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    2019年度 富川瑤族自治縣麥嶺鎮人民政府 部門決算信息公開

    2020-09-23 16:50     來源:富川瑤族自治縣人民政府
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    ?

    第一部分:麥嶺鎮人民政府概況

    一、主要職能

    二、機構設置

    第二部分: 2019年部門決算表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分: 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明。

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    ?

    ?

    ?

    第一部分:麥嶺鎮人民政府概況

    ?

    一、主要職能

    根據《中共富川瑤族自治縣委員會??富川瑤族自治縣人民政府關于深化鄉鎮機構改革的實施方案》(富發〔2011〕32號)精神,結合麥嶺鎮實際,麥嶺鎮人民政府的主要職責是:1、認真貫徹執行黨的路線、方針、政策;2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;3、執行本行政域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; 4、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;5、保護各種經濟組織的合法權益; 6、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;7、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;8、任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員;9、支持和協調上級有關部門派駐本鎮單位的工作;10、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

    ?

    ?

    二、機構設置

    本級決算單位由麥嶺鎮人民政府、麥嶺鎮財政所、麥嶺鎮人口與計劃生育服務所、麥嶺鎮林業工作站、麥嶺鎮農業服務中心、麥嶺鎮國土規建環保安監所、麥嶺鎮社會保障服務中心、麥嶺鎮文化體育和廣播電視站、麥嶺鎮民政事務所,共計9個單位組成。

    ?

    第二部分: 2019年部門決算表

    ?

    《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    收入支出決算總表

    單位:萬元


    收 ?入

    支 ?出

    項目

    決算數

    項目

    決算數

    一、財政撥款

    2643.52

    一、一般公共服務支出

    775.05

    其中:政府性基金預算財政撥款

     1.32

    二、外交支出


    、上級補助收入


    三、文化旅游體育與傳媒支出

    35.21

    三、事業收入


    、社會保障和就業支出

    142.67

    四、經營收入


    五、衛生健康支出

    173.58

    五、附屬單位上繳收入


    、節能環保支出

    250.47

    六、其他收入


    七、城鄉社區支出

    51.15



    、農林水支出

    1121.29



    、資源勘探信息等支出




    十、國土海洋氣象等支出




    、住房保障支出

    83.79



    十二、其他支出


    本年收入合計

    2643.52

    本年支出合計

    2633.20

    用事業基金彌補收支差額


    結余分配


    年初結轉和結余


    年末結轉和結余

    10.31





    總計

    2643.52

    總計

    2643.52


    ?

    收入決算表

    單位:萬元 ????????????????????

    項 目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位

    上繳收入

    其他收入

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    2643.52

    2643.52






    201

    一般公共服務支出

    775.50

    775.50 






    20101

    人大事務

    11.67 

    11.67






    20100101?

    ??行政運行

    11.67 

    11.67






    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    677.04

    677.04






    2010301

    ??行政運行

    648.74

    648.74






    2010302

    ??一般行政管理事務

    28.27

    28.27






    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    0.03

    0.03






    20105

    統計信息事務

    0.26

    0.26






    2010502

    ??一般行政管理事務

    0.26

    0.26






    20106

    財政事務

    37.56

    37.56






    2010601

    ??行政運行

    37.56

    37.56






    20129

    群眾團體事務

    10.66

    10.66






    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    10.66

    10.66






    20132

    組織事務

    38.33

    38.33






    2013201

    ??行政運行

    26.04

    26.04






    2013202

    ??一般行政管理事務

    1.84

    1.84






    2013299

    ??其他組織事務支出

    10.44

    10.44






    207

    文化體育與傳媒支出

    35.21

    35.21






    20701

    文化

    35.21

    35.21






    2070109

    群眾文化

    35.21

    35.21






    208

    社會保障和就業支出

    142.67

    142.67






    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    25.97

    25.97






    2080104

    綜合業務管理

    25.97

    25.97






    20802

    民政事務管理

    29.41

    29.41






    2080299

    其他民政管理事務支出

    29.41

    29.41






    20805

    行政事業單位離退休

    85.89

    85.89






    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    85.89

    85.89






    20825

    其他生活救助

    1.40

    1.40






    2082502

    ??其他農村生活救助

    1.40

    1.40






    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    173.58

    173.58






    21007

    計劃生育事務

    114.30

    114.30






    20100716

    計劃生育機構

    109.07

    109.07






    20100717

    計劃生育服務

    5.23

    5.23






    21011

    行政事業單位醫療

    57.18

    57.18






    2101101

    行政單位醫療

    15.08

    15.08






    2101102

    事業單位醫療

    16.17

    16.17






    2101103

    公務員醫療補助

    25.52

    25.52






    2101199

    其他行政事業單位醫療支出

    0.41

    0.41






    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.05

    0.05






    2101202

    財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.05

    0.05






    21099

    其它醫療衛生與計劃生育支出

    2.05

    2.05






    2109901

    其它醫療衛生與計劃生育支出

    2.05

    2.05






    211

    節能環保支出

    257.47

    257.47






    21101

    環境保護管理事務

    102.46

    102.46






    2110199

    其他環境保護管理事務支出

    102.46

    102.46






    21104

    自然生態保護

    95.01

    95.01






    2110402

    農村環境保護

    95.01

    95.01






    21199

    其他節能環保支出

    60.00

    60.00






    2119901

    其他節能環保支出

    60.00

    60.00






    212

    城鄉社區支出

    54.00

    54.00






    21203

    城鄉社區規劃與管理

    54.00

    54.00






    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    54.00

    54.00






    213

    農林水支出

    1,121.29

    1,121.29






    21301

    農業

    41.67

    41.67






    2130104

    事業運行

    28.68

    28.68






    2130108

    ?病蟲害控制

    12.00

    12.00






    2130152

    對高校畢業生到基層任職補助

    0.99

    0.99






    21302

    林業和草原

    50.04

    50.04






    2130204

    ??林業事業機構

    50.04

    50.04






    21305

    扶貧

    786.51

    786.51






    2130501

    ??行政運行

    5.00

    5.00






    2130504

    ??農村基礎設施建設

    715.83

    715.83






    2130505

    ??生產發展

    36.14

    36.14






    2130599

    ??其他扶貧支出

    29.54

    29.54






    21307

    農村綜合改革

    243.06

    243.06






    2130705

    對村民委員會和村黨支部的補助

    233.06

    233.06






    2130707

    農村綜合改革示范試點補助

    10.00

    10.00






    221

    住房保障支出

    83.79

    83.79






    22101

    保障性安居工程支出

    3.99

    3.99






    2210105

    ??農村危房改造

    3.99

    3.99






    22102

    住房改革支出

    79.80

    79.80






    2210201

    ??住房公積金

    79.80

    79.80






    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。??????????

    ?

    ?

    支出決算表

    單位:萬元

    項 目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位

    補助支出

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    2633.20 

    1637.49

    995.71




    210

    一般公共服務支出

    775.05

    667.55

    107.49




    20101

    人大事務

    11.67

    11.67





    2010101

    行政運行 

    11.67

    11.67





    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    677.04

    595.59

    81.45




    2010301

    ??行政運行

    648.74

    567.29

    81.45




    2010302

    ??一般行政管理事務

    28.27

    28.27





    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 

    0.03

    0.03





    20105 

    統計信息事務

    0.26

    0.26





    2010507

    ??專項普查活動

    0.26

    0.26





    20106

    財政事務

    37.56

    37.56





    2010601

    行政運行

    37.56

    39.96





    20129

    群眾團體事務

    10.66

    10.66





    2012999

    其他群眾團體事務支出

    10.66

    10.66





    20132

    組織事務

    37.87

    11.83

    26.04




    2013201

    行政運行

    26.04


    26.04




    2013202

    一般行政管理事務

    1.39

    1.39





    2013299

    其他組織事務支出

    10.44

    10.44





    207

    文化體育與傳媒支出

    35.21

    35.21





    20701

    文化

    35.21

    35.21





    2070109

    群眾文化

    35.21

    35.21





    208

    社會保障和就業支出

    142.67

    142.67





    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    25.97

    25.97





    2080104

    綜合業務管理

    25.97

    25.97





    20802

    民政事務管理

    29.41

    29.41





    2080299

    其他民政事務管理支出

    29.41

    29.41





    20805

    行政事業單位離退休

    85.89

    85.89





    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    85.89

    85.89





    20825

    其他生活救助

    1.40

    1.40





    2082502

    其他農村生活救助

    1.40

    1.40





    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    173.58

    173.58





    21007

    計劃生育服務

    114.30

    114.30





    2100716

    計劃生育機構

    109.07

    109.07





    2100717

    計劃生育服務

    5.23

    5.23





    21011

    行政事業單位醫療

    57.18

    57.18





    2101101

    行政單位醫療

    15.08

    15.08





    2101102

    事業單位醫療

    16.17

    16.17





    2101103

    公務員醫療補助

    25.52

    25.52





    2101199

    其他行政事業單位醫療支出

    0.41

    0.41





    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.05

    0.05





    2101202

    財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.05

    0.05





    21099

    其他醫療衛生與計劃生育支出

    2.05

    2.05





    2109901

    其他醫療衛生與計劃生育支出

    2.05

    2.05





    211

    節能環保支出

    250.47

    180.37

    70.10




    21101

    環境保護管理事務

    102.46

    102.46





    2110199

    其他環境保護管理事務支出

    102.46

    102.46





    21104

    自然生態保護

    95.01

    77.91

    17.10




    2110402

    農村環境保護

    95.01

    77.91

    17.10




    21199

    其他節能環保支出

    52.99


    52.99




    2119901

    其他節能環保支出

    52.99


    52.99




    212

    城鄉社區支出

    51.15


    51.15




    21203

    城鄉社區公共設施

    51.15


    51.15




    2120303

    小城鎮基礎設施建設

    51.15


    51.15




    213

    農林水支出

    1121.29

    354.32

    766.97




    21301

    農業

    41.67

    41.67





    2130104

    事業運行

    28.68

    28.68





    2130108

    病蟲害控制

    12.00

    12.00





    2130152

    對高校畢業生到基層任職補助

    0.99

    0.99





    21302

    林業和草原

    50.04

    50.04





    2130204

    事業機構

    50.04

    50.04





    21305

    扶貧

    786.51

    29.54

    756.97




    2130501

    行政運行

    5.00


    5.00




    2310504

    農村基礎設施建設

    715.83


    715.83




    2130505

    生產發展

    36.14


    36.14




    2130599

    其他扶貧支出

    29.54

    29.54





    21307

    農村綜合改革

    243.06

    233.06

    10.00




    2130705

    對村民委員會和村黨支部的補助

    233.06

    233.06





    2130707

    農村綜合改革示范點補助

    10.00


    10.00




    221

    住房保障支出

    83.79

    83.79





    22101

    保障性安居工程支出

    3.99

    3.99





    2210105

    農村危房改造

    3.99

    3.99





    22102

    住房改革支出

    79.80

    79.80





    2210201

    住房公積金

    79.80

    79.80





    注:本表反映部門本年度各項支出情況。????????

    ?

    ?

    ?

    ?

    財政撥款收入支出決算總表

    單位:萬元

    ??

    ??

    項 目

    行次

    金額

    項 目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄 次


    1

    欄 次


    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    2643.52

    一、一般公共服務支出

    18

    775.05

    775.05


    二、政府性基金預算財政撥款

    2


    、國防支出

    19





    3


    、公共安全支出

    20





    4


    四、文化旅游體育與傳媒支出

    21

    35.21

    35.21



    5


    五、社會保障和就業支出

    22

    142.67

    142.67



    6


    六、衛生健康支出

    23

    173.58

    173.58



    7


    七、節能環保支出

    24

    250.47

    250.47



    8


    八、城鄉社區支出

    25

    51.15

    51.15



    9


    九、農林水支出

    26

    1,121.29

    1,121.29



    10


    十、資源勘探信息等支出

    27





    12


    十二、住房保障支出

    28

    83.79

    83.79


    本年收入合計

    14

    2643.52

    本年支出合計

    31

    2633.20

    2633.20


    年初財政撥款結轉和結余

    15


    年末財政撥款結轉和結余

    32

    10.31

    10.31


    一、一般公共預算財政撥款

    16



    33




    二、政府性基金預算財政撥款

    17



    34





    18



    35




    總計

    19

    2643.52

    總計

    36

    2643.52

    2643.52


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。??????

    ?

    ?

    ?

    一般公共預算財政撥款支出決算表







    公開05表

    部門:廣西賀州市富川瑤族自治縣麥嶺鎮






    金額單位:萬元

    項目

    本年支出


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3


    合計

    2633.20

    1637.49

    995.71


    201

    一般公共服務支出

    775.05

    667.55

    107.49


    20101

    人大事務

    11.67

    11.67



    2010101

    行政運行

    11.67

    11.67



    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    677.04

    595.59

    81.45


    2010301

    行政運行

    648.74

    567.29

    81.45


    2010302

    一般行政管理事務

    28.27

    28.27



    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    0.03

    0.03



    20105

    統計信息事務

    0.26

    0.26



    2010502

    一般行政管理事務

    0.26

    0.26



    20106

    財政事務

    37.56

    37.56



    2010601

    行政運行

    37.56

    37.56



    20129

    群眾團體事務

    10.66

    10.66



    2012999

    其他群眾團體事務支出

    10.66

    10.66



    20132

    組織事務

    37.87

    11.83

    26.04


    2013201

    行政運行

    26.04

    0.00

    26.04


    2013202

    一般行政管理事務

    1.39

    1.39



    2013299

    其他組織事務支出

    10.44

    10.44



    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    35.21

    35.21



    20701

    文化和旅游

    35.21

    35.21



    2070109

    群眾文化

    35.21

    35.21



    208

    社會保障和就業支出

    142.67

    142.67



    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    25.97

    25.97



    2080104

    綜合業務管理

    25.97

    25.97



    20802

    民政管理事務

    29.41

    29.41



    2080299

    其他民政管理事務支出

    29.41

    29.41



    20805

    行政事業單位離退休

    85.89

    85.89



    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    85.89

    85.89



    20825

    其他生活救助

    1.40

    1.40



    2082502

    其他農村生活救助

    1.40

    1.40



    210

    衛生健康支出

    173.58

    173.58



    21007

    計劃生育事務

    114.30

    114.30



    2100716

    計劃生育機構

    109.07

    109.07



    2100717

    計劃生育服務

    5.23

    5.23



    21011

    行政事業單位醫療

    57.18

    57.18



    2101101

    行政單位醫療

    15.08

    15.08



    2101102

    事業單位醫療

    16.17

    16.17



    2101103

    公務員醫療補助

    25.52

    25.52



    2101199

    其他行政事業單位醫療支出

    0.41

    0.41



    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.05

    0.05



    2101202

    財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.05

    0.05



    21099

    其他衛生健康支出

    2.05

    2.05



    2109901

    其他衛生健康支出

    2.05

    2.05



    211

    節能環保支出

    250.47

    180.37

    70.10


    21101

    環境保護管理事務

    102.46

    102.46



    2110199

    其他環境保護管理事務支出

    102.46

    102.46



    21104

    自然生態保護

    95.01

    77.91

    17.10


    2110402

    農村環境保護

    95.01

    77.91

    17.10


    21199

    其他節能環保支出

    52.99

    0.00

    52.99


    2119901

    其他節能環保支出

    52.99

    0.00

    52.99


    212

    城鄉社區支出

    51.15

    0.00

    51.15


    21203

    城鄉社區公共設施

    51.15

    0.00

    51.15


    2120303

    小城鎮基礎設施建設

    51.15

    0.00

    51.15


    213

    農林水支出

    1121.29

    354.32

    766.97


    21301

    農業

    41.67

    41.67



    2130104

    事業運行

    28.68

    28.68



    2130108

    病蟲害控制

    12.00

    12.00



    2130152

    對高校畢業生到基層任職補助

    0.99

    0.99



    21302

    林業和草原

    50.04

    50.04



    2130204

    事業機構

    50.04

    50.04



    21305

    扶貧

    786.51

    29.54

    756.97


    2130501

    行政運行

    5.00

    0.00

    5.00


    2130504

    農村基礎設施建設

    715.83

    0.00

    715.83


    2130505

    生產發展

    36.14

    0.00

    36.14


    2130599

    其他扶貧支出

    29.54

    29.54



    21307

    農村綜合改革

    243.06

    233.06

    10.00


    2130705

    對村民委員會和村黨支部的補助

    233.06

    233.06



    2130707

    農村綜合改革示范試點補助

    10.00

    0.00

    10.00


    221

    住房保障支出

    83.79

    83.79



    22101

    保障性安居工程支出

    3.99

    3.99



    2210105

    農村危房改造

    3.99

    3.99



    22102

    住房改革支出

    79.80

    79.80



    2210201

    住房公積金

    79.80

    79.80



    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


    ?

    ?


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    ?

    單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    954.63

    302

    商品和服務支出

    309.97

    310

    資本性支出

    1.48

    30101

    基本工資

    244.75

    30201

    辦公費

    126.89

    31002

    房屋建筑物構建

    1.48

    30102

    津貼補貼

    121.74

    30202

    印刷費

    3.64




    30103

    獎金

    234.78

    30203

    咨詢費





    30106

    伙食補助費

    14.60

    30206

    電費

    4.83




    30107

    績效工資

    72.62

    30207

    郵電費

    7.27




    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    85.89

    30211

    差旅費

    9.64




    30110

    職工基本醫療保險繳費

    16.91

    30212

    因公出國(境)費用





    30111

    公務員醫療補助繳費

    19.06

    30213

    維修(護)費

    0.62




    30112

    其他社會保險繳費

    34.51

    30215

    會議費

    8.62




    30113

    住房公積金

    79.80

    30216

    培訓費

    2.08




    30199

    其他工資福利支出

    29.98

    30217

    公務接待費

    6.97




    303

    對個人和家庭的補助

    371.42

    30226

    勞務費

    24.08




    30304

    撫恤金

    28.31

    30227

    委托業務費

    57.63




    30305

    生活補助

    266.79

    30228

    工會經費

    8.98




    30307

    醫療費補助

    10.53

    30231

    公務用車運行維護費

    10.00




    30309

    獎勵金

    5.67

    30239

    其他交通費用

    19.15




    30399

    其他對個人和家庭的補助支出

    60.12

    30299

    其他商品和服務支出

    19.56




    人員經費合計

    1,326.04

     ???????????????????公用經費合計

    311.45 

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。????????



    表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

    單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國

    公務用車購置及運行費

    公務接

    合計

    因公出國

    公務用車購置及運行費

    公務接

    (境)費

    小計

    公務用車 購置費

    公務用車 運行費

    待費

    (境)費

    小計

    公務用車 購置費

    公務用車 運行費

    待費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12







    16.98


    10.00


    10.00

    6.98

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









    公開08表

    部門:







    單位:萬元

    ???

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出 ?

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計















































































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


    第三部分:麥嶺鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

    ?

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入2643.52萬元,其中本年收入 ?2643.52萬元。2018決算數減少421.17萬元,下降13.74。收入具體情況如下

    1.財政撥款收入2643.52萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018決算數減少421.17萬元,下降13.74%,主要原因是項目、業務減少。

    2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無收入。

    3.上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是2018年上級補助收入為0。

    4經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無收入。

    5其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入之外取得的收入。較2018決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無收入。

    6用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無收入。

    7上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018決算數增加(減少)0萬元,主要原因是2018年結轉和結余0萬元 。

    ???(二)本部門2019年度總支出2633.2萬元,其中本年支出 ?2633.2萬元。2018決算數減少676.69萬元,下降20.44。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)775.05萬元:主要用于基本支出、項目支出,2018決算數增加129.82萬元,增長20.12%。主要原因是項目數量較2018年增加,項目支出增加。

    2.社會保障和就業(類)142.67萬元:主要用于麥嶺鎮人民政府本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018決算數減少16.23萬元,下降10.21%,主要原因是人員增加,導致社會保障和就業類支出增加。

    3.住房保障支出(類)83.79萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018決算數增加10.58萬元,增長14.45%,主要原因是人員增加,公積金基數增加。

    4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無結余分配。

    5.年末結轉和結余10.31萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018決算數增加10.31萬元,主要原因是2018年結轉和結余0萬元。

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    二、2019年收入決算情況

    本部門2019年度本年收入合計2643.52萬元,其中財政撥款收入2643.52萬元,占本年收入的100%,2018決算數減少421.17萬元,下降13.74%;上級補助收入0萬元,占本年收入的0%,2018決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;事業收入0萬元,占本年收入的0%,2018決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他收入0萬元,占本年收入的0%,2018決算數增加(減少0萬元,增長(下降)0。

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    三、2019年支出決算情況

    本部門2019年度本年支出決算數2633.2萬元,較2018年決算數減少676.69萬元,降低20.44%。 其中: 基本支出1637.49萬元,占總支出的62.19%,較2018年決算數減少425.92萬元,下降20.64%,主要原因是鄉鎮工作項目業務減少;項目支出995.71萬元,占總支出的37.81%,較2018年決算數減少249.45萬元,下降20.03%,主要原因是鄉鎮工作項目業務減少。

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    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計2643.52萬元,其支出2633.2萬元,年末財政撥款結轉和結余10.31萬元。與2018年相比,財政撥款收入減少666.37萬元,支出減少676.69萬元。主要原因是節約開支。

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    、2019?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款2633.2萬元,占總支出的100%,其中:基本支出1637.49萬元,2018度決算數增加425.92萬元,下降20.64%,主要原因是節約開支;項目支出995.71萬元,2018度決算數減少249.45萬元,下降20.03%,主要原因是節約開支。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    ????2019年度財政撥款支出2633.2萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出775.05萬元,占29.43%;文化體育與傳媒(類)支出35.21萬元,占1.34%;社會保障和就業(類)支出142.67萬元,占5.42%;醫療衛生與計劃生育(類)支出173.58萬元,占6.59%;節能環保(類)支出250.47萬元,占9.51%;城鄉社區(類)支出51.15萬元,占1.94%;農林水支出1121.29萬元,占42.58%;住房保障(類)支出83.79萬元,占3.18%;(所有的占比相加等于100%)。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為1089.38萬元,支出決算為 2643.52萬元,完成年初預算的242.66%。決算數大于預算數的主要原因:業務項目增加。其中:

    一、一般公共服務支出

    1、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為11.67萬元,支出決算為11.67萬元,完成年初預算的100%。

    2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款行政運行(項)。年初預算為282.33萬元,支出決算為648.74萬元,完成年初預算的229.78%。決算數大于預算數的主要原因是:業務項目增加。

    3、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.03萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務項目增加。

    4、一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)調整預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    5、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為40.14萬元,支出決算為37.56萬元,完成年初預算的93.57%。決算數小于預算數的主要原因是:業務項目減少。

    6、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)調整預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    7、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。。

    8、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)調整預算為11.48萬元,支出決算10.66萬元,完成調整預算的92.86%。決算數小于預算數的主要原因是:業務項目減少。

    9、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)調整預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    10、一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)年初預算為0萬元,支出決算為26.04萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務項目增加。

    11、一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為1.39萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務項目增加。

    12、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)調整預算為0萬元,支出決算為10.44萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務項目增加。

    13、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)調整預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    二、文化體育與傳媒支出

    1、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)年初預算為24.95萬元,支出決算為35.21萬元,完成年初預算的141.12%。決算數大于預算數的主要原因是:業務項目增加。

    2、文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    三、社會保障和就業支出

    1、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)年初預算為18.48萬元,支出決算為25.97萬元 ,完成年初預算的140.53%。決算數大于預算數的主要原因是:人員、業務增加。

    2、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    3、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)年初預算為20.59萬元,支出決算為29.41萬元,完成年初預算的142.84%。決算數大于預算數的主要原因是:人員、業務增加。

    4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為121.2萬元,支出決算為85.89萬元,完成年初預算的70.87%。決算數于預算數的主要原因是:業務減少。

    3、社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)年初預算為0萬元,支出決算為1.4萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    四、醫療衛生與計劃生育支出

    1、醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)年初預算為85.08萬元,支出決算為109.07萬元,完成年初預算的128.2%。決算數大于預算數的主要原因是:人員、業務增加。

    2、醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)年初預算為0萬元,支出決算為5.23萬元。決算數大于預算數的主要原因是:人員、業務增加。

    3、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)調整預算為17.15萬元,支出決算為15.08萬元,完成調整預算的87.93%。決算數于預算數的主要原因是:業務減少。

    4、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)調整預算為19.21萬元,支出決算為16.17萬元,完成調整預算的84.17%。決算數于預算數的主要原因是:業務減少。

    5、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為28.91萬元,支出決算為25.52萬元,完成調整預算的88.27%。決算數于預算數的主要原因是:業務減少。

    6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算為0.41萬元,支出決算為0.41萬元。

    7、醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.05萬元。決算數大于預算數的主要原因是:人員、業務增加。

    8、醫療衛生與計劃生育支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為2.05萬元。決算數大于預算數的主要原因是:人員、業務增加。

    ?五、節能環保支出

    1、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    2、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)年初預算為74.22萬元,支出決算為102.46萬元,完成調整預算的138.05%。決算數大于預算數的主要原因是:工作、業務增加。

    3、節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)年初預算為0萬元,支出決算為95.01萬元。決算數大于預算數的主要原因是:工作、業務增加。

    4、節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為60萬元,決算數大于預算數的主要原因是:工作、業務增加。

    六、城鄉社區支出

    1、城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    2、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)年初預算為0萬元,支出決算為51.15萬元,決算數大于預算數的主要原因是:項目投入增加。

    3、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    七、農林水支出

    1、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)年初預算為21.27萬元,支出決算為28.68萬元,完成年初預算的134.84%。決算數大于預算數的主要原因是:項目、業務增加。

    2、農林水支出(類)農業(款)病蟲害防治(項)年初預算為0萬元,支出決算為12萬元。決算數大于預算數的主要原因是:項目、業務增加。

    3、農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)年初預算為0萬元,支出決算為0.99萬元。決算數大于預算數的主要原因是:三支一扶人員增加、業務增加。

    4、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)年初預算為35.49萬元,支出決算為50.04萬元,完成年初預算的141%。決算數大于預算數的主要原因是:項目、業務增加。

    5、農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)年初預算為0萬元,支出決算為715.83萬元。決算數大于預算數的主要原因是:項目進度加快、業務增加。

    6、農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)年初預算為0萬元,支出決算為36.14萬元。決算數大于預算數的主要原因是:項目進度加快、業務增加。

    7、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)調整預算為0萬元,支出決算為29.54萬元。決算數大于預算數的主要原因是:項目進度加快、業務增加。

    8、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補貼(項)年初預算為203.94萬元,支出決算為233.06萬元,完成調整預算的114.28%。決算數大于預算數的主要原因是:村委項目、業務增加。

    9、農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項)年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因是:項目、業務增加。

    八、住房保障支出

    1、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)調整預算為0萬元,支出決算為3.99萬元。決算數大于預算數的主要原因是:危改戶增加,危改補助增多。

    2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為72.86萬元,支出決算為79.8萬元,完成年初預算的109.52%。決算數大于預算數的主要原因是:人員增加。

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    、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1637.49萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出954.63萬元,完成年初預算的240.18%。(年初預算少,人員增加,工資提高,支出項目增加。)工資福利支出主要包括:基本工資244.75萬元、津貼補貼121.74萬元、獎金234.78萬元、伙食補助費14.6萬元、績效工資72.62萬元、機關事業單位基本養老保險繳費85.89萬元、職工基本醫療保險繳費16.91萬元、公務員醫療補助繳費19.06萬元、其他社會保障繳費34.51萬元、住房公積金79.8萬元、其他工資福利支出29.98萬元。

    (二)商品和服務支出309.97萬元(工作支出項目增多)。商品和服務支出主要包括:辦公費126.89萬元、印刷費3.64、電費4.83萬元、郵電費7.27萬元、差旅費9.64萬元、維修(護)費0.62萬元、會議費8.62萬元、培訓費2.08萬元、公務接待費6.97萬元、勞務費24.08萬元、委托業務費57.63萬元、工會經費8.98萬元、公務用車運行維護費10.00萬元、其他交通費用19.15萬元、其他商品和服務支出19.56萬元。

    對個人和家庭的補助371.42萬元,完成年初預算的202.31%。對個人和家庭的補助支出主要包括:撫恤金28.31、生活補助266.79萬元、醫療費補助10.53萬元、獎勵金5.67 萬元、、其他對個人和家庭的補助支出60.12萬元。

    資本性支出1.48萬元,。資本性支出主要包括:辦公設備購置1.48萬元。

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    十、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

    ???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算10萬元;公務接待費支出決算6.98萬元。

    “三公”經費財政撥款支出預算數為18.5萬元,支出決算為16.98萬元,完成預算的91.78%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車運行維護費支出決算為10萬元,完成預算的138.89%;公務接待費支出決算為6.98萬元,完成預算的61.77%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因節約開支。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算16.98萬元,具體情況如下:

    因公出國()費支出0萬元。全年使用財政撥款安排(局、辦)機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(團組共計0個,累計0人次。開支內容包括:無

    公務用車購置及運行費支出10萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元。

    公務用車運行支出10萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展政府日常辦公業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,麥嶺鎮人民政府開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出10萬元,平均每輛3.33萬元。

    公務接待費支出6.98萬元,國內公務接待批次 次,人次 次,國(境)外公務接待批次 次,人次 次。主要用于接待上級領導部門日常工作檢查。

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    十一、其他重要事項情況說明

    (一)?機關運行經費支出情況說明。

    2019年本部門機關運行經費支出311.45萬元,比2018減少193.79萬元,降低38.36%。主要原因是:節約開支。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至201912月31日,本部門共有車輛3,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

    ?

    ?

    第四部分:名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

     ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

     ?。ㄈ┦聵I單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

     ?。ㄋ模┢渌杖耄褐?/span>“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

     ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、支出科目如:

    (一)一般公共服務支出:指用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

    (二)教育支出:指政府用于發展各類教育工作的費用支出

    (三)文化體育與傳媒支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞傳媒出版等方面的支出。

    (四)社會保障和就業支出:指政府在社會保障與就業方面的支出,具體包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等支出。

    (五)醫療衛生與計劃生育支出:指政府醫療衛生方面的支出,具體包括醫療衛生管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務、計劃生育等。

    (六)節能環保支出:指政府在能源節約利用、天然林保護、污染減排、環境監測與監察、環境保護管理事務、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態保護、能源管理事務、資源綜合利用、其他節能環保支出。
    ????(七)城鄉社區支出:指政府在城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出

    (八)農林水支出:指政府在農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。

    (九)資源勘探信息等支出:指政府在資源勘探業、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、安全生產監管、國有資產監管及支持中小企業發展和管理等方面支出

    (十)國土海洋氣象等支出:指政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

    (十一)住房保障支出:指政府用于住房保障等事務支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

    三、 “三公”經費

    納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

    財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    四、機關運行經費

    為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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