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    2019年度富川瑤族自治縣葛坡鎮部門決算信息公開

    2020-09-24 11:25     來源:葛坡鎮人民政府
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    ?

    第一部分:葛坡鎮概況

    一、主要職能

    二、機構設置

    第二部分: 2019年部門決算表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分: 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明。

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金支出決算情況說明

    、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分:名詞解釋

    ?

    第一部分:葛坡鎮概況

    ?

    一、主要職能

    (1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令,貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規;

    (2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作,搞好征兵、預備役工作和擁軍優屬等工作;

    3)負責本轄區統籌城鄉經濟發展,城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、扶貧開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作;

    4)認真執行鄉村建設和管理規劃,負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作,依法進行管理和監督,并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及村委會和鄉政府的日常管理工作;

    5)保護全民所有財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

    6)保護各種經濟組織的合法權益;

    7)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

    二、機構設置

    葛坡鎮共有局屬單位9個,其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位7個。行政單位是葛坡鎮人民政府,局屬參照公務員管理事業單位是財政所。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:衛生和計劃生育服務所、文化體育和廣播電視站、林業工作站、社會保障服務中心、民政事務所、農機推廣站、國土規建環保安監所,減少了2個局屬非參照公務員管理全額事業單位,減少原因是:將村鎮規劃建設站、安全生產監督管理站、國土所3個單位合并為國土規建環保安監所。

    第二部分: 2019年部門決算表

    ?

    《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。


    ?







    收入支出決算總表






    公開01

    部門:





    單位:萬元

    收入

    支出

    項 ???目

    行次

    決算數

    項 ???目

    行次

    決算數

    欄 ???次


    1

    欄 ???次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    2407.50 

    一、一般公共服務支出

    29

    607.70

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    70.31 

    二、外交支出

    30

    0.00

    三、上級補助收入

    3


    三、國防支出

    31

    0.00

    四、事業收入

    4


    四、公共安全支出

    32

    0.00

    五、經營收入

    5


    五、教育支出

    33

    19.65

    六、附屬單位上繳收入

    6


    六、科學技術支出

    34

    0.00

    七、其他收入

    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    35

    24.13


    8


    八、社會保障和就業支出

    36

    155.24


    9


    九、衛生健康支出

    37

    138.43


    10


    十、節能環保支出

    38

    232.81


    11


    十一、城鄉社區支出

    39

    116.31


    12


    十二、農林水支出

    40

    1,097.88


    13


    十三、交通運輸支出

    41

    0.00


    14


    十四、資源勘探信息等支出

    42

    0.00


    15


    十五、商業服務業等支出

    43

    0.00


    16


    十六、金融支出

    44

    0.00


    17


    十七、援助其他地區支出

    45

    0.00


    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    46

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    47

    71.30


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    48

    0.00


    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    49

    0.00


    22


    二十二、其他支出

    50

    0.51


    23



    51


    本年收入合計

    24

    2,477.81

    本年支出合計

    52

    2,463.98

    ?????????用事業基金彌補收支差額

    25


    ???????結余分配

    53

    0.00

    ?????????年初結轉和結余

    26


    ???????年末結轉和結余

    54

    13.83


    27



    55


    總計

    28

    2,477.81

    總計

    56

    2,477.81

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


    收入決算表












    公開02



    部門:








    單位:萬元



    項 ???目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入



    功能分類科目編碼

    科目名稱





    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7



    合計

    2,477.81

    2,477.81








    201

    一般公共服務支出

    609.40

    609.40








    20101

    人大事務

    5.67

    5.67








    2010101

    ??行政運行

    5.67

    5.67








    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    527.71

    527.71








    2010301

    ??行政運行

    468.05

    468.05








    2010302

    ??一般行政管理事務

    49.24

    49.24








    2010399

    ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    10.42

    10.42








    20106

    財政事務

    33.72

    33.72








    2010601

    ??行政運行

    33.72

    33.72








    20129

    群眾團體事務

    8.66

    8.66








    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    8.66

    8.66








    20132

    組織事務

    33.64

    33.64








    2013201

    ??行政運行

    22.93

    22.93








    2013202

    ??一般行政管理事務

    1.71

    1.71








    2013299

    ??其他組織事務支出

    9.00

    9.00








    205

    教育支出

    19.65

    19.65








    20502

    普通教育

    19.65

    19.65








    2050202

    ??小學教育

    19.65

    19.65








    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    24.13

    24.13








    20701

    文化和旅游

    24.13

    24.13








    2070109

    ??群眾文化

    24.13

    24.13








    208

    社會保障和就業支出

    155.24

    155.24








    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    41.84

    41.84








    2080104

    ??綜合業務管理

    41.84

    41.84








    20802

    民政管理事務

    40.78

    40.78








    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    40.78

    40.78








    20805

    行政事業單位離退休

    71.21

    71.21








    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    71.21

    71.21








    20825

    其他生活救助

    1.40

    1.40








    2082502

    ??其他農村生活救助

    1.40

    1.40








    210

    衛生健康支出

    138.43

    138.43








    21007

    計劃生育事務

    87.35

    87.35








    2100716

    ??計劃生育機構

    82.78

    82.78








    2100717

    ??計劃生育服務

    4.57

    4.57








    21011

    行政事業單位醫療

    48.34

    48.34








    2101101

    ??行政單位醫療

    11.50

    11.50








    2101102

    ??事業單位醫療

    15.14

    15.14








    2101103

    ??公務員醫療補助

    21.34

    21.34








    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.36

    0.36








    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.16

    0.16








    2101202

    ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.16

    0.16








    21099

    其他衛生健康支出

    2.58

    2.58








    2109901

    ??其他衛生健康支出

    2.58

    2.58








    211

    節能環保支出

    236.73

    236.73








    21101

    環境保護管理事務

    95.44

    95.44








    2110199

    ??其他環境保護管理事務支出

    95.44

    95.44








    21104

    自然生態保護

    96.29

    96.29








    2110402

    ??農村環境保護

    96.29

    96.29








    21199

    其他節能環保支出

    45.00

    45.00








    2119901

    ??其他節能環保支出

    45.00

    45.00








    212

    城鄉社區支出

    124.52

    124.52








    21203

    城鄉社區公共設施

    54.72

    54.72








    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    54.72

    54.72








    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    69.80

    69.80








    2120899

    ??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

    69.80

    69.80








    213

    農林水支出

    1,097.88

    1,097.88








    21301

    農業

    35.34

    35.34








    2130104

    ??事業運行

    16.79

    16.79








    2130108

    ??病蟲害控制

    2.00

    2.00








    2130122

    ??農業生產支持補貼

    0.00

    0.00








    2130125

    ??農產品加工與促銷

    0.00

    0.00








    2130152

    ??對高校畢業生到基層任職補助

    8.55

    8.55








    2130199

    ??其他農業支出

    8.00

    8.00








    21302

    林業和草原

    43.10

    43.10








    2130204

    ??事業機構

    43.10

    43.10








    21305

    扶貧

    798.19

    798.19








    2130504

    ??農村基礎設施建設

    768.88

    768.88








    2130599

    ??其他扶貧支出

    29.32

    29.32








    21307

    農村綜合改革

    221.26

    221.26








    2130705

    ??對村民委員會和村黨支部的補助

    211.26

    211.26








    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    10.00

    10.00








    221

    住房保障支出

    71.30

    71.30








    22101

    保障性安居工程支出

    3.00

    3.00








    2210105

    ??農村危房改造

    3.00

    3.00








    22102

    住房改革支出

    68.30

    68.30








    2210201

    ??住房公積金

    68.30

    68.30








    229

    其他支出

    0.51

    0.51








    22960

    彩票公益金安排的支出

    0.51

    0.51








    2296002

    ??用于社會福利的彩票公益金支出

    0.51

    0.51








    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



























    ?

    ?

    支出決算表











    公開03



    部門:








    單位:萬元



    項 ???目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出



    功能分類科目編碼

    科目名稱





    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6



    合計

    2,463.98

    1,436.79

    1,027.19






    201

    一般公共服務支出

    607.70

    584.77

    22.93






    20101

    人大事務

    5.67

    5.67

    0.00






    2010101

    ??行政運行

    5.67

    5.67

    0.00






    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    527.41

    527.41

    0.00






    2010301

    ??行政運行

    467.75

    467.75

    0.00






    2010302

    ??一般行政管理事務

    49.24

    49.24

    0.00






    2010399

    ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    10.42

    10.42

    0.00






    20106

    財政事務

    33.72

    33.72

    0.00






    2010601

    ??行政運行

    33.72

    33.72

    0.00






    20129

    群眾團體事務

    8.66

    8.66

    0.00






    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    8.66

    8.66

    0.00






    20132

    組織事務

    32.24

    9.31

    22.93






    2013201

    ??行政運行

    22.93

    0.00

    22.93






    2013202

    ??一般行政管理事務

    0.31

    0.31

    0.00






    2013299

    ??其他組織事務支出

    9.00

    9.00

    0.00






    205

    教育支出

    19.65

    0.00

    19.65






    20502

    普通教育

    19.65

    0.00

    19.65






    2050202

    ??小學教育

    19.65

    0.00

    19.65






    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    24.13

    24.13

    0.00






    20701

    文化和旅游

    24.13

    24.13

    0.00






    2070109

    ??群眾文化

    24.13

    24.13

    0.00






    208

    社會保障和就業支出

    155.24

    155.24

    0.00






    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    41.84

    41.84

    0.00






    2080104

    ??綜合業務管理

    41.84

    41.84

    0.00






    20802

    民政管理事務

    40.78

    40.78

    0.00






    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    40.78

    40.78

    0.00






    20805

    行政事業單位離退休

    71.21

    71.21

    0.00






    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    71.21

    71.21

    0.00






    20825

    其他生活救助

    1.40

    1.40

    0.00






    2082502

    ??其他農村生活救助

    1.40

    1.40

    0.00






    210

    衛生健康支出

    138.43

    138.43

    0.00






    21007

    計劃生育事務

    87.35

    87.35

    0.00






    2100716

    ??計劃生育機構

    82.78

    82.78

    0.00






    2100717

    ??計劃生育服務

    4.57

    4.57

    0.00






    21011

    行政事業單位醫療

    48.34

    48.34

    0.00






    2101101

    ??行政單位醫療

    11.50

    11.50

    0.00






    2101102

    ??事業單位醫療

    15.14

    15.14

    0.00






    2101103

    ??公務員醫療補助

    21.34

    21.34

    0.00






    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.36

    0.36

    0.00






    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.16

    0.16

    0.00






    2101202

    ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.16

    0.16

    0.00






    21099

    其他衛生健康支出

    2.58

    2.58

    0.00






    2109901

    ??其他衛生健康支出

    2.58

    2.58

    0.00






    211

    節能環保支出

    232.81

    151.90

    80.91






    21101

    環境保護管理事務

    95.44

    95.44

    0.00






    2110199

    ??其他環境保護管理事務支出

    95.44

    95.44

    0.00






    21104

    自然生態保護

    96.29

    56.46

    39.83






    2110402

    ??農村環境保護

    96.29

    56.46

    39.83






    21199

    其他節能環保支出

    41.08

    0.00

    41.08






    2119901

    ??其他節能環保支出

    41.08

    0.00

    41.08






    212

    城鄉社區支出

    116.31

    0.00

    116.31






    21203

    城鄉社區公共設施

    46.51

    0.00

    46.51






    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    46.51

    0.00

    46.51






    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    69.80

    0.00

    69.80






    2120899

    ??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

    69.80

    0.00

    69.80






    213

    農林水支出

    1,097.88

    311.01

    786.88






    21301

    農業

    35.34

    27.34

    8.00






    2130104

    ??事業運行

    16.79

    16.79

    0.00






    2130108

    ??病蟲害控制

    2.00

    2.00

    0.00






    2130152

    ??對高校畢業生到基層任職補助

    8.55

    8.55

    0.00






    2130199

    ??其他農業支出

    8.00

    0.00

    8.00






    21302

    林業和草原

    43.10

    43.10

    0.00






    2130204

    ??事業機構

    43.10

    43.10

    0.00






    21305

    扶貧

    798.19

    29.32

    768.88






    2130504

    ??農村基礎設施建設

    768.88

    0.00

    768.88






    2130599

    ??其他扶貧支出

    29.32

    29.32

    0.00






    21307

    農村綜合改革

    221.26

    211.26

    10.00






    2130705

    ??對村民委員會和村黨支部的補助

    211.26

    211.26

    0.00






    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    10.00

    0.00

    10.00






    221

    住房保障支出

    71.30

    71.30

    0.00






    22101

    保障性安居工程支出

    3.00

    3.00

    0.00






    2210105

    ??農村危房改造

    3.00

    3.00

    0.00






    22102

    住房改革支出

    68.30

    68.30

    0.00






    2210201

    ??住房公積金

    68.30

    68.30

    0.00






    229

    其他支出

    0.51

    0.00

    0.51






    22960

    彩票公益金安排的支出

    0.51

    0.00

    0.51






    2296002

    ??用于社會福利的彩票公益金支出

    0.51

    0.00

    0.51






    注:本表反映部門本年度各項支出情況。















































    ?

    ?

    財政撥款收入支出決算總表











    公開04




    部門:







    單位:萬元




    收入

    支出




    項 ???目

    行次

    金額

    項 ???目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款




    欄 ???次


    1

    欄 ???次


    2

    3

    4




    一、一般公共預算財政撥款

    1

    2,407.50 

    一、一般公共服務支出

    30

    607.70

    607.70

    0.00




    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    70.31 

    二、外交支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00





    3


    三、國防支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00





    4


    四、公共安全支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00





    5


    五、教育支出

    34

    19.65

    19.65

    0.00





    6


    六、科學技術支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00





    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

    24.13

    24.13

    0.00





    8


    八、社會保障和就業支出

    37

    155.24

    155.24

    0.00





    9


    九、衛生健康支出

    38

    138.43

    138.43

    0.00





    10


    十、節能環保支出

    39

    232.81

    232.81

    0.00





    11


    十一、城鄉社區支出

    40

    116.31

    46.51

    69.80





    12


    十二、農林水支出

    41

    1,097.88

    1,097.88

    0.00





    13


    十三、交通運輸支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00





    14


    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00





    15


    十五、商業服務業等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00





    16


    十六、金融支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00





    17


    十七、援助其他地區支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00





    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00





    19


    十九、住房保障支出

    48

    71.30

    71.30

    0.00





    20


    二十、糧油物資儲備支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00





    21


    二十一、災害防治及應急管理支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00





    22


    二十二、其他支出

    51

    0.51

    0.00

    0.51





    23



    52







    本年收入合計

    24

    2,477.81 

    本年支出合計

    53

    2,463.98

    2,393.67

    70.31




    年初財政撥款結轉和結余

    25


    年末財政撥款結轉和結余

    54

    13.83

    13.83

    0.00




    ?一、一般公共預算財政撥款

    26



    55







    ??二、政府性基金預算財政撥款

    27



    56







    28



    57






    總計

    29

    2,477.81 

    總計

    58

    2,477.81

    2,407.50

    70.31



    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。




    ?

    一般公共預算財政撥款支出決算表






    公開05

    部門:




    單位:萬元

    ???

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出 ?

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    2,393.67

    1,436.79

    956.88

    201

    一般公共服務支出

    607.70

    584.77

    22.93

    20101

    人大事務

    5.67

    5.67

    0.00

    2010101

    ??行政運行

    5.67

    5.67

    0.00

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    527.41

    527.41

    0.00

    2010301

    ??行政運行

    467.75

    467.75

    0.00

    2010302

    ??一般行政管理事務

    49.24

    49.24

    0.00

    2010399

    ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

    10.42

    10.42

    0.00

    20106

    財政事務

    33.72

    33.72

    0.00

    2010601

    ??行政運行

    33.72

    33.72

    0.00

    20129

    群眾團體事務

    8.66

    8.66

    0.00

    2012999

    ??其他群眾團體事務支出

    8.66

    8.66

    0.00

    20132

    組織事務

    32.24

    9.31

    22.93

    2013201

    ??行政運行

    22.93

    0.00

    22.93

    2013202

    ??一般行政管理事務

    0.31

    0.31

    0.00

    2013299

    ??其他組織事務支出

    9.00

    9.00

    0.00

    205

    教育支出

    19.65

    0.00

    19.65

    20502

    普通教育

    19.65

    0.00

    19.65

    2050202

    ??小學教育

    19.65

    0.00

    19.65

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    24.13

    24.13

    0.00

    20701

    文化和旅游

    24.13

    24.13

    0.00

    2070109

    ??群眾文化

    24.13

    24.13

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    155.24

    155.24

    0.00

    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    41.84

    41.84

    0.00

    2080104

    ??綜合業務管理

    41.84

    41.84

    0.00

    20802

    民政管理事務

    40.78

    40.78

    0.00

    2080299

    ??其他民政管理事務支出

    40.78

    40.78

    0.00

    20805

    行政事業單位離退休

    71.21

    71.21

    0.00

    2080505

    ??機關事業單位基本養老保險繳費支出

    71.21

    71.21

    0.00

    20825

    其他生活救助

    1.40

    1.40

    0.00

    2082502

    ??其他農村生活救助

    1.40

    1.40

    0.00

    210

    衛生健康支出

    138.43

    138.43

    0.00

    21007

    計劃生育事務

    87.35

    87.35

    0.00

    2100716

    ??計劃生育機構

    82.78

    82.78

    0.00

    2100717

    ??計劃生育服務

    4.57

    4.57

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    48.34

    48.34

    0.00

    2101101

    ??行政單位醫療

    11.50

    11.50

    0.00

    2101102

    ??事業單位醫療

    15.14

    15.14

    0.00

    2101103

    ??公務員醫療補助

    21.34

    21.34

    0.00

    2101199

    ??其他行政事業單位醫療支出

    0.36

    0.36

    0.00

    21012

    財政對基本醫療保險基金的補助

    0.16

    0.16

    0.00

    2101202

    ??財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

    0.16

    0.16

    0.00

    21099

    其他衛生健康支出

    2.58

    2.58

    0.00

    2109901

    ??其他衛生健康支出

    2.58

    2.58

    0.00

    211

    節能環保支出

    232.81

    151.90

    80.91

    21101

    環境保護管理事務

    95.44

    95.44

    0.00

    2110199

    ??其他環境保護管理事務支出

    95.44

    95.44

    0.00

    21104

    自然生態保護

    96.29

    56.46

    39.83

    2110402

    ??農村環境保護

    96.29

    56.46

    39.83

    21199

    其他節能環保支出

    41.08

    0.00

    41.08

    2119901

    ??其他節能環保支出

    41.08

    0.00

    41.08

    212

    城鄉社區支出

    46.51

    0.00

    46.51

    21203

    城鄉社區公共設施

    46.51

    0.00

    46.51

    2120303

    ??小城鎮基礎設施建設

    46.51

    0.00

    46.51

    213

    農林水支出

    1,097.88

    311.01

    786.88

    21301

    農業

    35.34

    27.34

    8.00

    2130104

    ??事業運行

    16.79

    16.79

    0.00

    2130108

    ??病蟲害控制

    2.00

    2.00

    0.00

    2130122

    ??農業生產支持補貼

    0.00

    0.00

    0.00

    2130125

    ??農產品加工與促銷

    0.00

    0.00

    0.00

    2130152

    ??對高校畢業生到基層任職補助

    8.55

    8.55

    0.00

    2130199

    ??其他農業支出

    8.00

    0.00

    8.00

    21302

    林業和草原

    43.10

    43.10

    0.00

    2130204

    ??事業機構

    43.10

    43.10

    0.00

    21305

    扶貧

    798.19

    29.32

    768.88

    2130504

    ??農村基礎設施建設

    768.88

    0.00

    768.88

    2130599

    ??其他扶貧支出

    29.32

    29.32

    0.00

    21307

    農村綜合改革

    221.26

    211.26

    10.00

    2130705

    ??對村民委員會和村黨支部的補助

    211.26

    211.26

    0.00

    2130707

    ??農村綜合改革示范試點補助

    10.00

    0.00

    10.00

    221

    住房保障支出

    71.30

    71.30

    0.00

    22101

    保障性安居工程支出

    3.00

    3.00

    0.00

    2210105

    ??農村危房改造

    3.00

    3.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    68.30

    68.30

    0.00

    2210201

    ??住房公積金

    68.30

    68.30

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


























    一般公共預算財政撥款基本支出決算表









    公開06

    部門:








    單位:萬元

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    經濟分類科目編碼

    科目名稱

    決算數

    301

    工資福利支出

    853.32

    302

    商品和服務支出

    251.25

    307

    債務利息及費用支出


    30101

    ??基本工資

    221.02

    30201

    ??辦公費

    94.93

    30701

    ??國內債務付息


    30102

    ??津貼補貼

    90.58

    30202

    ??印刷費

    0.00

    30702

    ??國外債務付息


    30103

    ??獎金

    191.56

    30203

    ??咨詢費

    0.00

    310

    資本性支出


    30106

    ??伙食補助費

    9.22

    30204

    ??手續費

    0.00

    31001

    ??房屋建筑物購建


    30107

    ??績效工資

    63.20

    30205

    ??水費

    0.00

    31002

    ??辦公設備購置


    30108

    ??機關事業單位基本養老保險繳費

    71.21

    30206

    ??電費

    2.44

    31003

    ??專用設備購置


    30109

    ??職業年金繳費

    0.00

    30207

    ??郵電費

    4.20

    31005

    ??基礎設施建設


    30110

    ??職工基本醫療保險繳費

    26.65

    30208

    ??取暖費

    0.00

    31006

    ??大型修繕


    30111

    ??公務員醫療補助繳費

    21.35

    30209

    ??物業管理費

    0.00

    31007

    ??信息網絡及軟件購置更新


    30112

    ??其他社會保障繳費

    11.74

    30211

    ??差旅費

    1.63

    31008

    ??物資儲備


    30113

    ??住房公積金

    68.30

    30212

    ??因公出國(境)費用

    0.00

    31009

    ??土地補償


    30114

    ??醫療費

    0.00

    30213

    ??維修(護)費

    0.00

    31010

    ??安置補助


    30199

    ??其他工資福利支出

    78.50

    30214

    ??租賃費

    0.00

    31011

    ??地上附著物和青苗補償


    303

    對個人和家庭的補助

    322.60

    30215

    ??會議費

    3.90

    31012

    ??拆遷補償


    30301

    ??離休費

    0.00

    30216

    ??培訓費

    4.40

    31013

    ??公務用車購置


    30302

    ??退休費

    0.00

    30217

    ??公務接待費

    8.30

    31019

    ??其他交通工具購置


    30303

    ??退職(役)費

    0.00

    30218

    ??專用材料費

    0.00

    31021

    ??文物和陳列品購置


    30304

    ??撫恤金

    18.32

    30224

    ??被裝購置費

    0.00

    31022

    ??無形資產購置


    30305

    ??生活補助

    220.38

    30225

    ??專用燃料費

    0.17

    31099

    ??其他資本性支出


    30306

    ??救濟費

    0.86

    30226

    ??勞務費

    0.76

    399

    其他支出

    9.62

    30307

    ??醫療費補助

    2.57

    30227

    ??委托業務費

    76.30

    39906

    ??贈與


    30308

    ??助學金

    0.00

    30228

    ??工會經費

    8.66

    39907

    ??國家賠償費用支出


    30309

    ??獎勵金

    0.00

    30229

    ??福利費

    0.00

    39908

    ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    9.62

    30310

    ??個人農業生產補貼

    0.00

    30231

    ??公務用車運行維護費

    5.05

    39999

    ??其他支出


    30399

    ??其他對個人和家庭的補助

    80.47

    30239

    ??其他交通費用

    18.62







    30240

    ??稅金及附加費用

    0.00







    30299

    ??其他商品和服務支出

    21.89












    人員經費合計


    公用經費合計


    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












    公開07

    部門:











    單位:萬元

    預算數

    決算數

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    14.35

     0

    5.60

     0

    5.60

    8.75

    13.36

     0

    5.05

     0

    5.05

    8.30

    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









    公開08

    部門:







    單位:萬元

    ???

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出 ?

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計


    70.31

    70.31


    70.31


    212

    城鄉社區支出


    69.80

    69.80


    69.80


    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出


    69.80

    69.80


    69.80


    2120899

    ??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出


    69.80

    69.80


    69.80


    229

    其他支出


    0.51

    0.51


    0.51


    22960

    彩票公益金安排的支出


    0.51

    0.51


    0.51


    2296002

    ??用于社會福利的彩票公益金支出


    0.51

    0.51


    0.51


    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


    第三部分:2019年度部門決算情況說明

    ?

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)2019年度收總計2477.81萬元,總計2463.98萬元,其中本年收入2477.81萬元。收2018年度相比收減少321.53萬元,下降-11.49,總計各減少339.86萬元,下降-12.12%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入2477.81萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年決算數減少279.89萬元,下降10.15,主要原因是業務減少。

    2 上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。較2018年決算數增加0萬元,增長(下降)0%,主要原因是財政補助收入。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無事業收入。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無經營收入。

    6.其他收入?0萬元,為預算單位在財政撥款收入、

    事業收入、經營收入之外取得的收入。如: ??。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無其他收入。

    7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是2018年的“財政撥款收入”已能保證支出。

    ????8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少4.58萬元,下降100%,主要原因是無上年結轉結余資金。

    ???(二)本部門2019年度總支出2477.81萬元,其中本年支出2463.98萬元。較2018年決算數減少339.86萬元,下降12.12%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)607.70萬元:主要用于基本支出、項目支出,2018年決算數增加84.27萬元,增長16.10%。主要原因業務項目增加

    2.教育支出(類)19.65萬元:主要用于上洞小學附屬建設工程。較2018年決算數增加19.65萬元,增長100%,主要原因是用于上洞小學附屬建設工程。

    3.文化旅游體育與傳媒支出(類)24.13萬元:主要用于文化體育和廣播電視站日常開支等。2018年決算數減少21.71萬元,下降47.36。主要原因是人員減少。

    4、社會保障和就業支出(類)155.24萬元:主要用于葛坡鎮人民政府、衛生和計劃生育服務所、文化體育和廣播電視站、林業工作站、社會保障服務中心、民政事務所、農機推廣站、國土規建環保安監所人員經費支出、日常支出等。較2018決算數減少23.46萬元,下降13.13%,主要原因是節約開支。

    5、衛生健康支出(類)138.44萬元。主要用于葛坡鎮人民政府、衛生和計劃生育服務所、文化體育和廣播電視站、林業工作站、社會保障服務中心、民政事務所、農機推廣站、國土規建環保安監所人員醫療保障支出等。2018決算數減少85.8萬元,下降38.26,主要原因是人員減少。

    6、節能環保支出(類)232.81萬元:主要用于農村環境保護,垃圾清理費用等。較2018年決算數增加85.27萬元,增長57.79,主要原是重視農村環境環保。

    7、城鄉社區支出(類)116.31萬元:主要用于葛坡鎮農村新型生態社區建設工程、村級議事中心亮化工程及民事聯解項目建設發展土地出讓金。2018決算數增加41.26萬元,增長54.98%,主要原因是2018年暫付款69.8萬于2019年批復。

    8、農林水支出(類)1097.88元:主要用于葛坡鎮財政專項扶貧資金產業基礎設施項目、2017年扶貧基礎設施工程、財政專項第二批葛坡鎮實施項目工程、葛坡鎮2019年財政專項扶貧資金項目款、財政統籌整合資金項目款、病死豬無害化處理服務費及補貼等。較2018決算數減少382.81萬元,下降25.85%,主要原因是工程項目減少。

    9、住房保障支出(類)71.31萬元:主要用于用于葛坡鎮人民政府、衛生和計劃生育服務所、文化體育和廣播電視站、林業工作站、社會保障服務中心、民政事務所、農機推廣站、國土規建環保安監所人員工資公積金及績效獎公積金支出。較2018年決算數增加5.51萬元,增長8.37%,主要原因是人員增加。

    10、其他支出(類)0.51萬元:主要用于馬槽村委五保村、敬老院維修費用。較2018決算數減少6.13萬元,下降92.32%,主要原因是2018年支付極樂、馬槽、上洞五保村和敬老院維修工程款,支出較多。

    11、年末結轉和結余13.83萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,財政撥款結轉和結余。較2018年決算數增加13.75萬元,增長17187.5%,主要原因是項目質保金,未能當年完成結算。

    ?

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計2477.81萬元,其中財政撥款收入2477.81萬元,占100%,較2018年決算數減少321.53元,下降11.49%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    ?

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計2463.98萬元, 較2018年決算數減少339.86萬元,下降12.12%。 其中:基本支出1436.79萬元,占總支出的58.31%,較2018年決算數減少370.15萬元,下降20.48%,主要原因是節約開支;項目支出1027.19萬元,占總支出的41.69%,較2018年決算數增加30.28萬元,增長3.04%,主要原因是重視農村基礎設施建設。

    ?

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計2477.81萬元,總計2463.98萬元。與2018年相比,財政撥款收減少321.53萬元,下降11.49,總計各減少339.86萬元,財政撥款下降12.12%。主要原因是經費緊張,節約開支。

    ?

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度財政撥款支出2463.98萬元,占總支出的100%,與2018年度相比,財政撥款支出減少298.22萬元,下降10.80%,主要原因是經費緊張,節約開支。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    ????2019 年度財政撥款支出2463.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出607.7萬元,占24.66%;教育支出(類)支出19.65萬元,0.80%;文化旅游體育與傳媒支出(類)支出?24.13萬元,0.98%;社會保障和就業(類)支出155.24萬元,占6.30%;衛生健康支出(類)支出138.44萬元,5.62%;節能環保支出(類)支出232.81萬元,9.45%;城鄉社區支出(類)支出116.31萬元,4.72%;農林水支出(類)支出1097.88萬元,44.56%;其他支出(類)支出0.51萬元,0.02%;住房保障(類)支出71.31萬元,占2.89%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為1019.37萬元,支出決算為2463.98萬元,完成年初預算的141.72%。決算數大于預算數的主要原因是業務項目增加。其中:

    1、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為5.67萬元,支出決算為5.67萬元,完成年初預算的100%。

    2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為231.87萬元,支出決算為467.75萬元,完成年初預算的201.73%。決算數大于預算數的主要原因是:業務、人員增加。

    3、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為49.24萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    4、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10.42萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    5、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為37.11萬元,支出決算為33.72萬元,完成年初預算的90.86%。決算數于預算數的主要原因是:節約開支。

    6、一般公共服務(類)群眾團體事務(款) 其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為10.24萬元,支出決算為8.66萬元,完成年初預算的84.57%。決算數于預算數的主要原因是:人員減少。

    7、一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為22.93萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    8、一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.31萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    9、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    10、教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為19.65萬元。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    11、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)。年初預算為15.49萬元,支出決算為24.13萬元,完成年初預算的155.78%。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    12、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)。年初預算為33.94萬元,支出決算為41.84萬元,完成年初預算的123.28%。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    13、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。年初預算為34.45萬元,支出決算為40.78萬元,完成年初預算的118.37%。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    14、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為108.08萬元,支出決算為71.21萬元,完成年初預算的65.89%。決算數于預算數的主要原因是:人員減少。

    15、社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.4萬元。決算數大于預算數的主要原因是:人員增加。

    16、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。年初預算為60.31萬元,支出決算為82.78萬元,完成年初預算的137.26%。決算數大于預算數的主要原因是:業務增加。

    17、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.57萬元。決算數大于預算數的主要原因是:人員、業務增加。

    18、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為14.61萬元,支出決算為11.5萬元,完成年初預算的78.71%。決算數于預算數的主要原因是:人員減少。

    19、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為17.82萬元,支出決算為15.14萬元,完成年初預算的84.96%。決算數于預算數的主要原因是:人員減少。

    20、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為25.78萬元,支出決算為21.34萬元,完成年初預算的82.78%。決算數于預算數的主要原因是:人員減少。

    21、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0.36萬元,支出決算為0.36萬元,完成年初預算的100%。

    22、衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)。年初預算為0