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    2019年度 富川瑤族自治縣退役軍人事務局部門決算信息公開

    2020-09-24 08:30     來源:富川瑤族自治縣退役軍人事務局
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    ?

    ?

    第一部分:?富川瑤族自治縣退役軍人事務局?概況

    一、主要職能

    二、機構設置

    第二部分: 2019年部門決算表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分: 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明。

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    ?


    第一部分:?富川瑤族自治縣退役軍人事務局?

    ?

    一、主要職能

    1、貫徹執行國家關于退役軍人工作的法律法規政策,擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策并組織實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

    2、負責全縣軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作,以及自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

    3、組織指導全縣退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍家屬就業創業。

    4、會同有關部門修訂、制定退役軍人特殊保障政策并組織協調指導落實。

    5、組織協調指導落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

    6、組織指導全縣傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織做好軍供服務保障工作。

    7、組織指導全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤工作,落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并組織實施。

    8、負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓、烈士墓、烈士陵園等管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

    9、組織指導并監督檢查全縣退役軍人相關法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

    10、完成自治縣黨委、自治縣人民政府交辦的其他任務。

    11、職能轉變。自治縣退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業,褒揚彰顯退役軍人為黨、為國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部門戰斗力和凝聚力做好組織保障。

    二、機構設置

    單位共有局屬單位1個。其中行政單位0個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位0個。行政單位是0,局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣退役軍人服務中心。

    我單位機關本級內設機構:共4個職能科室。?分別是辦公室(規劃財務股)、思想政治和權益維護股、擁軍優撫和褒揚紀念股(自治縣擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室)、安置就業創業股。

    ?

    第二部分: 2019年部門決算表

    ?

    《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:富川瑤族自治縣退役軍人事務局





    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次


    1

    欄次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    838.06

    一、一般公共服務支出

    29

    1.66

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    3.00

    二、外交支出

    30

    0.00

    三、上級補助收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    31

    0.00

    四、事業收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    五、經營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    33

    0.00

    六、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    34

    0.00

    七、其他收入

    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    35

    0.00


    8


    八、社會保障和就業支出

    36

    738.73


    9


    九、衛生健康支出

    37

    3.48


    10


    十、節能環保支出

    38

    0.00


    11


    十一、城鄉社區支出

    39

    0.00


    12


    十二、農林水支出

    40

    0.00


    13


    十三、交通運輸支出

    41

    0.00


    14


    十四、資源勘探信息等支出

    42

    0.00


    15


    十五、商業服務業等支出

    43

    0.00


    16


    十六、金融支出

    44

    0.00


    17


    十七、援助其他地區支出

    45

    0.00


    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    46

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    47

    3.30


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    48

    0.00


    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    49

    0.00


    22


    二十二、其他支出

    50

    3.00


    23



    51


    本年收入合計

    24

    841.06

    本年支出合計

    52

    750.18

    用事業基金彌補收支差額

    25

    0.00

    結余分配

    53

    0.00

    年初結轉和結余

    26

    0.00

    年末結轉和結余

    54

    90.88


    27



    55


    總計

    28

    841.06

    總計

    56

    841.06

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


    收入決算表








    公開02表

    部門:富川瑤族自治縣退役軍人事務局







    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    841.06

    841.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    1.66

    1.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20132

    組織事務

    1.66

    1.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013299

    ??其他組織事務支出

    1.66

    1.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    829.61

    829.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20802

    民政管理事務

    5.25

    5.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    5.25

    5.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業單位離退休

    5.57

    5.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    5.57

    5.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    427.79

    427.79

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080803

    ??在鄉復員、退伍軍人生活補助

    0.38

    0.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080805

    ??義務兵優待

    427.41

    427.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20809

    退役安置

    224.86

    224.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080901

    ??退役士兵安置

    125.88

    125.88

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080902

    ??軍隊移交政府的離退休人員安置

    5.86

    5.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080903

    ??軍隊移交政府離退休干部管理機構

    3.99

    3.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080904

    ??退役士兵管理教育

    35.14

    35.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080999

    ??其他退役安置支出

    54.00

    54.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20828

    退役軍人管理事務

    166.14

    166.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082801

    ??行政運行

    68.07

    68.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082804

    ??擁軍優屬

    98.03

    98.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082899

    ??其他退役軍人事務管理支出

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛生健康支出

    3.48

    3.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    3.48

    3.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    ??行政單位醫療

    2.09

    2.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    ??公務員醫療補助

    1.39

    1.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    3.30

    3.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    3.30

    3.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    ??住房公積金

    3.30

    3.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    3.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    3.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296002

    ??用于社會福利的彩票公益金支出

    3.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


    支出決算表










    公開03表

    部門:富川瑤族自治縣退役軍人事務局





    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    750.18

    87.28

    662.90

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務支出

    1.66

    1.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20132

    組織事務

    1.66

    1.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013299

    ??其他組織事務支出

    1.66

    1.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    738.73

    78.83

    659.90

    0.00

    0.00

    0.00

    20802

    民政管理事務

    5.15

    5.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    5.15

    5.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業單位離退休

    5.57

    5.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    5.57

    5.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    427.41

    0.00

    427.41

    0.00

    0.00

    0.00

    2080805

    ??義務兵優待

    427.41

    0.00

    427.41

    0.00

    0.00

    0.00

    20809

    退役安置

    134.46

    0.00

    134.46

    0.00

    0.00

    0.00

    2080901

    ??退役士兵安置

    125.88

    0.00

    125.88

    0.00

    0.00

    0.00

    2080902

    ??軍隊移交政府的離退休人員安置

    5.63

    0.00

    5.63

    0.00

    0.00

    0.00

    2080903

    ??軍隊移交政府離退休干部管理機構

    0.50

    0.00

    0.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2080904

    ??退役士兵管理教育

    2.46

    0.00

    2.46

    0.00

    0.00

    0.00

    20828

    退役軍人管理事務

    166.14

    68.11

    98.03

    0.00

    0.00

    0.00

    2082801

    ??行政運行

    68.07

    68.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082804

    ??擁軍優屬

    98.03

    0.00

    98.03

    0.00

    0.00

    0.00

    2082899

    ??其他退役軍人事務管理支出

    0.04

    0.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛生健康支出

    3.48

    3.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    3.48

    3.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    ??行政單位醫療

    2.09

    2.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    ??公務員醫療補助

    1.39

    1.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    3.30

    3.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    3.30

    3.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    ??住房公積金

    3.30

    3.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296002

    ??用于社會福利的彩票公益金支出

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


    財政撥款收入支出決算總表








    公開04表

    部門:富川瑤族自治縣退役軍人事務局





    金額單位:萬元

    收 ????入

    支 ????出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄次


    1

    欄次


    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    838.06

    一、一般公共服務支出

    30

    1.66

    1.66

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    3.00

    二、外交支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00


    3


    三、國防支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00


    4


    四、公共安全支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00


    5


    五、教育支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00


    6


    六、科學技術支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00


    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00


    8


    八、社會保障和就業支出

    37

    738.73

    738.73

    0.00


    9


    九、衛生健康支出

    38

    3.48

    3.48

    0.00


    10


    十、節能環保支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00


    11


    十一、城鄉社區支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00


    12


    十二、農林水支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00


    13


    十三、交通運輸支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00


    14


    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00


    15


    十五、商業服務業等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00


    16


    十六、金融支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00


    17


    十七、援助其他地區支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00


    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    48

    3.30

    3.30

    0.00


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00


    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00


    22


    二十二、其他支出

    51

    3.00

    0.00

    3.00


    23



    52




    本年收入合計

    24

    841.06

    本年支出合計

    53

    750.18

    747.18

    3.00

    年初財政撥款結轉和結余

    25

    0.00

    年末財政撥款結轉和結余

    54

    90.88

    90.88

    0.00

    一、一般公共預算財政撥款

    26

    0.00


    55




    二、政府性基金預算財政撥款

    27

    0.00


    56





    28



    57




    總計

    29

    841.06

    總計

    58

    841.06

    838.06

    3.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


    一般公共預算財政撥款支出決算表




    公開05表

    部門:富川瑤族自治縣退役軍人事務局



    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    747.18

    87.28

    659.90

    201

    一般公共服務支出

    1.66

    1.66

    0.00

    20132

    組織事務

    1.66

    1.66

    0.00

    2013299

    ??其他組織事務支出

    1.66

    1.66

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    738.73

    78.83

    659.90

    20802

    民政管理事務

    5.15

    5.15

    0.00

    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    5.15

    5.15

    0.00

    20805

    行政事業單位離退休

    5.57

    5.57

    0.00

    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    5.57

    5.57

    0.00

    20808

    撫恤

    427.41

    0.00

    427.41

    2080805

    ??義務兵優待

    427.41

    0.00

    427.41

    20809

    退役安置

    134.46

    0.00

    134.46

    2080901

    ??退役士兵安置

    125.88

    0.00

    125.88

    2080902

    ??軍隊移交政府的離退休人員安置

    5.63

    0.00

    5.63

    2080903

    ??軍隊移交政府離退休干部管理機構

    0.50

    0.00

    0.50

    2080904

    ??退役士兵管理教育

    2.46

    0.00

    2.46

    20828

    退役軍人管理事務

    166.14

    68.11

    98.03

    2082801

    ??行政運行

    68.07

    68.07

    0.00

    2082804

    ??擁軍優屬

    98.03

    0.00

    98.03

    2082899

    ??其他退役軍人事務管理支出

    0.04

    0.04

    0.00

    210

    衛生健康支出

    3.48

    3.48

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    3.48

    3.48

    0.00

    2101101

    ??行政單位醫療

    2.09

    2.09

    0.00

    2101103

    ??公務員醫療補助

    1.39

    1.39

    0.00

    221

    住房保障支出

    3.30

    3.30

    0.00

    22102

    住房改革支出

    3.30

    3.30

    0.00

    2210201

    ??住房公積金

    3.30

    3.30

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


    一般公共預算財政撥款基本支出決算表







    公開06表

    部門:富川瑤族自治縣退役軍人事務局







    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

    41.23

    302

    商品和服務支出

    25.24

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    30101

    ??基本工資

    17.09

    30201

    ??辦公費

    4.76

    30701

    ??國內債務付息

    0.00

    30102

    ??津貼補貼

    10.44

    30202

    ??印刷費

    5.41

    30702

    ??國外債務付息

    0.00

    30103

    ??獎金

    0.00

    30203

    ??咨詢費

    0.00

    310

    資本性支出

    12.27

    30106

    ??伙食補助費

    1.10

    30204

    ??手續費

    0.01

    31001

    ??房屋建筑物購建

    0.00

    30107

    ??績效工資

    0.00

    30205

    ??水費

    0.12

    31002

    ??辦公設備購置

    12.27

    30108

    ??機關事業單位基本養老保險繳費

    5.57

    30206

    ??電費

    0.65

    31003

    ??專用設備購置

    0.00

    30109

    ??職業年金繳費

    0.00

    30207

    ??郵電費

    1.53

    31005

    ??基礎設施建設

    0.00

    30110

    ??職工基本醫療保險繳費

    2.09

    30208

    ??取暖費

    0.00

    31006

    ??大型修繕

    0.00

    30111

    ??公務員醫療補助繳費

    1.39

    30209

    ??物業管理費

    0.00

    31007

    ??信息網絡及軟件購置更新

    0.00

    30112

    ??其他社會保障繳費

    0.24

    30211

    ??差旅費

    2.71

    31008

    ??物資儲備

    0.00

    30113

    ??住房公積金

    3.30

    30212

    ??因公出國(境)費用

    0.00

    31009

    ??土地補償

    0.00

    30114

    ??醫療費

    0.00

    30213

    ??維修(護)費

    0.00

    31010

    ??安置補助

    0.00

    30199

    ??其他工資福利支出

    0.00

    30214

    ??租賃費

    0.00

    31011

    ??地上附著物和青苗補償

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    8.54

    30215

    ??會議費

    0.57

    31012

    ??拆遷補償

    0.00

    30301

    ??離休費

    0.00

    30216

    ??培訓費

    1.24

    31013

    ??公務用車購置

    0.00

    30302

    ??退休費

    0.00

    30217

    ??公務接待費

    0.58

    31019

    ??其他交通工具購置

    0.00

    30303

    ??退職(役)費

    0.00

    30218

    ??專用材料費

    0.00

    31021

    ??文物和陳列品購置

    0.00

    30304

    ??撫恤金

    0.00

    30224

    ??被裝購置費

    0.00

    31022

    ??無形資產購置

    0.00

    30305

    ??生活補助

    6.42

    30225

    ??專用燃料費

    0.00

    31099

    ??其他資本性支出

    0.00

    30306

    ??救濟費

    0.00

    30226

    ??勞務費

    0.34

    399

    其他支出

    0.00

    30307

    ??醫療費補助

    0.00

    30227

    ??委托業務費

    0.00

    39906

    ??贈與

    0.00

    30308

    ??助學金

    0.00

    30228

    ??工會經費

    0.00

    39907

    ??國家賠償費用支出

    0.00

    30309

    ??獎勵金

    0.15

    30229

    ??福利費

    0.00

    39908

    ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

    30310

    ??個人農業生產補貼

    0.00

    30231

    ??公務用車運行維護費

    0.00

    39999

    ??其他支出

    0.00

    30399

    ??其他對個人和家庭的補助

    1.98

    30239

    ??其他交通費用

    4.06







    30240

    ??稅金及附加費用

    0.00







    30299

    ??其他商品和服務支出

    3.27




    人員經費合計

    49.77

    公用經費合計

    37.51

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












    公開07表

    部門:富川瑤族自治縣退役軍人事務局









    金額單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.00

    0.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.58

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表







    公開08表

    部門:富川瑤族自治縣退役軍人事務局






    金額單位:萬元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0.00

    3.00

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    229

    其他支出

    0.00

    3.00

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    0.00

    3.00

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    2296002

    ??用于社會福利的彩票公益金支出

    0.00

    3.00

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00









































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


    第三部分:2019年度部門決算情況說明

    ?

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)2019年度收、支總計?841.06 萬元,其中本年收入841.06 萬元。我單位為2019年新成立單位,無上年收支情況。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入?841.06 萬元,為各級財政當年撥付是資金。

    2 上級補助收入?0 萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    3.事業收入?0?萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

    4.經營收入?0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入?0 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

    6.用事業基金彌補收支差額?0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    7.上年結轉和結余?0 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    ???(二)本部門2019年度總支出?841.06 萬元,其中本年支750.18 萬元。我單位為2019年新成立單位,無上年收支情況。

    支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)?1.66 萬元:主要用于其他組織事務支出。

    2.社會保障和就業(類)?738.73 萬元:主要用于退役軍人事務局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

    3.衛生健康支出(類)3.48萬元:主要用于機關按照規定標準為職工繳納基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

    4住房保障支出(類)?3.30 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    5、其他支出(類)?3 萬元,為預算單位在“一般公共服務支出”、“社會保障和就業支出”、“衛生健康支出”、“住房保障支出”等之外的支出,

    6.結余分配?0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

    7年末結轉和結余?90.88 萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    ?

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計?841.06 萬元,其中財政撥款收入?841.06 萬元,占?100 %;上級補助收入?0 萬元,占?0?%;事業收入?0 萬元,占?0 %;其他收入?0 萬元,占?0 %。我單位為2019年新成立單位,無上年收支情況。

    ?

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計?750.18 萬元,其中:基本支出?87.28 萬元,占總支出的?11.63 %;項目支出662.90萬元,占總支出88.37 %,我單位為2019年新成立單位,無上年收支情況。

    ?

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計?841.06 萬元。我單位為2019年新成立單位,無上年收支情況。

    ?

    ??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度財政撥款支出?747.18 萬元,占總支出的?99.60%,?我單位為2019年新成立單位,無上年收支情況。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    ????2019年度財政撥款支出?747.18 萬元,主要用于以下方面:如一般公共服務(類)支出?1.66 萬元,占?0.22 %;社會保障和就業(類)支出?738.73 萬元,占?98.87 %;衛生健康支出3.48萬元,占?0.47 %;住房保障(類)支出?3.30 萬元,占?0.44 %。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為?838.06 萬元,支出決算為?747.18 萬元,完成年初預算的?89.16 %,我單位為2019年新成立單位,無上年收支情況。

    1、?2013299一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務(項)。年初預算為?1.66 萬元,支出決算為?1.66 萬元,完成年初預算?100 %。

    2、2080299社會保障和就業(類)民政管理實務(款)其他民政管理事務(項)。年初預算為?5.25 萬元,支出決算為?5.15 萬元,完成年初預算?98.10 %。

    3、2080505社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算為?5.57 萬元,支出決算為?5.57 萬元,完成年初預算?100 %。

    4、2080805社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項)。年初預算為?427.41 萬元,支出決算為?427.41 萬元,完成年初預算?100 %。

    5、2080901社會保障和就業(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)。年初預算為?125.88 萬元,支出決算為?125.88 萬元,完成年初預算?100 %。

    6、2080902社會保障和就業(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項)。年初預算為?5.86 萬元,支出決算為?5.63 萬元,完成年初預算?96.10 %。

    7、2080903社會保障和就業(類)退役安置(款)軍隊移交政府退休干部管理機構(項)。年初預算為?3.99 萬元,支出決算為?0.5 萬元,完成年初預算?12.53 %。

    8、2080904社會保障和就業(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項)。年初預算為?35.14 萬元,支出決算為?2.46 萬元,完成年初預算?7.00 %。

    9、2082801社會保障和就業(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為?68.07 萬元,支出決算為?68.07 萬元,完成年初預算?100 %。

    10、2082804社會保障和就業(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)。年初預算為?98.03 萬元,支出決算為?98.03 萬元,完成年初預算?100 %。

    11、2082899社會保障和就業(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理(項)。年初預算為?0.04 萬元,支出決算為?0.04 ??萬元,完成年初預算?100 %。

    12、2101101衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為?2.09 萬元,支出決算為?2.09 萬元,完成年初預算?100 %。

    13、2101103衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為?1.39 萬元,支出決算為?1.39 萬元,完成年初預算?100 %。

    14、2210201住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為?3.30 萬元,支出決算為?3.30 萬元,完成年初預算?100%。

    ?

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出?87.28 萬元,其中:人員經費?49.77 萬元;公用經費?37.51 萬元。具體情況如下:

    人員經費:

    (一)工資福利支出?41.23 萬元,完成年初預算的?100 %。工資福利支出主要包括:基本工資?17.09 萬元、津貼補貼?10.44萬元、伙食補助費?1.10 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.57 萬元、職工基本醫療保險繳費 2.09 萬元、公務員醫療補助繳費 1.39 萬元、其他社會保障繳費 0.24 萬元、住房公積金3.30 萬元。

    (二)對個人和家庭的補助支出?8.54 萬元,完成年初預算100%。對個人和家庭的補助支出主要包括:生活補助?6.42 萬元、獎勵金?0.15 萬元、其他對個人和家庭的補助?1.98 萬元。

    ?

    公用經費:

    (一)商品和服務支出?25.24 萬元,完成年初預算的?100%。商品和服務支出主要包括:辦公費 4.76 萬元、印刷費?5.41 萬元、手續費?0.01 萬元、水費 0.12 萬元、電費 0.65 萬元、郵電費 1.53 萬元、差旅費 2.71 萬元、會議費 0.57 萬元、培訓費 1.24 萬元、公務接待費 0.58 萬元、勞務費 0.34 萬元、其他交通費 4.06 萬元、其他商品和服務支出 3.27 萬元。

    (二)資本性支出?12.27 元,完成年初預算的?100 %。資本性支出主要包括:辦公設備購置?12.27 萬元。

    ?

    七、政府性基金支出決算情況?

    2019年度政府性基金支出?3 萬元,我單位為2019年新成立單位,無上年收支情況。其中:基本支出?0 萬元,項目支出?3 萬元。

    2019年度政府性基金支出年初預算為?3 萬元,支出決算為 ?3 萬元,完成年初預算的?100 %。主要用于

    1、2296002其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益支出(項)。年初預算為?3 萬元,支出決算為?3萬元,完成年初預算?100 %。

    ?

    八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    ???(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出預算?1 萬元,支出決算為?0.58 萬元。決算數小于預算數的主要原因2019年機構改革,新單位成立,下半年才有公務接待費、會議費、培訓費支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出決算?0.58 萬元,其中因公出國(境)費支出決算?0 萬元,占?0?%;公務用車購置及運行費支出決算?0 萬元,占?0 %;公務接待費支出?0.58 萬元,占?0 %。具體情況如下:

    1、因公出國(境)費預算?0 萬元,支出決算為?0 萬元,完成預算的?0 %。全年使用財政撥款安排?退役軍人事務局?(局、辦)機關、?0 個所屬單位出國團組?0 個,參加其他單位組織的出國團組?0 個,全年因公出國(境)團組共計?0 個,累計?0 人次。開支內容包括:無?。

    2、公務用車購置及運行費預算?0 萬元,支出決算為?0 萬元,完成預算的?0 %。其中:

    公務用車購置支出?0 萬元。

    公務用車運行支出?0 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,?退役軍人事務局?(局、辦)、?0 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為?0 輛,全年運行費支出?0 萬元,平均每輛?0 萬元。

    3、公務接待費預算?1 萬元,支出決算為?0.58 萬元,完成預算的?58 %。國內公務接待批次?6 次,人次?70 次,國(境)外公務接待批次?0 次,人次?0 次。主要用于:保障開展退役軍人事務工作按規定公務接待的正常開支。

    ?

    九、預算績效情況說明

    2019年,共組織?1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款?345 萬元,主要用于發放義務兵家庭優待金及一次性獎勵金 ???/span>效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

    ?

    十、其他重要事項情況說明

    (一)?機關運行經費支出情況說明。

    2019年本部門機關運行經費支出?68.07 元,我單位為2019年新成立單位,無上年收支情況

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額?0?萬元,其中:政府采購貨物支出?0 萬元、政府采購工程支出?0 萬元、政府采購服務支出?0 萬元。授予中小企業合同金額?0 萬元,占政府采購支出總額的?0 %,其中:授予小微企業合同金額?0 萬元,占政府采購支出總額的?0 %。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛?0 輛,其中,部級領導干部用車?0 輛、一般公務用車?0 輛、一般執法執勤用車?0輛、特種專業技術用車?0 輛、其他用車?0 輛,其他用車主要是:無;單位價值50萬元以上通用設備?0 臺(套),100萬元以上專用設備?0 臺(套)。

    ?

    第四部分:名詞解釋

    一、收入科目

    (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

     ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

     ?。ㄈ┢渌杖耄褐?/span>“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

     ?。ㄋ模┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?

    (六)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    (七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、支出科目

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項) :指單位實行歸口管理的事業單位離退休經

    費開支。

    (五)商品和服務支出,指單位購買商品和服務的支出,以及單位正常運轉所發生的辦公費,印刷費,水電費,差旅費,培訓費,招待費,維修維護費工會經費,勞務費等支出。

    ?

    三、 “三公”經費

    納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

    財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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