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    2019年度富川瑤族自治縣檔案館部門決算信息公開

    2020-09-23 17:05     來源:縣檔案局
    【字體: 打印

    目??錄

    第一部分:檔案館概況

    一、主要職能

    二、機構設置

    第二部分:?2019年部門決算

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:?2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明。

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    九、?預算績效情況說明

    十、?其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    ?

    第一部分:富川瑤族自治縣檔案館概況

    ?

    一、主要職能

    自治縣檔案館貫徹落實黨中央、自治區黨委、市委和自治縣黨委關于檔案管理工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對檔案管理工作的集中統一領導。主要職責

    (一)貫徹執行黨和國家、自治區、市、縣有關檔案管理的法律法規規章及有關規定規劃計劃,編制和實施自治縣檔案館檔案事業中長期發展規劃和年度計劃以及管理制度,集中統一管理縣級重要檔案資料,保守黨和國家秘密,維護檔案完整與安全。

    (二)依法接收自治縣黨政機關、人民團體、國有企事業單位和社會組織的各類檔案及政府公報等政府公開信息。

    (三)研究制定自治縣檔案館進館檔案的接收標準和規范,負責縣直單位進館檔案整理質量檢查和移交工作。

    (四)收集各個歷史時期政權機構、社會組織、著名人物的檔案。

    (五)征集散存在國內外的對國家和社會具有長久保存價值的重要檔案資料。征集(采集)縣本級重大活動(事件)檔案資料。

    (六)開展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護、統計等各項基礎業務工作。組織縣直單位依法依規開展館藏檔案解密和開放鑒定。承擔重要檔案異地異質備份工作。承擔館藏檔案資料的修復、縮微等搶救保護工作。

    (七)開展檔案資料的利用服務工作,提供檔案資料查閱利用,依法依規公布檔案,研究、編纂、出版檔案史料,舉辦檔案陳列展覽,為黨委和政府決策提供參考,為社會提供服務。

    (八)開展檔案宣傳、檔案文化建設和檔案科研工作,建設黨性教育、愛國主義教育、中小學檔案教育社會實踐等基地。開展館際合作和業務交流工作。負責縣檔案館專業人才隊伍建設。

    (九)開展自治縣檔案館檔案信息化建設。建設數字檔案館,負責縣級重要公共數據、電子檔案管理和長久保存,采用先進技術管理檔案資料,保證數字檔案資源的安全管理和有效利用。承擔縣檔案館網站的建設、管理與維護職責。

    (十)完成自治縣黨委、自治縣黨委辦公室交辦的其他工作任務。

    二、機構設置

    自治縣檔案館設下列內設機構:辦公室、收集保管股、編研利用股、信息科研股。

    ?

    第二部分:?2019年部門決算

    ?

    ?









    收入支出決算總表







    公開01表


    部門:





    單位:萬元


    收入

    支出


    項????目

    行次

    決算數

    項????目

    行次

    決算數


    欄????次


    1

    欄????次


    2


    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    134.84 

    一、一般公共服務支出

    14

    115.38 


    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2


    二、外交支出

    15



    三、上級補助收入

    3


    三、國防支出

    16



    四、事業收入

    4


    ……

    17



    五、經營收入

    5


    八、社會保障和就業支出

    18

    8.86 


    六、附屬單位上繳收入

    6


    、衛生健康支出

    19

    5.68


    七、其他收入

    7


    ……

    20




    8


    十九、住房保障支出

    21

    4.92


    本年收入合計

    9

    134.84 

    本年支出合計

    22

     134.84


    ?????????用事業基金彌補收支差額

    10

    0.00 

    ???????結余分配

    23

     0.00


    ?????????年初結轉和結余

    11

    0.00 

    ???????年末結轉和結余

    24

     0.00



    12



    25



    總計

    13

    134.84 

    總計

    26

     134.84


    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。













    ?????????????????????收入決算表












    公開02表



    部門:








    單位:萬元



    項????目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入



    功能分類科目編碼

    科目名稱





    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7



    合計

    134.84 

    134.84 








    201

    一般公共服務支出

    115.37

    115.37








    20126

    檔案事務

    113.69

    113.69








    2012601

    行政運行

    109.24

    109.24








    2012604

    檔案館

    4.45

    4.45








    20129

    群眾團體事務

    1.68

    1.68








    2012999

    其他群眾團體事務支出

    1.68

    1.68








    208

    社會保障和就業支出

    8.85

    8.85








    20805

    行政事業單位離退休

    8.85

    8.85








    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    8.85

    8.85








    210

    衛生健康支出

    5.68

    5.68








    21011

    行政事業單位醫療

    5.68

    5.68








    2101102

    事業單位醫療

    2.81

    2.81








    2101103

    公務員醫療補助

    2.79

    2.79








    2101199

    其他行政事業單位醫療支出

    0.07

    0.07








    221

    住房保障支出

    4.92

    4.92








    22102

    住房改革支出

    4.92

    4.92








    2210201

    住房公積金

    4.92

    4.92








    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



























    支出決算表











    公開03表



    部門:








    單位:萬元



    項????目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出



    功能分類科目編碼

    科目名稱





    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6



    合計

    134.84 

    130.38 

    4.45 






    201

    一般公共服務支出

    115.37 

    110.92 

    4.45 






    20126

    檔案事務

    113.69 

    109.24 

    4.45 






    2012601

    行政運行

    109.24 

    109.24 

    0.00 






    2012604

    檔案館

    4.45

    0.00

    4.45






    20129

    群眾團體事務

    1.68

    1.68

    0.00






    2012999

    其他群眾團體事務支出

    1.68

    1.68

    0.00






    208

    社會保障和就業支出

    8.85

    8.85

    0.00






    20805

    行政事業單位離退休

    8.85

    8.85

    0.00






    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    8.85

    8.85

    0.00






    210

    衛生健康支出

    5.68

    5.68

    0.00






    21011

    行政事業單位醫療

    5.68

    5.68

    0.00






    2101102

    事業單位醫療

    2.81

    2.81

    0.00






    2101103

    公務員醫療補助

    2.79

    2.79

    0.00






    2101199

    其他行政事業單位醫療支出

    0.07

    0.07

    0.00






    221

    住房保障支出

    4.92

    4.92

    0.00






    22102

    住房改革支出

    4.92

    4.92

    0.00 






    2210201

    住房公積金

    4.92

    4.92

    0.00 






    注:本表反映部門本年度各項支出情況。














































    財政撥款收入支出決算總表










    公開04表



    部門:







    單位:萬元



    收入

    支出



    項????目

    行次

    金額

    項????目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款



    欄????次


    1

    欄????次


    2

    3

    4



    一、一般公共預算財政撥款

    1

    134.84 

    一、一般公共服務支出

    15

     115.37

    115.37




    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00 

    二、外交支出

    16







    3


    三、國防支出

    17







    4


    ……

    18







    5


    八、社會保障和就業支出

    19

     8.85

     8.85





    6


    、衛生健康支出

    20

     5.68

    5.68





    7


    ……

    21







    8


    十九、住房保障支出

    22

     4.92

    4.92




    本年收入合計

    9

    134.84 

    本年支出合計

    23

    134.84 

    134.84 




    年初財政撥款結轉和結余

    10

    0.00 

    年末財政撥款結轉和結余

    24

    0.00 

     0.00




    ?一、一般公共預算財政撥款

    11

    0.00 


    25






    ??二、政府性基金預算財政撥款

    12

    0.00 


    26







    13



    27






    總計

    14

    134.84 

    總計

    28

     134.84

    134.84 




    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。










































    ?

    一般公共預算財政撥款支出決算表








    公開05表



    部門:




    單位:萬元



    項????

    本年支出



    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出?

    項目支出













    欄次

    1

    2

    3



    合計

     134.81

    130.38 

    4.45 



    201

    一般公共服務支出

     115.37

    110.92 

     4.45



    20126

    檔案事務

    113.69 

    109.24 

     4.45



    2012601

    行政運行

    109.24 

    109.24 

     0.00



    2012604

    檔案館

    4.45

    0.00

     4.45



    20129

    群眾團體事務

    1.68

    1.68

     0.00



    2012999

    其他群眾團體事務支出

    1.68

    1.68

     0.00



    208

    社會保障和就業支出

    8.85

    8.85

    0.00



    20805

    行政事業單位離退休

    8.85

    8.85

    0.00



    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    8.85

    8.85

    0.00



    210

    衛生健康支出

    5.68

    5.68

    0.00



    21011

    行政事業單位醫療

    5.68

    5.68

    0.00



    2101102

    事業單位醫療

    2.81

    2.81

    0.00



    2101103

    公務員醫療補助

    2.79

    2.79

    0.00



    2101199

    其他行政事業單位醫療支出

    0.07

    0.07

    0.00



    221

    住房保障支出

    4.92

    4.92

    0.00



    22102

    住房改革支出

    4.92

    4.92

    0.00



    2210201

    住房公積金

    4.92

    4.92

    0.00



    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。




    0.00















    一般公共預算財政撥款基本支出決算表









    公開06表

    部門:








    單位:萬元

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

     99.85

    302

    商品和服務支出

     8.49

    307

    債務利息及費用支出

     0.00

    30101

    ??基本工資

     40.41

    30201

    ??辦公費

     1.33

    30701

    ??國內債務付息

     0.00

    30102

    ??津貼補貼

     24.47

    30202

    ??印刷費

     0.00

    30702

    ??國外債務付息

     0.00

    30103

    ??獎金

     7.68

    30203

    ??咨詢費

     0.00

    310

    資本性支出

     0.00

    30106

    ??伙食補助費

     0.50

    30204

    ??手續費

     0.005

    31001

    ??房屋建筑物購建

     0.00

    30107

    ??績效工資

     3.00

    30205

    ??水費

     0.00

    31002

    ??辦公設備購置

     0.00

    30108

    ??機關事業單位基本養老保險繳費

     8.85

    30206

    ??電費

     0.23

    31003

    ??專用設備購置

     0.00

    30109

    ??職業年金繳費

     0.00

    30207

    ??郵電費

     0.21

    31005

    ??基礎設施建設

     0.00

    30110

    ??職工基本醫療保險繳費

     2.81

    30208

    ??取暖費

     0.00

    31006

    ??大型修繕

     0.00

    30111

    ??公務員醫療補助繳費

     2.79

    30209

    ??物業管理費

     0.00

    31007

    ??信息網絡及軟件購置更新

     0.00

    30112

    ??其他社會保障繳費

     0.77

    30211

    ??差旅費

     0.00

    31008

    ??物資儲備

     0.00

    30113

    ??住房公積金

     4.92

    30212

    ??因公出國(境)費用

     0.00

    31009

    ??土地補償

     0.00

    30114

    ??醫療費

     0.00

    30213

    ??維修(護)費

     0.00

    31010

    ??安置補助

     0.00

    30199

    ??其他工資福利支出

     3.62

    30214

    ??租賃費

     0.00

    31011

    ??地上附著物和青苗補償

     0.00

    303

    對個人和家庭的補助

     22.04

    30215

    ??會議費

     0.00

    31012

    ??拆遷補償

     0.00

    30301

    ??離休費

     0.00

    30216

    ??培訓費

     0.00

    31013

    ??公務用車購置

     0.00

    30302

    ??退休費

     0.00

    30217

    ??公務接待費

     0.31

    31019

    ??其他交通工具購置

     0.00

    30303

    ??退職(役)費

     0.00

    30218

    ??專用材料費

     0.00

    31021

    ??文物和陳列品購置

     0.00

    30304

    ??撫恤金

     0.00

    30224

    ??被裝購置費

     0.00

    31022

    ??無形資產購置

     0.00

    30305

    ??生活補助

     16.68

    30225

    ??專用燃料費

     0.00

    31099

    ??其他資本性支出

     0.00

    30306

    ??救濟費

     0.00

    30226

    ??勞務費

     0.00

    399

    其他支出

     0.00

    30307

    ??醫療費補助

     0.00

    30227

    ??委托業務費

     0.003

    39906

    ??贈與

     0.00

    30308

    ??助學金

     0.00

    30228

    ??工會經費

     1.68

    39907

    ??國家賠償費用支出

     0.00

    30309

    ??獎勵金

     0.00

    30229

    ??福利費

     0.00

    39908

    ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

     0.00

    30310

    ??個人農業生產補貼

     0.00

    30231

    ??公務用車運行維護費

     0.00

    39999

    ??其他支出

     0.00

    30399

    ??其他對個人和家庭的補助

     5.35

    30239

    ??其他交通費用

     3.77







    30240

    ??稅金及附加費用

     0.00







    30299

    ??其他商品和服務支出

     0.92












    人員經費合計

     121.89

    公用經費合計

     8.49

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。










    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












    公開07表

    部門:











    單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

     1.6

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.6

    0.31

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.31

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。













    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










    公開08表


    部門:







    單位:萬元


    項????

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出?

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    0.00 

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00
























































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

    富川瑤族自治縣檔案館沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。












    第三部分2019年度部門決算情況說明

    ?

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)2019年度收、支134.81萬元,其中本年收入134.81萬元。較2018度相比收、支總計各減少38.17?萬元,下降22.06%。收入具體情況如下:

    財政撥款收入134.81萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少38.17萬元,下降22.06%,主要原因是2019年項目支出財政撥款收入,較2018年度相比,減少38.17萬,下降22.06%。上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。與2018年決算數持平,主要原因是無變動。事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。與2018年決算數持平,主要原因是無變動。

    ???(二)本部門2019年度總支出134.81萬元,其中本年支出134.81萬元。較2018年決算數增加減少38.17萬元,下降22.06%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)115.37萬元:主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出。2018年決算數減少26.74萬元,下降18.81%。主要原因是檔案事務支出,較2018年度相比,減少22.1萬,下降16.27%;檔案館支出,較2018年度相比,減少21.99萬元,下降83.16%。

    2.社會保障和就業(類)8.85萬元:主要用于檔案館本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數減少6.49萬元,下降42.30%,主要原因是2019年人員退休等減少,導致機關事業單位基本養老保險繳費支出同比減少。

    3.住房保障支出(類)4.92?萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數減少5.05萬元,下降50.95%,主要原因是2019年人員退休減少。

    4衛生健康支出5.68萬元:主要用于縣本級財政對參公單位醫療、公務員醫療補助及大病統籌的補助支出。較2018年決算減少1.94萬元、下降25.45%,主要原因是2019年較2018年人員減少。

    5.住房保障支出(類)4.92萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2018年決算數減少4.99萬元,減少50.35%,主要原因是2019年人員退休減少。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計134.81萬元,其中財政撥款收入?134.81萬元,占100.00%,較2018年決算數減少38.17萬元,下降22.06%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;。

    三、支出決算情況說明

    本年支合計134.81萬元,?較2018年決算數減少38.17萬元,下降22.06%。 其中:基本支出130.38萬元,占總支出的96.71%,較2018年決算數減少13.77萬元,增長(下降)9.55%,主要原因是由于2019年人員退休等減少,導致機關事業單位基本養老保險繳費支出、住房保障支出等人員經費同比下降;項目支出4.45萬元,占總支出的3.29%,較2018年決算數減少24.38萬元,下降84.56%,主要原因是機構改革過渡階段,業務項目減少。

    ?

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總134.81萬元。與?2018年相比,財政撥款收、總計各減少?38.17萬元。主要原因是2019年機構改革過渡階段,業務項目減少。

    ?

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度財政撥款支出134.81萬元,占總支出的100%,?其中,2018年度相比,財政撥款支出減少38.17萬元,下降22.06%,主要原因是2019年機構改革過渡階段,業務項目減少。

    (二)?財政撥款支出決算結構情況。

    ????2019?年度財政撥款支出134.81萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出115.37萬元,占85.57%;社會保障和就業(類)支出8.85萬元,占6.56%;住房保障(類)支出4.92萬元,占3.64%;衛生健康(類)支出4.21%。

    (三)?財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為149.05萬元,支出決算為?134.81萬元,完成年初預算的90.44%。預算數大于決算數的主要原因是:2019年為機構改革過渡年份,業務項目減少。其中:

    1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為?88.24萬元,支出決算為113.69萬元,完成年初預算的128.84%。決算數大于預算數的主要原因是:行政運行(檔案事務)支出增加。

    一般公共服務(類)財政事務(款)檔案館(項)。年初預算為20.12萬元,支出決算為4.45萬元。完成年初預算的22.11%,預算數大于決算數的主要原因是:2019年機構改革過渡階段,業務項目減少。

    一般公共服務(類)財政事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為1.68萬元,支出決算為1.68萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是:無人員變動。

    2.社會保障和就業(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為17.72萬元,支出決算為8.85萬元,完成年初預算的49.94%。決算數小于算數的主要原因是:無新增退休人員。

    3.衛生健康支出(類)事業單位醫療支出(項)。年初預算為5.31萬元,支出決算為2.81萬元,完成年初預算數的52.92%。決算數小于預算數的主要原因是:無新增人員。

    衛生健康支出(類)公務員醫療補助(項)。年初預算數為5.21萬元,支出決算數為2.18萬元,完成年初預算數的41.84%。

    決算數小于預算數的主要原因是:無新增人員。

    4.住房保障支出(類)住房公積金(項)。年初預算數為10.67萬元,支出決算數為4.92萬元,完成年初預算數的46.11%。

    決算數小于預算數的主要原因是:無新增人員。

    ?

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出134.81萬元,其中:人員經費121.89萬元;公用經費8.49萬元。具體情況如下:

    人員經費:

    (一)工資福利支出99.85萬元,完成年初預算的86.36%。工資福利支出主要包括:基本工資40.41萬元、津貼補貼24.47萬元、獎金7.68萬元、伙食補助費0.50萬元、績效工資3.00萬元、機關事業單位基本養老保險費8.85萬元、公務員醫療補助繳費2.81萬元、其他社會保障繳費0.77萬元、住房公積金4.92萬元、其他工資福利支出3.62萬元。

    (二)對個人和家庭的補助支出22.04萬元,完成年初預算的1867.78%。主要原因是2019年新增了退休人員生活補助及提高了遺屬補助標準。對個人和家庭的補助支出主要包括:生活補助16.68萬元、其他對個人和家庭的補助5.35萬元。

    公用經費:

    (一)商品和服務支出8.49萬元,完成年初預算的29.73%。機構改革過渡階段,培訓、差旅等費用減少。商品和服務支出主要包括:辦公費1.33萬元、電費0.23萬元、郵電費0.21萬元、公務接待費0.31萬元、工會經費1.68萬元、其他交通費用3.77萬元、其他商品和服務支出0.92萬元。

    (二)資本性支出0萬元,年初預算0萬元。

    ?

    七、政府性基金支出決算情況

    2019年度政府性基金支出?0萬元,較2018年度決算數無變動。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    ???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。?

    2019年度“三公”經費財政撥款支出預算1.6萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的19.37%。決算數小于預算數的主要原因機構改革過渡階段,公務接待減少。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度?三公經費財政撥款支出決算0.31萬元,其中因公出國()費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出0.31萬元,占100%。具體情況如下:

    1、因公出國()費預算0萬元,支出決算為0萬元。全年因公出國(團組共計0個,累計0人次。

    2、公務用車購置及運行費預算0萬元,支出決算為0萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元。

    公務用車運行支出?0萬元。

    3、公務接待費預算1.6萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的19.37%。國內公務接待批次6次,人次35次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:上級部門和有關部門到本單位檢查與聯系業務接待支出。

    九、預算績效情況說明

    2019年,(本單位)共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款4.45萬元,占年初預算的2.98%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。?檔案專項業務經費26.45萬元,包含檔案數字化掃描、接收加強政治生態環境建設活動文件材料、重點檔案保護和搶救工作的支出。檔案數字化掃描為其他部門提供有效檔案信息作用明顯,有效節省檔案管理成本、提高了查閱檔案效率,利于社會各界查閱檔案;接收加強政治生態環境建設活動文件材料利于今后開展類似工作提供借鑒,發揮活動成果的可持續影響;重點檔案搶救和保護利于重點檔案的長期保存,為歷史參考提供借鑒。該項目百分之百完成支出進度,達到績效目標。?精準扶貧檔案管理專項業務經費4.39萬元,包含精準扶貧檔案專責小組下鄉補助費、辦公耗材等辦公經費。精準扶貧檔案是指在精準扶貧工作中形成的,對國家、社會有保存價值的文字、圖標、音像、電子數據等各種形式和載體的歷史記錄。精準扶貧檔案是開展扶貧工作的基礎,是推進扶貧工作的依據,是記錄扶貧效果的載體。

    、其他重要事項情況說明

    (一)?機關運行經費支出情況說明。

    2019年本部門機關運行經費支出8.49萬元,比2018年減少?17.99萬元,降低67.93%。主要原因是:機構改革過渡階段,業務項目減少。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛0;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備??0臺(套)。

    第四部?分:名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

     ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

     ?。?/span>)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

     ?。?/span>)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    (六)?結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    (七)?年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、?支出科目如:

    (一)?基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)?項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)?經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業

    單位離退休(項) :指單位實行歸口管理的事業單位離退休經

    費開支。

    三、 “三公”經費

    納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

    財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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