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    2019年度 富川瑤族自治縣交通運輸局 部門決算信息公開

    2020-09-23 16:45     來源:富川瑤族自治縣交通運輸局
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    ?

    第一部分:富川瑤族自治縣交通運輸局概況

    一、主要職能

    ?

    二、機構設置

    ?

    第二部分: 2019年部門決算表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分: 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明。

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    ?

    第一部分:富川瑤族自治縣交通運輸局概況

    ?

    一、主要職能

    1)承擔涉及全縣綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,指導交通運輸樞紐規劃和管理。

    2)貫徹執行國家有關交通運輸的方針政策和法律法規,行業規劃和標準。組織擬訂并監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準。參與擬訂物流發展戰略和規劃,擬訂有關政策和標準并監督實施。指導公路、水路運輸行業有關體制改革工作。

    3)承擔全縣道路、水路運輸行業監管責任。指導并監督實施道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業管理工作。負責營運汽車、船舶跨縣運輸及航道有關管理工作。

    4)負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、國家及自治縣政府財政性資金安排意見、建議‘并監督實施。按規定執行國家、自治縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。擬訂公路、水路有關規費政策并監督實施。按規定負責交通規費的撥付和監管。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

    5)承擔全縣公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織協調公路、水路交通基礎設施建設的工程質量、安全生產監督管理工作。指導公路、水路基礎設施管理和維護。依法負責港口規劃和港口岸線使用管理工作。監督管理公路、水路建設項目招標活動。承擔營運船舶檢驗管理工作。

    (六)指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資運輸和緊急貨運輸;負責全縣高速公路及重點干線公路網安全運行監測和協調;承擔國防動員有關工作。

    (七)指導全縣交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護、科技開發、工程造價和節能減排工作。指導行業教育、培訓和精神文明工作;指導交通運輸行業單位內部治安保衛、綜合治理及維護穩定工作。

    (八)依法管理全縣公路、道路運輸、港口航道行政執法(含治理公路超限)工作。指導港口設施保安工作。

    (九)對機關、直屬單位國有資產進行監督管理。組織實施交通運輸行業內部審計工作。

    (十)指導協調公路、水路運輸行業利用外資工作,開展對外合作與交流。

    (十一)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項。

    ?

    二、機構設置

    ()機構設置情況

    富川瑤族自治縣縣交通運輸局共有局屬單位?5??個。其中行政單位??1?個,局參照公務員管理事業單位??1?個,局屬非參照公務員管理全額事業單位?3??個。行政單位是富川瑤族自治縣縣交通運輸局,局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣國防動員交通戰備辦公室。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣港航管理所、富川瑤族自治縣公路管理所、富川瑤族自治縣道路運輸管理所。
    富川瑤族自治縣縣交通運輸局本級內設機構:共?5??個職能科室。?
    (二)人員情況

    富川瑤族自治縣縣交通運輸局人員編制總數為?55?人,其中行

    編制??9?人,事業編制?46人,機關后勤服務中心聘用人員控制數??0?人。實有財政供養人數?67?人,與相年相比減少2人,為事業單位退休2人。其中行政在職?9?人,事業在職58人,離退休人員?28?人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數?12??人。具體情況如下:

    1)富川瑤族自治縣縣交通運輸局。行政編制??9?人,聘用人員控制數?0?人,財政供給單位編制內實有人員?9??人,其中行政編制在職人員??9?.

    2)富川瑤族自治縣港航管理所。全額事業編制3,實有財政供養人數12.(其中享受離休待遇0人)。?編外在職實有人數9人。?

    3)富川瑤族自治縣國防動員交通戰備辦公室。參公事業編制2,實有財政供養人數1人,??編外在職實有人數0人。
    4)富川瑤族自治縣公路管理所。事業編制11人,實有財政供養人數19,編外在職實有人數?8人。
    5)富川瑤族自治縣道路運輸管理所。事業編制30人,實有財政供養人數26,與上年相比減少2人。原因是退休2人。

    ?

    ?

    第二部分: 2019年部門決算表

    ?

    《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。


    ?




    收入支出決算總表











    公開01表



    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣交通運輸局





    金額單位:萬元



    收入

    支出



    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額



    欄次


    1

    欄次


    2



    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    12,490.95

    一、一般公共服務支出

    29

    10.99



    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    171.77

    二、外交支出

    30

    0.00



    三、上級補助收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    31

    0.00



    四、事業收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    32

    0.00



    五、經營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    33

    0.00



    六、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    34

    0.00



    七、其他收入

    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    35

    0.00




    8


    八、社會保障和就業支出

    36

    81.02




    9


    九、衛生健康支出

    37

    52.34




    10


    十、節能環保支出

    38

    0.00




    11


    十一、城鄉社區支出

    39

    3,149.39




    12


    十二、農林水支出

    40

    3,506.41




    13


    十三、交通運輸支出

    41

    4,710.32




    14


    十四、資源勘探信息等支出

    42

    0.00




    15


    十五、商業服務業等支出

    43

    0.00




    16


    十六、金融支出

    44

    0.00




    17


    十七、援助其他地區支出

    45

    0.00




    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    46

    810.00




    19


    十九、住房保障支出

    47

    62.25




    20


    二十、糧油物資儲備支出

    48

    0.00




    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    49

    0.00




    22


    二十二、其他支出

    50

    0.00




    23



    51




    本年收入合計

    24

    12,662.72

    本年支出合計

    52

    12,382.72



    用事業基金彌補收支差額

    25

    0.00

    結余分配

    53

    0.00



    年初結轉和結余

    26

    0.00

    年末結轉和結余

    54

    280.00




    27



    55




    總計

    28

    12,662.72

    總計

    56

    12,662.72



    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。



    收入決算表













    公開02表



    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣交通運輸局





    金額單位:萬元



    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入



    功能分類科目編碼

    科目名稱







    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7



    合計

    12,662.72

    12,662.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    201

    一般公共服務支出

    10.99

    10.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20129

    群眾團體事務

    9.49

    9.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    9.49

    9.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20132

    組織事務

    1.50

    1.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2013299

    ??其他組織事務支出

    1.50

    1.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    208

    社會保障和就業支出

    81.02

    81.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20805

    行政事業單位離退休

    81.02

    81.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    81.02

    81.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    210

    衛生健康支出

    52.34

    52.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21011

    行政事業單位醫療

    52.34

    52.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101101

    ??行政單位醫療

    5.40

    5.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101102

    ??事業單位醫療

    22.65

    22.65

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101103

    ??公務員醫療補助

    23.91

    23.91

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.38

    0.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    211

    節能環保支出

    280.00

    280.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21104

    自然生態保護

    280.00

    280.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2110402

    ??農村環境保護

    280.00

    280.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    212

    城鄉社區支出

    3,149.39

    3,149.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21203

    城鄉社區公共設施

    2,977.62

    2,977.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    2,977.62

    2,977.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    171.77

    171.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2120801

    ??征地和拆遷補償支出

    171.77

    171.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    213

    農林水支出

    3,506.41

    3,506.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21305

    扶貧

    3,506.41

    3,506.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2130504

    ??農村基礎設施建設

    3,380.22

    3,380.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2130599

    ??其他扶貧支出

    126.19

    126.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    214

    交通運輸支出

    4,710.32

    4,710.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21401

    公路水路運輸

    1,579.11

    1,579.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2140101

    ??行政運行

    635.98

    635.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2140104

    ??公路建設

    922.08

    922.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2140112

    ??公路運輸管理

    21.06

    21.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21404

    成品油價格改革對交通運輸的補貼

    293.02

    293.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2140401

    ??對城市公交的補貼

    88.91

    88.91

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2140499

    ??成品油價格改革補貼其他支出

    204.11

    204.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21406

    車輛購置稅支出

    2,838.19

    2,838.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2140601

    ??車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

    2,838.19

    2,838.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    220

    自然資源海洋氣象等支出

    810.00

    810.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    22001

    自然資源事務

    810.00

    810.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2200106

    ??土地資源利用與保護

    810.00

    810.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    221

    住房保障支出

    62.25

    62.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    22102

    住房改革支出

    62.25

    62.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2210201

    ??住房公積金

    62.25

    62.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。




    支出決算表




    公開03表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣交通運輸局

    金額單位:萬元



    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出



    功能分類科目編碼

    科目名稱







    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6



    合計

    12,382.72

    863.63

    11,519.09

    0.00

    0.00

    0.00



    201

    一般公共服務支出

    10.99

    10.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20129

    群眾團體事務

    9.49

    9.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    9.49

    9.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20132

    組織事務

    1.50

    1.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2013299

    ??其他組織事務支出

    1.50

    1.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    208

    社會保障和就業支出

    81.02

    81.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    20805

    行政事業單位離退休

    81.02

    81.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    81.02

    81.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    210

    衛生健康支出

    52.34

    52.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21011

    行政事業單位醫療

    52.34

    52.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101101

    ??行政單位醫療

    5.40

    5.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101102

    ??事業單位醫療

    22.65

    22.65

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101103

    ??公務員醫療補助

    23.91

    23.91

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.38

    0.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    212

    城鄉社區支出

    3,149.39

    0.00

    3,149.39

    0.00

    0.00

    0.00



    21203

    城鄉社區公共設施

    2,977.62

    0.00

    2,977.62

    0.00

    0.00

    0.00



    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    2,977.62

    0.00

    2,977.62

    0.00

    0.00

    0.00



    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    171.77

    0.00

    171.77

    0.00

    0.00

    0.00



    2120801

    ??征地和拆遷補償支出

    171.77

    0.00

    171.77

    0.00

    0.00

    0.00



    213

    農林水支出

    3,506.41

    0.00

    3,506.41

    0.00

    0.00

    0.00



    21305

    扶貧

    3,506.41

    0.00

    3,506.41

    0.00

    0.00

    0.00



    2130504

    ??農村基礎設施建設

    3,380.22

    0.00

    3,380.22

    0.00

    0.00

    0.00



    2130599

    ??其他扶貧支出

    126.19

    0.00

    126.19

    0.00

    0.00

    0.00



    214

    交通運輸支出

    4,710.32

    657.03

    4,053.29

    0.00

    0.00

    0.00



    21401

    公路水路運輸

    1,579.11

    657.03

    922.08

    0.00

    0.00

    0.00



    2140101

    ??行政運行

    635.98

    635.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2140104

    ??公路建設

    922.08

    0.00

    922.08

    0.00

    0.00

    0.00



    2140112

    ??公路運輸管理

    21.06

    21.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    21404

    成品油價格改革對交通運輸的補貼

    293.02

    0.00

    293.02

    0.00

    0.00

    0.00



    2140401

    ??對城市公交的補貼

    88.91

    0.00

    88.91

    0.00

    0.00

    0.00



    2140499

    ??成品油價格改革補貼其他支出

    204.11

    0.00

    204.11

    0.00

    0.00

    0.00



    21406

    車輛購置稅支出

    2,838.19

    0.00

    2,838.19

    0.00

    0.00

    0.00



    2140601

    ??車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

    2,838.19

    0.00

    2,838.19

    0.00

    0.00

    0.00



    220

    自然資源海洋氣象等支出

    810.00

    0.00

    810.00

    0.00

    0.00

    0.00



    22001

    自然資源事務

    810.00

    0.00

    810.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2200106

    ??土地資源利用與保護

    810.00

    0.00

    810.00

    0.00

    0.00

    0.00



    221

    住房保障支出

    62.25

    62.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    22102

    住房改革支出

    62.25

    62.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    2210201

    ??住房公積金

    62.25

    62.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    注:本表反映部門本年度各項支出情況。





    財政撥款收入支出決算總表













    公開04表


    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣交通運輸局







    金額單位:萬元


    收 ????入

    支 ????出


    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款



    欄次


    1

    欄次


    2

    3

    4


    一、一般公共預算財政撥款

    1

    12,490.95

    一、一般公共服務支出

    30

    10.99

    10.99

    0.00


    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    171.77

    二、外交支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00



    3


    三、國防支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00



    4


    四、公共安全支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00



    5


    五、教育支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00



    6


    六、科學技術支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00



    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00



    8


    八、社會保障和就業支出

    37

    81.02

    81.02

    0.00



    9


    九、衛生健康支出

    38

    52.34

    52.34

    0.00



    10


    十、節能環保支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00



    11


    十一、城鄉社區支出

    40

    3,149.39

    2,977.62

    171.77



    12


    十二、農林水支出

    41

    3,506.41

    3,506.41

    0.00



    13


    十三、交通運輸支出

    42

    4,710.32

    4,710.32

    0.00



    14


    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00



    15


    十五、商業服務業等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00



    16


    十六、金融支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00



    17


    十七、援助其他地區支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00



    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

    810.00

    810.00

    0.00



    19


    十九、住房保障支出

    48

    62.25

    62.25

    0.00



    20


    二十、糧油物資儲備支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00



    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00



    22


    二十二、其他支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00



    23



    52





    本年收入合計

    24

    12,662.72

    本年支出合計

    53

    12,382.72

    12,210.95

    171.77


    年初財政撥款結轉和結余

    25

    0.00

    年末財政撥款結轉和結余

    54

    280.00

    280.00

    0.00


    一、一般公共預算財政撥款

    26

    0.00


    55





    二、政府性基金預算財政撥款

    27

    0.00


    56






    28



    57





    總計

    29

    12,662.72

    總計

    58

    12,662.72

    12,490.95

    171.77


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


    一般公共預算財政撥款支出決算表




    公開05表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣交通運輸局

    金額單位:萬元


    項目

    本年支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3


    合計

    12,210.95

    863.63

    11,347.32


    201

    一般公共服務支出

    10.99

    10.99

    0.00


    20129

    群眾團體事務

    9.49

    9.49

    0.00


    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    9.49

    9.49

    0.00


    20132

    組織事務

    1.50

    1.50

    0.00


    2013299

    ??其他組織事務支出

    1.50

    1.50

    0.00


    208

    社會保障和就業支出

    81.02

    81.02

    0.00


    20805

    行政事業單位離退休

    81.02

    81.02

    0.00


    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    81.02

    81.02

    0.00


    210

    衛生健康支出

    52.34

    52.34

    0.00


    21011

    行政事業單位醫療

    52.34

    52.34

    0.00


    2101101

    ??行政單位醫療

    5.40

    5.40

    0.00


    2101102

    ??事業單位醫療

    22.65

    22.65

    0.00


    2101103

    ??公務員醫療補助

    23.91

    23.91

    0.00


    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.38

    0.38

    0.00


    211

    節能環保支出

    0.00

    0.00

    0.00


    21104

    自然生態保護

    0.00

    0.00

    0.00


    2110402

    ??農村環境保護

    0.00

    0.00

    0.00


    212

    城鄉社區支出

    2,977.62

    0.00

    2,977.62


    21203

    城鄉社區公共設施

    2,977.62

    0.00

    2,977.62


    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    2,977.62

    0.00

    2,977.62


    213

    農林水支出

    3,506.41

    0.00

    3,506.41


    21305

    扶貧

    3,506.41

    0.00

    3,506.41


    2130504

    ??農村基礎設施建設

    3,380.22

    0.00

    3,380.22


    2130599

    ??其他扶貧支出

    126.19

    0.00

    126.19


    214

    交通運輸支出

    4,710.32

    657.03

    4,053.29


    21401

    公路水路運輸

    1,579.11

    657.03

    922.08


    2140101

    ??行政運行

    635.98

    635.98

    0.00


    2140104

    ??公路建設

    922.08

    0.00

    922.08


    2140112

    ??公路運輸管理

    21.06

    21.06

    0.00


    21404

    成品油價格改革對交通運輸的補貼

    293.02

    0.00

    293.02


    2140401

    ??對城市公交的補貼

    88.91

    0.00

    88.91


    2140499

    ??成品油價格改革補貼其他支出

    204.11

    0.00

    204.11


    21406

    車輛購置稅支出

    2,838.19

    0.00

    2,838.19


    2140601

    ??車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

    2,838.19

    0.00

    2,838.19


    220

    自然資源海洋氣象等支出

    810.00

    0.00

    810.00


    22001

    自然資源事務

    810.00

    0.00

    810.00


    2200106

    ??土地資源利用與保護

    810.00

    0.00

    810.00


    221

    住房保障支出

    62.25

    62.25

    0.00


    22102

    住房改革支出

    62.25

    62.25

    0.00


    2210201

    ??住房公積金

    62.25

    62.25

    0.00


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表


    公開06表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣交通運輸局

    金額單位:萬元


    人員經費

    公用經費


    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數



    301

    工資福利支出

    754.19

    302

    商品和服務支出

    61.53

    307

    債務利息及費用支出

    0.00


    30101

    ??基本工資

    258.42

    30201

    ??辦公費

    9.96

    30701

    ??國內債務付息

    0.00


    30102

    ??津貼補貼

    40.74

    30202

    ??印刷費

    0.00

    30702

    ??國外債務付息

    0.00


    30103

    ??獎金

    129.93

    30203

    ??咨詢費

    3.20

    310

    資本性支出

    0.00


    30106

    ??伙食補助費

    12.27

    30204

    ??手續費

    0.00

    31001

    ??房屋建筑物購建

    0.00


    30107

    ??績效工資

    104.54

    30205

    ??水費

    0.27

    31002

    ??辦公設備購置

    0.00


    30108

    ??機關事業單位基本養老保險繳費

    81.02

    30206

    ??電費

    3.77

    31003

    ??專用設備購置

    0.00


    30109

    ??職業年金繳費

    0.00

    30207

    ??郵電費

    4.62

    31005

    ??基礎設施建設

    0.00


    30110

    ??職工基本醫療保險繳費

    28.05

    30208

    ??取暖費

    0.00

    31006

    ??大型修繕

    0.00


    30111

    ??公務員醫療補助繳費

    23.91

    30209

    ??物業管理費

    0.00

    31007

    ??信息網絡及軟件購置更新

    0.00


    30112

    ??其他社會保障繳費

    13.07

    30211

    ??差旅費

    17.79

    31008

    ??物資儲備

    0.00


    30113

    ??住房公積金

    62.25

    30212

    ??因公出國(境)費用

    0.00

    31009

    ??土地補償

    0.00


    30114

    ??醫療費

    0.00

    30213

    ??維修(護)費

    0.00

    31010

    ??安置補助

    0.00


    30199

    ??其他工資福利支出

    0.00

    30214

    ??租賃費

    0.00

    31011

    ??地上附著物和青苗補償

    0.00


    303

    對個人和家庭的補助

    47.92

    30215

    ??會議費

    0.00

    31012

    ??拆遷補償

    0.00


    30301

    ??離休費

    0.00

    30216

    ??培訓費

    0.31

    31013

    ??公務用車購置

    0.00


    30302

    ??退休費

    0.00

    30217

    ??公務接待費

    2.40

    31019

    ??其他交通工具購置

    0.00


    30303

    ??退職(役)費

    0.00

    30218

    ??專用材料費

    0.00

    31021

    ??文物和陳列品購置

    0.00


    30304

    ??撫恤金

    33.65

    30224

    ??被裝購置費

    0.00

    31022

    ??無形資產購置

    0.00


    30305

    ??生活補助

    13.54

    30225

    ??專用燃料費

    0.00

    31099

    ??其他資本性支出

    0.00


    30306

    ??救濟費

    0.00

    30226

    ??勞務費

    0.00

    399

    其他支出

    0.00


    30307

    ??醫療費補助

    0.00

    30227

    ??委托業務費

    0.00

    39906

    ??贈與

    0.00


    30308

    ??助學金

    0.00

    30228

    ??工會經費

    9.49

    39907

    ??國家賠償費用支出

    0.00


    30309

    ??獎勵金

    0.73

    30229

    ??福利費

    0.00

    39908

    ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00


    30310

    ??個人農業生產補貼

    0.00

    30231

    ??公務用車運行維護費

    1.39

    39999

    ??其他支出

    0.00


    30399

    ??其他對個人和家庭的補助

    0.00

    30239

    ??其他交通費用

    7.62








    30240

    ??稅金及附加費用

    0.00








    30299

    ??其他商品和服務支出

    0.73





    人員經費合計

    802.10

    公用經費合計

    61.53


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    公開07表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣交通運輸局

    金額單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    0.00

    0.00

    10

    0.00

    7.0

    ?

    3.0

    ?

    3.79

    0.00

    1.39

    0.00

    1.39

    2.40

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


    ?

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










    公開08表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣交通運輸局









    金額單位:萬元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0.00

    171.77

    171.77

    0.00

    171.77

    0.00

    212

    城鄉社區支出

    0.00

    171.77

    171.77

    0.00

    171.77

    0.00

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    0.00

    171.77

    171.77

    0.00

    171.77

    0.00

    2120801

    ??征地和拆遷補償支出

    0.00

    171.77

    171.77

    0.00

    171.77

    0.00









































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

    ?


    ?

    ?

    ?

    ?


    第三部分:2019年度部門決算情況說明

    ?

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)2019年度收總計12662.72?萬元,支出總計12382.72萬元,其中本年收入12662.72??萬元。較2018年度相比收總計減少5773.64?萬元,下降31.32?%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入?12662.72?萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少5773.64??萬元,下降31.32%,主要原因是減少了項目支出??。

    2 上級補助收入 0?萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2018年決算數增加 (減少)0??萬元,增長(下降)0%,主要原因是我局無收入??。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少) ?0??萬元,增長(下降) 0??%,主要原因是我局無收入????。

    4.經營收入?0????萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少) ???萬元,增長(下降) 0??%,主要原因是我局無收入????。

    6.其他收入??0???萬元,為預算單位在財政撥款收入、

    事業收入、經營收入之外取得的收入。如: ??。較2018年決算數增加(減少) 0???萬元,增長(下降) ?0?%,主要原因是我局無收入????。

    7.用事業基金彌補收支差額???0??萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0?萬元,增長(下降)0?%,主要原因是我局無收入?。

    ????8.上年結轉和結余??280.0??萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加280?萬元,增長 ??%,主要原因是項目年末動工,未形成支付條件。

    ???(二)本部門2019年度總支出12382.7萬元,其中本年支出 ?12382.7萬元。較2018年決算數減少6053.66?萬元,下降32.84%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)10.99萬元:主要用于其他群眾團體事務支出工會經費9.49萬元,2018年決算數增加0.42????萬元,增長4.63%。其他服務性支出減少了,主要原因是減少了行政運行第一書記工作經費,其他組織事務支出年度黨員活動經費。

    2.社會保障和就業(類)81.02?萬元:主要用于富川瑤族自治縣交通運輸局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數增加 8.35?萬元,增長11.49%,主要原因是每年的繳費基數增加了。

    3.住房保障支出(類)62.25?萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數增加17.92萬元,增長40.42%,主要原因是住房公積金的繳費基數增加了。

    4.結余分配??280萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加280????萬元,增長100?%,主要原因是項目年末動工,未形成支付條件。

    5.年末結轉和結余280萬元,為本年度或以前年度

    預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加280萬元,增長100?%,主要原因是項目年末動工,未形成支付條件。

    ?

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計12662.72萬元,其中財政撥款收入12490.95萬元,占98.64%,較2018年決算數減少5773.64萬元,下降31.32%;上級補助收入0?萬元,占0?%,較2018年決算數增加(減少)0?萬元,增長(下降)0?%;事業收入 0?萬元,占 0?%,較2018年決算數增加(減少)0?萬元,增長(下降) ?0?%;其他收入0?萬元,占 0?%,較2018年決算數增加(減少)0?萬元,增長(下降)0?%。

    ?

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計12382.72萬元, 2018年決算數減少6053.64萬元,下降32.84?%。 其中:基本支出802.10萬元,占總支出的6.48?%,較2018年決算數增加163.97???萬元,增長25.70?%,主要原因是人員經費增加,社會保障費增加了?;項目支出11580.62萬元,占總支出的93.52?%,較2018年決算數減少6217.61萬元,下降34.93?%,主要原因是富川至望高一級路項目接近尾聲,項目支出減少。

    ?

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收總計12662.72萬元、支總計12382.72萬元。與 2018年相比,財政撥款收總計減少 5773.64萬元、支總計減少6053.64萬元。主要原因是富川至望高一級路項目接近尾聲,項目支出減少。

    ?

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度財政撥款支出12382.72萬元,占總支出的97.79?%,?其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少6053.64萬元,下降 32.84??%,主要原因是富川至望高一級路項目接近尾聲,項目支出減少。

    ??????。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    ????2019 年度財政撥款支出 12382.72萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出 ?10.99萬元,占 0.09???%;社會保障和就業(類)支出81.02萬元,占 0.65??%;住房保障(類)支出 62.25萬元,占0.50?%,醫療衛生與計劃生育(類)支出52.34萬元,占0.42%;節能環保(類)支出293.02萬元,占2.37%;城鄉社區(類)支出3149.39萬元,占25.43%;農林水(類)支出3506.41萬元,占28.32%;交通運輸(類)支出4710.32萬元,占38.04%.

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為16890.23萬元,支出決算為12382.7萬元,完成年初預算的73.31?%。決算數少于預算數的主要原因是:富鐘路(G538)項目工程款預算14613萬元中只支付了兩千多萬元。其中:

    1、2.2012999--其他群眾團體事務支出9.9637萬元。

    年初預算為 9.96萬元,支出決算為10.99?萬元,完成年初預算的 110.34%。決算數大于預算數的主要原因是:其他組織事務支出沒有收入。

    2、2080505--機關事業單位基本養老保險繳費年初預算為105.43萬元,支出決算為81.02萬元,完成年初預算的76.85%。決算數少于預算數的主要原因是:運管所、公路所人員獎勵績效部分在2018年已列支,2019年年初又列入預算。

    3.2101101--行政單位醫療年初預算為5.4萬元,支出決算為5.40萬元,完成年初預算的100.%。

    4.2101102--事業單位醫療年初預算為26.23萬元,支出決算為22.65元,完成年初預算的86.35.%。決算數少于預算數的主要原因是:機構改革造成

    5.2101103--公務員醫療補助年初預算為21.54萬元,支出決算為23.91萬元,完成年初預算的86.35.%?決算數大于預算數的主要原因是:繳費基數增加了。

    6.2101199--其他行政事業單位醫療年初預算為0.38萬元,支出決算為0.38萬元,完成年初預算的100.%。

    7.2140104-- 公路建設年初預算為1000萬元,支出決算為922.08萬元,完成年初預算的92.21%,決算數少于預算數的主要原因是:項目工程余款未付。

    8.2140112--公路運輸管理年初預算為150.95萬元,支出決

    算為21.06萬元,完成年初預算的13.95%,決算數少于預算數的主要原因是:列支費用不同。

    9.2140499--成品油價格改革補貼其他支出年初預算為543.41萬元工,支出決算為293.02萬元,完成年初預算的53.92.%,決算數少于預算數的主要原因是:項目工程余款未付。

    ?

    10.2140601--車輛購置稅用于公路等基礎設施建設年初預算為146130萬元,支出決算為2838.19完成年初預算的1.94%

    11.2210201--住房公積金年初預算為63.30萬元,支出決算為62.25萬元,完成年初預算的98.34.%,是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。?

    ?

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出863.63萬元,其中:人員經費 802.10?萬元;公用經費61.53萬元。具體情況如下:

    人員經費:

    (一)-工資福利支出754.19??萬元,完成年初預算的 100?%。工資福利支出主要包括:基本工資 258.42?萬元、津貼補貼40.74??萬元、獎金129.93萬元,機關事業單位基本養老保險繳費81.02萬元、職工基本醫療保險繳費28.05萬元、公務員醫療補助繳費23.91萬元、其他社會保障繳費13.07萬元、住房公積金62.25萬元。

    (二)對個人和家庭的補助支出47.92??萬元,完成年初預算的100%。對個人和家庭的補助支出主要包括:離休費 0?萬元、退休費33.65萬元,生活補助13.54萬元,獎勵0.73萬元。

    ?

    公用經費:

    (一)(一)商品和服務支出61.53萬元,完成年初預算的100%。商品和服務支出主要包括:辦公費 9.96萬元、咨詢3.2萬元、郵電費4.62萬元、差旅費17.79萬元、維修(護)費0元、水電費3.84萬元、會議費0萬元、培訓費0.31萬元、委托業務費0萬元、工會經費9.49萬元、公務用車運行維護費1.39萬元、其他交通費用7.62萬元、其他商品和服務支出0.73萬元。

    (二)資本性支出0?萬元,完成年初預算的100?%。

    七、2019年度政府性基金支出決算情況?

    2019年度政府性基金支出??171.77萬元,較2018年度決算數增加171.77?萬元,增長100?%。其中:基本支出?0??萬元,項目支出171.77萬元。

    2019年度政府性基金支出年初預算為 0萬元,支出決算為171.77萬元,完成年初預算的100?%。主要用于公路建設征地拆遷。

    八、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

    ???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元,支出決算為3.79萬元,完成預算的37.9?%。決算數小于預算數的主要原因 公務用車購置及運行維護及招待費的減少。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度 “三公經費財政撥款支出決算3.79萬元,其中因公出國()費支出決算0萬元,占0?%;公務用車購置及運行費支出決算1.39萬元,占36.68%;公務接待費支出2.4萬元,占63.32?%。具體情況如下:

    1、因公出國()費預算 0?萬元,支出決算為0?萬元,完成預算的100?%。全年使用財政撥款安排富川瑤族自治縣交通運輸局、 3?個所屬單位出國團組 0?個,參加其他單位組織的出國團組0??個,全年因公出國(團組共計 ??0個,累計 0??人次。開支內容包括:

    ?

    2、公務用車購置及運行費預算7.0萬元,支出決算為1.39???萬元,完成預算的19.86?%。其中:

    公務用車購置支出0?萬元。公務用車運行支出 ??1.39?萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,富川瑤族自治縣交通運輸局、 3?所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為7?輛,全年運行費支出 ?1.39萬元,平均每輛0.199萬元。3、公務接待費預算 3?萬元,支出決算為 2.4??萬元,完成預算的 80%。國內公務接待批次 24次,人次240?次,國(境)外公務接待批次0?次,人次0?次。主要用于:業務往來招待?。

    九、預算績效情況說明

    1.2019年,(本單位)共組織對4個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款16156.41萬元,占年初預算的95.66%??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況是理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

    1)基礎設施建設安排資金15850萬元,其中:

    西賀州至富川一級公路(望高至富川段)工程:安排富望一級路建設缺口資金1000萬元。西賀州至富川一級公路(望高至富川段)工程由主線(望高至富川)及華潤產業園支線組成。主線建設里程長約24.230623公里,支線建設里程長約1.221539公里,建設里程共長約25.452162公里,工程總造價約4.7億元。

    2019年成品油價格和稅費改革中央轉移支付增量資金:安排資金237萬元,桂財工交【2018】95號 提前下達2019年成品油價格和稅費改革中央轉移支付增量資金237萬元,主要用于農村公路、橋涵的小修保養及水毀修復等。

    G538富川至鐘山公路工程安排資金14613萬元,根據賀財工交[2018]36號 提前下達2019年車輛購置稅收入補助地方資金(第三批的通知-G538富川至鐘山)14613萬元,用于G538富川至鐘山公路工程(富川段),建設里程長約25.452162公里,其中一級路長約8.4公里,二級路長約21.202公里,工程總造價約4.67億元。

    2)對企業的補助支出安排資金306.4122萬元

    2017年度農村客運、出租車等行業成品油價格補貼資金:

    安排資金306.4122萬元,其中:我縣2017年應享受補貼農村客運車輛86輛,補貼140.5273萬元;應享受補貼出租車車輛60輛,補貼85.085萬元,島際和水路客運油價補貼4輛7.3248萬元;16輛新能源公交車購置補助資金即退坡統籌資金61.3900萬元。廣西渡口渡船管理信息系統及鄉鎮渡口視屏監控系統建設補助資金12萬元。賀財工交【2018】19號補貼公交車行業0.0848萬元。

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    十、其他重要事項情況說明

    (一)?機關運行經費支出情況說明。

    2019年本部門機關運行經費支出61.53萬元,比2018年減少11.16萬元,降低15.24?%。主要原因是:壓減了三公經費及辦公費支出等原因。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0?萬元,其中:政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 ?萬元。授予中小企業合同金額0??萬元,占政府采購支出總額的0?%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0?%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛 7?輛,其中,部級領導干部用車 0?輛、一般公務用車 7?輛、一般執法執勤用車 ?輛、特種專業技術用車 0?輛、其他用車 0?輛,其他用車主要是;單位價值50萬元以上通用設備0??臺(套),100萬元以上專用設備 0?臺(套)。

    第四部分:名詞解釋

    一、收入科目

    1、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
    ????2、政府性基金預算撥款:指各級政府及所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院和財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。
    ????3、其他資金收入:指除“一般公共預算撥款收入”“?政府性基金預算撥款”“?國有資本經營預算撥款”等以外的收入。

    4、經費撥款收入:是指一般公共預算撥款中由縣級財政資金安排的經費。

    5、非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

    二、支出科目名詞解釋

    1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    3.工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。?

    4.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金等。

    5.商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置等。

    三、“三公”經費

    ????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

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    四、機關運行經費

    為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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