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    2019年度富川瑤族自治縣古城鎮部門決算信息公開

    2020-09-23 16:30     來源:古城鎮人民政府
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    ?

    第一部分:富川瑤族自治縣古城鎮概況

    一、主要職能

    二、機構設置

    第二部分: 2019年部門決算表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分: 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明。

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    ?

    第一部分:富川瑤族自治縣古城鎮概況

    ?

    一、主要職能

    (一)社會管理職能。?

    鄉鎮政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元,具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任。對鄉村社會進行管理,是政府的首要職能,包括:(1)貫徹執行上級的各項方針政策,保障公民享有憲法規定的經濟、政治和文化權利;(2)加強綜合治理,維護社會穩定,妥善處理突發性、群體性事件,調節和處理好各種利益矛盾和糾紛;(3)根據鄉村社會的需要,組織制定和推動落實經農民認可的鄉規民約,構建和諧的鄉村社會等。

    (二)發展經濟職能。?

    發展農村經濟是農民走向富裕、鄉鎮自身擺脫困境的唯一出路。但是,鄉鎮政府參與經濟應由強迫農民種這種那的“直接型”轉向提供各種“軟服務”的“間接型”。包括:(1)組織制定本鄉鎮產業發展規劃,指導產業結構調整,形成地域產業特色;(2)組織營造良好的投資環境,包括政策環境、硬件環境、社會環境,加大招商引資力度;(3)通過推動和引導農村經濟合作組織的發展,指導農村生產,提高農村生產組織化程度;(4)加強信息服務,密切本地農產品的市場銜接,促進農業新技術的推廣。?(三)公共服務職能

    普及義務教育,計劃生育,積極發展農村衛生事業,繁榮農村文化,建立農村社會保障制度,加強社會公德建設,加強農民思想道德教育,倡導健康文明新風尚等,組織好農村公共產品的供應,要求鄉鎮政府逐步淡化“統治型”、“官本位”的色彩,實現向公共服務型政府的轉變。?

    (四)基層建設職能?(1)抓好農村黨組織建設,包括鄉鎮黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配,農村黨員的發展和管理,黨員干部隊伍思想作風建設等;(2)抓好村委會班子建設,依法指導和幫助組織好鄉村基層組織和社區自治,為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件;(3)抓好農村思想建設,加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設,倡導鄉村社會文明新風;(4)抓好民主集中制建設,敞開群眾表達意愿的渠道,建立民主決策、科學決策的程序和機制。

    ?

    二、機構設置

    古城鎮人民政府人員編制總數為65人,其中行政編制28人,參公編4人,事業編制31人,機關后勤工人編2人。現有行政在職28人,參公在職4人,事業在職30人,機關后勤工人編2人,待編4人,離退休人員20人(其中享受離休待遇0人)。具體情況如下:

    (一)古城鎮人民政府。行政編制28人,其中行政編制在職人員28人,離退休人員8人(其中享受離休待遇8人)。行政后勤工人編2人,實有2人。?

    (二)財政所核定編制4人,實有4人。

    (三)農機站核定編制2人,實有2人,離退休人員1人(其中享受離休待遇0人)。

    (四)社會保障服務中心核定編制3人,實有3人,離退休人員1人(其中享受離休待遇0人)。

    (五)文化體育和廣播電視站核定編制2人,實有3人,待編1人, 離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。

    (六)人口和計劃生育服務所核定編制9人,實有10人,待編1人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。

    (七)林業工作站核定編制3人,實有4人,待編1人, 離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。

    (八)民政事務所核定編制3人,實有3人。

    (九)國土規建環保安監站核定編制9人,實有9人,待編1人,離退休人員4人(其中享受離休待遇0人)。

    ???

    第二部分: 2019年部門決算表

    ?

    《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


    ?







    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:





    單位:萬元

    收入

    支出

    項 ???目

    行次

    決算數

    項 ???目

    行次

    決算數

    欄 ???次


    1

    欄 ???次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    2,707.51

    一、一般公共服務支出

    14

    675.33

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2


    二、外交支出

    15


    三、上級補助收入

    3


    三、國防支出

    16


    四、事業收入

    4


    四、公共安全支出

    17


    五、經營收入

    5


    五、教育支出

    18


    六、附屬單位上繳收入

    6


    六、科學技術支出

    19


    七、其他收入

    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    20

    26.37




    八、社會保障和就業支出

    21

    131.94




    九、衛生健康支出

    22

    148.20




    十、節能環保支出

    23

    143.38




    十一、城鄉社區支出

    24

    80.45




    十二、農林水支出

    25

    1426.08




    十三、交通運輸支出

    26





    十四、資源勘探信息等支出

    27





    十五、商業服務業等支出

    28





    十六、金融支出

    29





    十七、援助其他地區支出

    30



    8


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    31





    十九、住房保障支出

    32

    72.77




    二十、糧油物資儲備支出

    33





    二十一、災害防治及應急管理支出

    34





    二十二、其他支出

    35





    二十三、債務還本支出

    36





    二十四、債務付息支出

    37


    本年收入合計

    9

    2,707.51

    本年支出合計

    38

    2,704.52

    ?????????用事業基金彌補收支差額

    10


    ???????結余分配

    39


    ?????????年初結轉和結余

    11


    ???????年末結轉和結余

    40

    2.99


    12





    總計

    13

    2,707.51

    總計

    41

    2,707.51

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


    ?????????????????????收入決算表










    公開02表

    部門:








    單位:萬元

    項 ???目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    2707.51

    2707.51






    201

    一般公共服務支出

    675.33

    675.33






    20101

    人大事務

    5.27

    5.27






    2010101

    ??行政運行

    5.27

    5.27






    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    500.94

    500.94






    2010301

    ??行政運行

    464.24

    464.24






    2010302

    ??一般行政管理事務

    35.91

    35.91






    2010399

    ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    0.80

    0.80






    20105

    統計信息事務

    0.20

    0.20






    2010502

    ??一般行政管理事務

    0.20

    0.20






    20106

    財政事務

    59.32

    59.32






    2010601

    ??行政運行

    59.32

    59.32






    20129

    群眾團體事務

    9.20

    9.20






    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    9.20

    9.20






    20132

    組織事務

    100.40

    100.40






    2013201

    ??行政運行

    87.73

    87.73






    2013202

    ??一般行政管理事務

    1.32

    1.32






    2013299

    ??其他組織事務支出

    11.36

    11.36






    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    26.37

    26.37






    20701

    文化和旅游

    26.37

    26.37






    2070109

    ??群眾文化

    24.15

    24.15






    2070199

    ??其他文化和旅游支出

    2.22

    2.22






    208

    社會保障和就業支出

    131.94

    131.94






    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    29.51

    29.51






    2080104

    ??綜合業務管理

    29.51

    29.51






    20802

    民政管理事務

    26.97

    26.97






    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    26.97

    26.97






    20805

    行政事業單位離退休

    74.65

    74.65






    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    74.65

    74.65






    20825

    其他生活救助

    0.80

    0.80






    2082502

    ??其他農村生活救助

    0.80

    0.80






    210

    衛生健康支出

    148.20

    148.20






    21007

    計劃生育事務

    95.70

    95.70






    2100716

    ??計劃生育機構

    91.51

    91.51






    2100717

    ??計劃生育服務

    4.18

    4.18






    21011

    行政事業單位醫療

    49.73

    49.73






    2101101

    ??行政單位醫療

    14.80

    14.80






    2101102

    ??事業單位醫療

    12.79

    12.79






    2101103

    ??公務員醫療補助

    21.78

    21.78






    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.35

    0.35






    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.03

    0.03






    2101202

    ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.03

    0.03






    21099

    其他衛生健康支出

    2.75

    2.75






    2109901

    ??其他衛生健康支出

    2.75

    2.75






    211

    節能環保支出

    143.38

    143.38






    21101

    環境保護管理事務

    84.61

    84.61






    2110199

    ??其他環境保護管理事務支出

    84.61

    84.61






    21104

    自然生態保護

    58.77

    58.77






    2110402

    ??農村環境保護

    58.77

    58.77






    212

    城鄉社區支出

    83.45

    83.45






    21203

    城鄉社區公共設施

    83.45

    83.45






    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    55.77

    55.77






    2120399

    ??其他城鄉社區公共設施支出

    27.68

    27.68






    213

    農林水支出

    1426.08

    1426.08






    21301

    農業

    42.53

    42.53






    2130104

    ??事業運行

    19.44

    19.44






    2130108

    ??病蟲害控制

    1.92

    1.92






    2130152

    ??對高校畢業生到基層任職補助

    1.18

    1.18






    2130199

    ??其他農業支出

    20.00

    20.00






    21302

    林業和草原

    39.00

    39.00






    2130204

    ??事業機構

    39.00

    39.00






    21305

    扶貧

    1138.97

    1138.97






    2130504

    ??農村基礎設施建設

    795.87

    795.87






    2130505

    ??生產發展

    300.56

    300.56






    2130599

    ??其他扶貧支出

    42.54

    42.54






    21307

    農村綜合改革

    205.59

    205.59






    2130705

    ??對村民委員會和村黨支部的補助

    170.59

    170.59






    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    5.00

    5.00






    2130799

    ??其他農村綜合改革支出

    30.00

    30.00






    221

    住房保障支出

    72.77

    72.77






    22101

    保障性安居工程支出

    3.00

    3.00






    2210105

    ??農村危房改造

    3.00

    3.00






    22102

    住房改革支出

    69.77

    69.77






    2210201

    ??住房公積金

    69.77

    69.77






    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。










































    ?

    支出決算表











    公開03表



    部門:








    單位:萬元



    項 ???目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出



    功能分類科目編碼

    科目名稱





    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6



    合計

    2704.52?

    1383.00

    1321.52






    201

    一般公共服務支出

    675.33

    587.60

    87.73






    20101

    人大事務

    5.27

    5.27







    2010101

    ??行政運行

    5.27

    5.27







    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    500.94

    500.94







    2010301

    ??行政運行

    464.24

    464.24







    2010302

    ??一般行政管理事務

    35.91

    35.91







    2010399

    ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    0.80

    0.80







    20105

    統計信息事務

    0.20

    0.20







    2010502

    ??一般行政管理事務

    0.20

    0.20







    20106

    財政事務

    59.32

    59.32







    2010601

    ??行政運行

    59.32

    59.32







    20129

    群眾團體事務

    9.20

    9.20







    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    9.20

    9.20







    20132

    組織事務

    100.40

    12.68

    87.73






    2013201

    ??行政運行

    87.73


    87.73






    2013202

    ??一般行政管理事務

    1.32

    1.32







    2013299

    ??其他組織事務支出

    11.36

    11.36







    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    26.37

    26.37







    20701

    文化和旅游

    26.37

    26.37







    2070109

    ??群眾文化

    24.15

    24.15







    2070199

    ??其他文化和旅游支出

    2.22

    2.22







    208

    社會保障和就業支出

    131.94

    131.94







    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    29.51

    29.51







    2080104

    ??綜合業務管理

    29.51

    29.51







    20802

    民政管理事務

    26.97

    26.97







    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    26.97

    26.97







    20805

    行政事業單位離退休

    74.65

    74.65







    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    74.65

    74.65







    20825

    其他生活救助

    0.80

    0.80







    2082502

    ??其他農村生活救助

    0.80

    0.80







    210

    衛生健康支出

    148.20

    148.20







    21007

    計劃生育事務

    95.70

    95.70







    2100716

    ??計劃生育機構

    91.51

    91.51







    2100717

    ??計劃生育服務

    4.18

    4.18







    21011

    行政事業單位醫療

    49.73

    49.73







    2101101

    ??行政單位醫療

    14.80

    14.80







    2101102

    ??事業單位醫療

    12.79

    12.79







    2101103

    ??公務員醫療補助

    21.78

    21.78







    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.35

    0.35







    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.03

    0.03







    2101202

    ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.03

    0.03







    21099

    其他衛生健康支出

    2.75

    2.75







    2109901

    ??其他衛生健康支出

    2.75

    2.75







    211

    節能環保支出

    143.38

    143.38







    21101

    環境保護管理事務

    84.61

    84.61







    2110199

    ??其他環境保護管理事務支出

    84.61

    84.61







    21104

    自然生態保護

    58.77

    58.77







    2110402

    ??農村環境保護

    58.77

    58.77







    212

    城鄉社區支出

    80.45


    80.45






    21203

    城鄉社區公共設施

    80.45


    80.45






    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    52.78


    52.78






    2120399

    ??其他城鄉社區公共設施支出

    27.68


    27.68






    213

    農林水支出

    1426.08

    272.74

    1153.34






    21301

    農業

    42.53

    20.61

    21.92






    2130104

    ??事業運行

    19.44

    19.44







    2130108

    ??病蟲害控制

    1.92


    1.92






    2130152

    ??對高校畢業生到基層任職補助

    1.18

    1.18







    2130199

    ??其他農業支出

    20.00


    20.00






    21302

    林業和草原

    39.00

    39.00







    2130204

    ??事業機構

    39.00

    39.00







    21305

    扶貧

    1138.97

    42.54

    1096.43






    2130504

    ??農村基礎設施建設

    795.87


    795.87






    2130505

    ??生產發展

    300.56


    300.56






    2130599

    ??其他扶貧支出

    42.54

    42.54







    21307

    農村綜合改革

    205.59

    170.59

    35.00






    2130705

    ??對村民委員會和村黨支部的補助

    170.59

    170.59







    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    5.00


    5.00






    2130799

    ??其他農村綜合改革支出

    30.00


    30.00






    221

    住房保障支出

    72.77

    72.77







    22101

    保障性安居工程支出

    3.00

    3.00







    2210105

    ??農村危房改造

    3.00

    3.00







    22102

    住房改革支出

    69.77

    69.77







    2210201

    ??住房公積金

    69.77

    69.77







    注:本表反映部門本年度各項支出情況。













































    ?

    財政撥款收入支出決算總表









    公開04表


    部門:







    單位:萬元


    收入

    支出


    項 ???目

    行次

    金額

    項 ???目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款


    欄 ???次


    1

    欄 ???次


    2

    3

    4


    一、一般公共預算財政撥款

    1

    2,707.51

    一、一般公共服務支出

    15

    675.33

    675.33



    二、政府性基金預算財政撥款

    2


    二、外交支出

    16






    3


    三、國防支出

    17






    4


    四、公共安全支出

    18






    5


    五、教育支出

    19






    6


    六、科學技術支出

    20






    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    21

    26.37

    26.37






    八、社會保障和就業支出

    22

    131.94

    131.94






    九、衛生健康支出

    23

    148.20

    148.20






    十、節能環保支出

    24

    143.38

    143.38






    十一、城鄉社區支出

    25

    80.45

    80.45






    十二、農林水支出

    26

    1426.08

    1426.08






    十三、交通運輸支出

    27








    十四、資源勘探信息等支出

    28








    十五、商業服務業等支出

    29








    十六、金融支出

    30








    十七、援助其他地區支出

    31








    十八、自然資源海洋氣象等支出

    32








    十九、住房保障支出

    33

    72.77

    72.77






    二十、糧油物資儲備支出

    34








    二十一、災害防治及應急管理支出

    35








    二十二、其他支出

    36





    本年收入合計

    9

    2,707.51 

    本年支出合計

    37

    2,704.52 

    2,704.52 



    年初財政撥款結轉和結余

    10


    年末財政撥款結轉和結余

    38

    2.99

    2.99



    ?一、一般公共預算財政撥款

    11



    39





    ??二、政府性基金預算財政撥款

    12



    40






    13



    41





    總計

    14

    2,707.51 

    總計

    42

    2,707.51 

    2,707.51 



    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


    ?

    一般公共預算財政撥款支出決算表






    公開05表

    部門:




    單位:萬元

    ???

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出 ?

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    2704.52?

    1383.00

    1321.52

    201

    一般公共服務支出

    675.33

    587.60

    87.73

    20101

    人大事務

    5.27

    5.27


    2010101

    ??行政運行

    5.27

    5.27


    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    500.94

    500.94


    2010301

    ??行政運行

    464.24

    464.24


    2010302

    ??一般行政管理事務

    35.91

    35.91


    2010399

    ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    0.80

    0.80


    20105

    統計信息事務

    0.20

    0.20


    2010502

    ??一般行政管理事務

    0.20

    0.20


    20106

    財政事務

    59.32

    59.32


    2010601

    ??行政運行

    59.32

    59.32


    20129

    群眾團體事務

    9.20

    9.20


    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    9.20

    9.20


    20132

    組織事務

    100.40

    12.68

    87.73

    2013201

    ??行政運行

    87.73


    87.73

    2013202

    ??一般行政管理事務

    1.32

    1.32


    2013299

    ??其他組織事務支出

    11.36

    11.36


    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    26.37

    26.37


    20701

    文化和旅游

    26.37

    26.37


    2070109

    ??群眾文化

    24.15

    24.15


    2070199

    ??其他文化和旅游支出

    2.22

    2.22


    208

    社會保障和就業支出

    131.94

    131.94


    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    29.51

    29.51


    2080104

    ??綜合業務管理

    29.51

    29.51


    20802

    民政管理事務

    26.97

    26.97


    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    26.97

    26.97


    20805

    行政事業單位離退休

    74.65

    74.65


    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    74.65

    74.65


    20825

    其他生活救助

    0.80

    0.80


    2082502

    ??其他農村生活救助

    0.80

    0.80


    210

    衛生健康支出

    148.20

    148.20


    21007

    計劃生育事務

    95.70

    95.70


    2100716

    ??計劃生育機構

    91.51

    91.51


    2100717

    ??計劃生育服務

    4.18

    4.18


    21011

    行政事業單位醫療

    49.73

    49.73


    2101101

    ??行政單位醫療

    14.80

    14.80


    2101102

    ??事業單位醫療

    12.79

    12.79


    2101103

    ??公務員醫療補助

    21.78

    21.78


    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.35

    0.35


    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.03

    0.03


    2101202

    ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.03

    0.03


    21099

    其他衛生健康支出

    2.75

    2.75


    2109901

    ??其他衛生健康支出

    2.75

    2.75


    211

    節能環保支出

    143.38

    143.38


    21101

    環境保護管理事務

    84.61

    84.61


    2110199

    ??其他環境保護管理事務支出

    84.61

    84.61


    21104

    自然生態保護

    58.77

    58.77


    2110402

    ??農村環境保護

    58.77

    58.77


    212

    城鄉社區支出

    80.45


    80.45

    21203

    城鄉社區公共設施

    80.45


    80.45

    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    52.78


    52.78

    2120399

    ??其他城鄉社區公共設施支出

    27.68


    27.68

    213

    農林水支出

    1426.08

    272.74

    1153.34

    21301

    農業

    42.53

    20.61

    21.92

    2130104

    ??事業運行

    19.44

    19.44


    2130108

    ??病蟲害控制

    1.92


    1.92

    2130152

    ??對高校畢業生到基層任職補助

    1.18

    1.18


    2130199

    ??其他農業支出

    20.00


    20.00

    21302

    林業和草原

    39.00

    39.00


    2130204

    ??事業機構

    39.00

    39.00


    21305

    扶貧

    1138.97

    42.54

    1096.43

    2130504

    ??農村基礎設施建設

    795.87


    795.87

    2130505

    ??生產發展

    300.56


    300.56

    2130599

    ??其他扶貧支出

    42.54

    42.54


    21307

    農村綜合改革

    205.59

    170.59

    35.00

    2130705

    ??對村民委員會和村黨支部的補助

    170.59

    170.59


    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    5.00


    5.00

    2130799

    ??其他農村綜合改革支出

    30.00


    30.00

    221

    住房保障支出

    72.77

    72.77


    22101

    保障性安居工程支出

    3.00

    3.00


    2210105

    ??農村危房改造

    3.00

    3.00


    22102

    住房改革支出

    69.77

    69.77


    2210201

    ??住房公積金

    69.77

    69.77


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。








    一般公共預算財政撥款基本支出決算表









    公開06表

    部門:








    單位:萬元

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

    825.32

    302

    商品和服務支出

    257.57?

    307

    債務利息及費用支出


    30101

    ??基本工資

    247.04

    30201

    ??辦公費

    84.55

    30701

    ??國內債務付息


    30102

    ??津貼補貼

    128.04

    30202

    ??印刷費

    0.93

    30702

    ??國外債務付息


    30103

    ??獎金

    185.38

    30203

    ??咨詢費


    310

    資本性支出

    1.00

    30106

    ??伙食補助費

    10.87

    30204

    ??手續費


    31001

    ??房屋建筑物購建


    30107

    ??績效工資

    54.96

    30205

    ??水費

    0.39

    31002

    ??辦公設備購置

    1.00

    30108

    ??機關事業單位基本養老保險繳費

    74.65

    30206

    ??電費

    5.70

    31003

    ??專用設備購置


    30109

    ??職業年金繳費


    30207

    ??郵電費

    0.79

    31005

    ??基礎設施建設


    30110

    ??職工基本醫療保險繳費

    27.59?

    30208

    ??取暖費


    31006

    ??大型修繕


    30111

    ??公務員醫療補助繳費

    21.78

    30209

    ??物業管理費


    31007

    ??信息網絡及軟件購置更新


    30112

    ??其他社會保障繳費

    5.04

    30211

    ??差旅費

    1.35

    31008

    ??物資儲備


    30113

    ??住房公積金

    69.77

    30212

    ??因公出國(境)費用


    31009

    ??土地補償


    30114

    ??醫療費


    30213

    ??維修(護)費


    31010

    ??安置補助


    30199

    ??其他工資福利支出

    0.20

    30214

    ??租賃費


    31011

    ??地上附著物和青苗補償


    303

    對個人和家庭的補助

    299.11

    30215

    ??會議費

    1.86

    31012

    ??拆遷補償


    30301

    ??離休費


    30216

    ??培訓費

    1.05

    31013

    ??公務用車購置


    30302

    ??退休費


    30217

    ??公務接待費

    6.00

    31019

    ??其他交通工具購置


    30303

    ??退職(役)費


    30218

    ??專用材料費


    31021

    ??文物和陳列品購置


    30304

    ??撫恤金


    30224

    ??被裝購置費


    31022

    ??無形資產購置


    30305

    ??生活補助

    223.30

    30225

    ??專用燃料費


    31099

    ??其他資本性支出


    30306

    ??救濟費

    0.16

    30226

    ??勞務費

    2.96

    399

    其他支出


    30307

    ??醫療費補助

    0.03

    30227

    ??委托業務費

    95.11

    39906

    ??贈與


    30308

    ??助學金


    30228

    ??工會經費

    9.54?

    39907

    ??國家賠償費用支出


    30309

    ??獎勵金

    0.46

    30229

    ??福利費


    39908

    ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


    30310

    ??個人農業生產補貼


    30231

    ??公務用車運行維護費

    6.20

    39999

    ??其他支出


    30399

    ??其他對個人和家庭的補助

    75.17

    30239

    ??其他交通費用

    19.10







    30240

    ??稅金及附加費用








    30299

    ??其他商品和服務支出

    22.04












    人員經費合計


    公用經費合計


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


    ?

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












    公開07表

    部門:











    單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    16.00


    9.50


    9.50

    6.50

    12.20


    6.20


    6.20

    6.00

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









    公開08表

    部門:







    單位:萬元

    ???

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出 ?

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計























































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

    富川瑤族自治縣古城鎮沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


    第三部分:2019年度部門決算情況說明

    ?

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)2019年度收、支總計2707.51萬元,其中本年收入2707.51萬元。較2018年度相比收、支總計各增加302.81萬元,增長12.60%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入2707.51萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數增加 302.81?萬元,增長12.60%,主要原因是扶貧領域涉農基礎設施建設項目增加。

    2.上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2018年決算數增加 (減少)0萬元,增長(下降)0%。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 。

    4.經營收入0?萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0?萬元,增長(下降)0? ??。

    6.其他收入?0?萬元,為預算單位在財政撥款收入、

    事業收入、經營收入之外取得的收入。如: ??。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    7.用事業基金彌補收支差額?0?萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    ????8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    ???(二)本部門2019年度總支出2707.51萬元,其中本年支出 ?2704.52萬元。較2018年決算數增加 302.81萬元,增長12.6%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)675.33萬元:主要用于保障機關事業單位人員經費、日常公用經費基本支出。2018年決算數增加100.35萬元,增長17.45%。主要原因是各項業務工作量增加。

    2.文化旅游體育與傳媒支出(類)26.37萬元:主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。2018年決算數增加7.92萬元,增長42.92%。主要原因是文化體育類建設項目增加。

    3社會保障和就業支出(類)131.94?萬元:主要用于古城鎮社會保障和就業支出、民政管理事務管理支出。較2018年決算數減少28.41?萬元,下降17.71%,主要原因是人員變動。

    4.衛生健康支出(類)148.20萬元:主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。較2018年決算數減少66.69萬元,下降31.03%。主要原因是人員、工作業務增加。

    5.節能環保支出(類)143.38萬元:主要用于環境保護管理事務等支出。較2018年決算數增加69.31萬元,增長93.57%,主要原因是垃圾市場運作款項支出增加。

    6.城鄉社區支出(類)80.45萬元,主要用于城鄉社區規劃與管理等支出。較2018年決算數增加40.02萬元,下降33.23%,主要原因是城鄉社區公共設施建設項目減少,經費支出減少。

    7.?農林水支出(類)1426.08萬元:主要用于事業運行、病蟲害控制及農村綜合改革等支出。較2018年決算數增加277.7萬元,增長24.18%,主要原因是農村農林水基礎設施建設項目增加。

    8.住房保障支出(類)72.77萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加11.57萬元,增長18.90%,主要原因是繳費基數調整。

    9.年末結轉和結余2.99萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加2.99元,主要原因是上年度無年末結轉和結余?。

    ?

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計2707.51萬元,其中財政撥款收入2707.51萬元,占100?%,較2018年決算數增加302.81萬元,增長12.59?%;上級補助收入 0?萬元,占 0?%,較2018年決算數增加(減少) 0?萬元,增長(下降)0?%;事業收入 ?0??萬元,占 0?%,較2018年決算數增加(減少)0?萬元,增長(下降) 0?%;其他收入 0?萬元,占 0?%,較2018年決算數增加(減少) 0?萬元,增長(下降)0?%。

    ?

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計2704.52萬元, 2018年決算數增加299.82萬元,增長12.47?%。 其中:基本支出 1383.00萬元,占總支出的 51.14?%,較2018年決算數減少220.04萬元,下降13.73%,主要原因是節約開支,縮減成本?;項目支出1321.52萬元,占總支出的 48.86?%,較2018年決算數增加519.86萬元,增長64.85?%,主要原因是涉農基礎設施、扶貧等項目支出增加。

    ?

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計2707.51萬元。與 2018年相比,財政撥款收、支總計各增加302.81萬元。主要原因是一是人員變動、人員工資等業務調整;二是項目類款項未列入年初預算;三是各項業務工作量增加。

    ?

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度財政撥款支出2704.52萬元,占總支出的99.89?%,?其中,2018年度相比,財政撥款支出增加350.64萬元,增加14.90?%,主要原因是一是涉農項目增加;二是人員工資、社會保險等待遇調整。