衛生健康支出

    107.41

    107.41






    21007

    計劃生育事務

    65.49

    65.49






    2100716

    ??計劃生育機構

    62.35

    62.35






    2100717

    ??計劃生育服務

    3.13

    3.13






    21011

    行政事業單位醫療

    39.54

    39.54






    2101101

    ??行政單位醫療

    11.92

    11.92






    2101102

    ??事業單位醫療

    10.07

    10.07






    2101103

    ??公務員醫療補助

    17.27

    17.27






    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.28

    0.28






    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.21

    0.21






    2101201

    ??財政對職工基本醫療保險基金的補助

    0.05

    0.05






    2101202

    ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.16

    0.16






    21099

    其他衛生健康支出

    2.18

    2.18






    2109901

    ??其他衛生健康支出

    2.18

    2.18






    211

    節能環保支出

    139.49

    120.56

    18.92





    21101

    環境保護管理事務

    76.66

    76.66






    2110199

    ??其他環境保護管理事務支出

    76.66

    76.66






    21104

    自然生態保護

    43.90

    43.90






    2110402

    ??農村環境保護

    43.90

    43.90






    21199

    其他節能環保支出

    18.92


    18.92





    2119901

    ??其他節能環保支出

    18.92


    18.92





    212

    城鄉社區支出

    7.10


    7.10





    21203

    城鄉社區公共設施

    7.10


    7.10





    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    7.10


    7.10





    213

    農林水支出

    982.95

    214.94

    768.01





    21301

    農業

    25.90

    17.90

    8.00





    2130104

    ??事業運行

    16.43

    16.43






    2130108

    ??病蟲害控制

    8.00


    8.00





    2130152

    ??對高校畢業生到基層任職補助

    1.47

    1.47






    21302

    林業和草原

    27.01

    27.01






    2130204

    ??事業機構

    27.01

    27.01






    21305

    扶貧

    790.81

    35.80

    755.01





    2130504

    ??農村基礎設施建設

    716.65


    716.65





    2130505

    ??生產發展

    38.36


    38.36





    2130599

    ??其他扶貧支出

    35.80

    35.80






    21307

    農村綜合改革

    139.22

    134.22

    5.00





    2130705

    ??對村民委員會和村黨支部的補助

    134.22

    134.22






    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    5.00


    5.00





    221

    住房保障支出

    58.26

    58.26






    22101

    保障性安居工程支出

    3.00

    3.00






    2210105

    ??農村危房改造

    3.00

    3.00






    22102

    住房改革支出

    55.26

    55.26






    2210201

    ??住房公積金

    55.26

    55.26






    注:本表反映部門本年度各項支出情況。







    財政撥款收入支出決算總表












    公開04表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣石家鄉






    金額單位:萬元

    收 ????入

    支 ????出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄次


    1

    欄次


    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    1931.63

    一、一般公共服務支出

    30

    497.99

    497.99


    二、政府性基金預算財政撥款

    2


    二、外交支出

    31





    3


    三、國防支出

    32





    4


    四、公共安全支出

    33





    5


    五、教育支出

    34





    6


    六、科學技術支出

    35





    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

    26.94

    26.94



    8


    八、社會保障和就業支出

    37

    110.12

    110.12



    9


    九、衛生健康支出

    38

    107.41

    107.41



    10


    十、節能環保支出

    39

    139.49

    139.49



    11


    十一、城鄉社區支出

    40

    7.10

    7.10



    12


    十二、農林水支出

    41

    982.95

    982.95



    13


    十三、交通運輸支出

    42





    14


    十四、資源勘探信息等支出

    43





    15


    十五、商業服務業等支出

    44





    16


    十六、金融支出

    45





    17


    十七、援助其他地區支出

    46





    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47





    19


    十九、住房保障支出

    48

    58.26

    58.26



    20


    二十、糧油物資儲備支出

    49





    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    50





    22


    二十二、其他支出

    51





    23



    52




    本年收入合計

    24

    1931.63

    本年支出合計

    53

    1930.26

    1930.26


    年初財政撥款結轉和結余

    25


    年末財政撥款結轉和結余

    54

    1.38

    1.38


    一、一般公共預算財政撥款

    26



    55




    二、政府性基金預算財政撥款

    27



    56





    28



    57




    總計

    29

    1931.63

    總計

    58

    1931.63

    1931.63


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?




    一般公共預算財政撥款支出決算表








    公開05表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣石家鄉






    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    1930.26

    1116.45

    813.81

    201

    一般公共服務支出

    497.99

    478.22

    19.77

    20101

    人大事務

    28.53

    28.53


    2010101

    ??行政運行

    28.53

    28.53


    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    411.61

    391.84

    19.77

    2010301

    ??行政運行

    390.44

    370.67

    19.77

    2010302

    ??一般行政管理事務

    20.37

    20.37


    2010399

    ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    0.80

    0.80


    20105

    統計信息事務

    0.27

    0.27


    2010502

    ??一般行政管理事務

    0.27

    0.27


    20106

    財政事務

    39.45

    39.45


    2010601

    ??行政運行

    39.45

    39.45


    20129

    群眾團體事務

    7.41

    7.41


    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    7.41

    7.41


    20132

    組織事務

    10.72

    10.72


    2013202

    ??一般行政管理事務

    1.05

    1.05


    2013299

    ??其他組織事務支出

    9.67

    9.67


    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    26.94

    26.94


    20701

    文化和旅游

    21.40

    21.40


    2070109

    ??群眾文化

    21.40

    21.40


    20799

    其他文化體育與傳媒支出

    5.54

    5.54


    2079999

    ??其他文化體育與傳媒支出

    5.54

    5.54


    208

    社會保障和就業支出

    110.12

    110.12


    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    26.33

    26.33


    2080104

    ??綜合業務管理

    26.33

    26.33


    20802

    民政管理事務

    20.43

    20.43


    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    20.43

    20.43


    20805

    行政事業單位離退休

    62.36

    62.36


    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    62.36

    62.36


    20825

    其他生活救助

    1.00

    1.00


    2082502

    ??其他農村生活救助

    1.00

    1.00


    210

    衛生健康支出

    107.41

    107.41


    21007

    計劃生育事務

    65.49

    65.49


    2100716

    ??計劃生育機構

    62.35

    62.35


    2100717

    ??計劃生育服務

    3.13

    3.13


    21011

    行政事業單位醫療

    39.54

    39.54


    2101101

    ??行政單位醫療

    11.92

    11.92


    2101102

    ??事業單位醫療

    10.07

    10.07


    2101103

    ??公務員醫療補助

    17.27

    17.27


    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.28

    0.28


    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.21

    0.21


    2101201

    ??財政對職工基本醫療保險基金的補助

    0.05

    0.05


    2101202

    ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.16

    0.16


    21099

    其他衛生健康支出

    2.18

    2.18


    2109901

    ??其他衛生健康支出

    2.18

    2.18


    211

    節能環保支出

    139.49

    120.56

    18.92

    21101

    環境保護管理事務

    76.66

    76.66


    2110199

    ??其他環境保護管理事務支出

    76.66

    76.66


    21104

    自然生態保護

    43.90

    43.90


    2110402

    ??農村環境保護

    43.90

    43.90


    21199

    其他節能環保支出

    18.92


    18.92

    2119901

    ??其他節能環保支出

    18.92


    18.92

    212

    城鄉社區支出

    7.10


    7.10

    21203

    城鄉社區公共設施

    7.10


    7.10

    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    7.10


    7.10

    213

    農林水支出

    982.95

    214.94

    768.01

    21301

    農業

    25.90

    17.90

    8.00

    2130104

    ??事業運行

    16.43

    16.43


    2130108

    ??病蟲害控制

    8.00


    8.00

    2130152

    ??對高校畢業生到基層任職補助

    1.47

    1.47


    21302

    林業和草原

    27.01

    27.01


    2130204

    ??事業機構

    27.01

    27.01


    21305

    扶貧

    790.81

    35.80

    755.01

    2130504

    ??農村基礎設施建設

    716.65


    716.65

    2130505

    ??生產發展

    38.36


    38.36

    2130599

    ??其他扶貧支出

    35.80

    35.80


    21307

    農村綜合改革

    139.22

    134.22

    5.00

    2130705

    ??對村民委員會和村黨支部的補助

    134.22

    134.22


    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    5.00


    5.00

    221

    住房保障支出

    58.26

    58.26


    22101

    保障性安居工程支出

    3.00

    3.00


    2210105

    ??農村危房改造

    3.00

    3.00


    22102

    住房改革支出

    55.26

    55.26


    2210201

    ??住房公積金

    55.26

    55.26


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?



    一般公共預算財政撥款基本支出決算表











    公開06表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣石家鄉






    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

    689.21

    302

    商品和服務支出

    233.27

    307

    債務利息及費用支出


    30101

    ??基本工資

    134.85

    30201

    ??辦公費

    139.95

    30701

    ??國內債務付息


    30102

    ??津貼補貼

    187.08

    30202

    ??印刷費


    30702

    ??國外債務付息


    30103

    ??獎金

    147.47

    30203

    ??咨詢費


    310

    資本性支出


    30106

    ??伙食補助費

    10.32

    30204

    ??手續費


    31001

    ??房屋建筑物購建


    30107

    ??績效工資

    47.76

    30205

    ??水費


    31002

    ??辦公設備購置


    30108

    ??機關事業單位基本養老保險繳費

    62.36

    30206

    ??電費

    1.85

    31003

    ??專用設備購置


    30109

    ??職業年金繳費


    30207

    ??郵電費

    1.47

    31005

    ??基礎設施建設


    30110

    ??職工基本醫療保險繳費

    21.99

    30208

    ??取暖費


    31006

    ??大型修繕


    30111

    ??公務員醫療補助繳費

    17.27

    30209

    ??物業管理費


    31007

    ??信息網絡及軟件購置更新


    30112

    ??其他社會保障繳費

    3.81

    30211

    ??差旅費

    0.94

    31008

    ??物資儲備


    30113

    ??住房公積金

    55.26

    30212

    ??因公出國(境)費用


    31009

    ??土地補償


    30114

    ??醫療費


    30213

    ??維修(護)費

    1.00

    31010

    ??安置補助


    30199

    ??其他工資福利支出

    1.04

    30214

    ??租賃費


    31011

    ??地上附著物和青苗補償


    303

    對個人和家庭的補助

    193.97

    30215

    ??會議費

    1.84

    31012

    ??拆遷補償


    30301

    ??離休費


    30216

    ??培訓費

    2.95

    31013

    ??公務用車購置


    30302

    ??退休費


    30217

    ??公務接待費

    3.10

    31019

    ??其他交通工具購置


    30303

    ??退職(役)費


    30218

    ??專用材料費


    31021

    ??文物和陳列品購置


    30304

    ??撫恤金

    7.30

    30224

    ??被裝購置費


    31022

    ??無形資產購置


    30305

    ??生活補助

    144.09

    30225

    ??專用燃料費


    31099

    ??其他資本性支出


    30306

    ??救濟費


    30226

    ??勞務費

    1.82

    399

    其他支出


    30307

    ??醫療費補助

    4.12

    30227

    ??委托業務費

    17.63

    39906

    ??贈與


    30308

    ??助學金


    30228

    ??工會經費

    7.41

    39907

    ??國家賠償費用支出


    30309

    ??獎勵金


    30229

    ??福利費


    39908

    ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


    30310

    ??個人農業生產補貼


    30231

    ??公務用車運行維護費

    3.70

    39999

    ??其他支出


    30399

    ??其他對個人和家庭的補助

    38.45

    30239

    ??其他交通費用

    14.68







    30240

    ??稅金及附加費用








    30299

    ??其他商品和服務支出

    34.95




    人員經費合計

    883.18

    公用經費合計

    233.27

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












    公開07表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣石家鄉







    金額單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12







    6.79


    3.70


    3.70

    3.10

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?




    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表














    公開08表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣石家鄉









    金額單位:元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計























































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

    ?

    石家鄉政府沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


    第三部分:2019年度部門決算情況說明

    ?

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)2019年度收、支總計1931.63萬元,其中本年收入1931.63萬元。較2018年度相比收、支總計各減少217.93萬元,下降10.14%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入1931.63萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少217.93萬元,下降10.14%,主要原因是2019年需要支出的項目與人員經費有所減少。

    2 上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2018年決算數增加 (減少)0萬元,增長(下降)0%。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入之外取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    ????8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    ???(二)本部門2019年度總支出1930.26萬元,其中本年支出 ?萬元。較2018年決算數減少217.93萬元,下降10.14%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)497.99萬元:主要用于用于政府辦公廳(室)及相關機構事務、財政事務,主要用于人員經費、日常公用經費支出。2018年決算數增加39.16萬元,增長8.53%。主要原因是增加新招錄人員、福利待遇有所調整、各項工作業務量增加,導致2019支出比例增長。

    2文化旅游體育與傳媒支出(類)26.94萬元:主要用于文體傳媒事務及相關業務支出。2018決算數增加9.87萬元,增長57.82,主要原因是文體傳媒事務及相關業務增加。

    3.社會保障和就業(類)110.12萬元:主要用于石家人民政府本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數減少15.44萬元,下12.30%,主要原因是享受相關政策的人員減少。

    4衛生健康支出(類)107.41萬元:主要用于人口與計劃生育事務、計劃生育家庭獎勵、網絡建設、行政事業單位醫療及財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助等支出。2018決算數減少54.53萬元,下降33.67,主要2019國家增加了社會保險(行政事業單位醫療保險)單位部分及貧困戶建檔立卡新農合補助的力度,減少地方政府的支出。

    5節能環保支出(類)139.49萬元:主要用于自然生態保護支出。2018決算數增加75.75萬元,增長118.84,主要2019加大對生態環境的建設,如黃竹森林公園對原始樹林的保護,生態工程的開展。

    6. 城鄉社區支出(類)7.10萬元主要用于城鄉社區規劃與管理事務支出。2018決算數減少103.71萬元,下降93.59,主要原因是城鄉社區規劃與管理事務支出減少,項目減少。

    7.?農林水事務(類)982.95萬元,主要用于農林事業事務、扶貧經費、項目支出,對村級一事一議補助及對村民委員會和村黨支部的補助。2018決算數減少130.08萬元,下降11.69,主要原因是農林事業支出、扶貧支出、對村級一事一議的補助、村民委員會和村黨支部的補助和對村集體經濟組織的補助支出。

    8.住房保障支出(類)58.26萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加7.55萬元,增長14.89%,主要原因是根據國家有關政策調整工資待遇后,住房公積金單位部分相應增加。

    9.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    10.年末結轉和結余1.38萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加1.38萬元,增長1.4%,主要原因是2019年無法按原計劃實施的資金,延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    ?

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計1931.63萬元,其中財政撥款收入1931.63萬元,占100%,較2018年決算數減217.93萬元,下降10.14%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    ?

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計1931.63萬元,較2018年決算數減少217.93萬元,下降10.14%。其中:基本支出1116.45萬元,占總支出的57.80%,較2018年決算數減少330.82萬元,下降22.86%,主要原因是年初預算有所調整,例:資源勘探信息等支出、自然資源海洋氣象等支出未列入年初預算;項目支出813.81萬元,占總支出的42.13%,較2018年決算數增加111.52萬元,增長15.88%,主要原因是項目建設有所增加,導致項目支出增長。

    ?

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計1931.63萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各增加(減少)217.93萬元。主要原因是年初預算有所調整,2019年需要支出的項目與人員經費有所減少。

    ?

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度財政撥款支出1931.63萬元,占總支出的100%,?其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少217.93萬元,下降10.14%,主要原因是2019年需要支出的項目與人員經費有所減少。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    ????2019年度財政撥款支出1931.63萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出497.99萬元,占25.78%;文化旅游體育與傳媒(類)支出26.94萬元,占1.39%;社會保障和就業(類)支出110.12萬元,占5.70%;衛生健康(類)支出107.41萬元,占5.56%;節能環保(類)支出139.49萬元,占7.22%;城鄉社區(類)支出7.10萬元,占0.37%;農林水(類)支出982.95萬元,占50.89%;住房保障(類)支出58.26萬元,占3.02%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2019年度財政撥款支出年初預算為793.83萬元,支出決算為1931.63萬元,完成年初預算的243.33%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動、人員工資等待遇根據國家有關政策有所調整,費用增加;二是各項業務量增大,工作經費支出增多;三是項目類款項并未列入預算,涉農項目各項經費;四是一些工作經費未列入預算,如扶貧工作經費、黨組織活動經費、美麗鄉村建設經費、兩委換屆工作經費、煙葉稅返還鄉鎮經費、高齡補貼經費等等。其中:

    1、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為4.33萬元,支出決算為28.53萬元,完成年初預算的658.89%。決算數大于預算數的主要原因是:主要原因是扶貧工作、鄉村振興等工作任務量相較于去年增多,導致經費支出增加。

    2.?一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為239.75萬元,支出決算為390.74萬元,完成年初預算的162.98%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動及各項業務量增大,工作經費支出增多。

    3.?一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為20.37萬元。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    4.?一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為0.80萬元。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    5.?一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為0.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    6.?一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為39.19萬元,支出決算為39.45萬元,完成年初預算的100.66%。決算數大于預算數的主要原因是石家鄉財政所人員根據國家有關政策工資調整及工作量增大,工作經費支出增多等。

    7.?一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。

    年初預算為8.38萬元,支出決算為7.41萬元,完成年初預算的88.42%。

    8.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為1.05萬元。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    9.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為9.67萬元。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)??

    年初預算為8.25萬元,支出決算為21.40萬元,完成年初預算的259.39%。決算數大于預算數的主要原因是:石家鄉文化體育和廣播電視站人員根據國家有關政策工資調整及工作量增大,工作經費支出增多等。

    11.?文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)?

    年初預算為0萬元,支出決算為5.54萬元。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    12.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)?

    年初預算為18.83萬元,支出決算為36.33萬元,完成年初預算的192.94%。決算數大于預算數的主要原因是:石家鄉社保中心人員根據國家有關政策工資調整及工作量增大,工作經費支出增多等。

    13.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)?

    年初預算為16.75萬元,支出決算為20.43萬元,完成年初預算的121.97%。決算數大于預算數的主要原因是:石家鄉社保中心人員根據國家有關政策工資調整及工作量增大,工作經費支出增多等。

    14.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)?

    年初預算為88.34萬元,支出決算為62.36萬元,完成年初預算的70.59%。

    15.?社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)?

    年初預算為0萬元,支出決算為1.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    16、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)

    年初預算為47.92萬元,支出決算為62.35萬元,完成年初預算的130.11%。決算數大于預算數的主要原因是:一是計生專干的工資及績效未列入年初預算;二是退休人員的生活補助未列入年初預算。

    17.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為3.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    18.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

    年初預算為14.32萬元,支出決算為11.92萬元,完成年初預算的83.24%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    19.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

    年初預算為12.19萬元,支出決算為10.07萬元,完成年初預算的82.61%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)

    年初預算為20.42萬元,支出決算為17.27萬元,完成年初預算的84.57%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    21.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)

    年初預算為0.28萬元,支出決算為0.28萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    22.衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為0.05萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    23.衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    24.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為2.18萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    25、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)

    年初預算為58.29萬元,支出決算為76.66萬元,完成年初預算的131.51%。決算數大于預算數的主要原因是:工資及績效有所增加,購買五險一金的基數增加,導致支出增加。

    26、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為43.90萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    27.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    28.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為7.10萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    29.?農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)

    年初預算為12.99萬元,支出決算為16.43萬元,完成年初預算的126.48%。決算數大于預算數的主要原因是石家鄉農機站人員根據國家有關政策工資調整及工作量增大工作經費增多等。

    30.?農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為8.00萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:非洲豬瘟防控經費未列入年初預算。

    31.?農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)

    年初預算為0.72萬元,支出決算為1.47萬元,完成年初預算的2.04%。決算數大于預算數的主要原因是:對高校畢業生到基層任職補助發放的績效未列入年初預算。

    32.?農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)

    年初預算為22.16萬元,支出決算為27.01萬元,完成年初預算的121.87%。決算數大于預算數的主要原因是根據國家有關政策工資調整及工作量增大工作經費增多等。

    33.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為716.65萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    34.農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為38.36萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是未列入年初預算。

    35.?農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)

    年初預算為0萬元,支出決算為35.80萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是