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    富川公路養護中心2019年度部門決算

    2020-10-12 11:18     來源:公路養護中心
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    廣西壯族自治區富川公路養護中心2019年度部門決算

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    第一部分:廣西壯族自治區富川公路養護中心概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:廣西壯族自治區富川公路養護中心2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:廣西壯族自治區富川公路養護中心2019年度部門決算情況說明

    一、2019 年度收入支出決算總體情況。

    二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋


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    第一部分:廣西壯族自治區富川公路養護中心概況

    一、主要職能

    富川公路養護中心是一個以國省干線公路養護、公路安全生產監督管理及應急處置、公路行業信息收集和服務為主要業務范圍的事業單位。

    二、部門決算單位構成

    2019年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,比上年增減0個,分類說明如下:

    四級預算單位 :廣西壯族自治區富川公路養護中心

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    第二部分:廣西壯族自治區富川公路養護中心2019年度部門決算報表

    《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。

    (此部分另附表格)

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    第三部分:廣西壯族自治區富川公路養護中心2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入2346.19萬元,其中本年收入2260.33萬元, 2018年度決算數減少1948.99萬元,下降46.30%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入2240.78萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2019年度決算數增加減少1896.49萬元,下降45.84%,主要原因是2019年減少了路面大修工程投資。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2018年度決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。

    3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

    4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2018年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。

    5.其他收入19.55萬元,為預算單位在財政撥款收入

    事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:2018年度決算數減少 52.49萬元,下降72.86%,主要原因是房屋出租收入減少。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    7.上年結轉和結余85.86萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2018年度決算數增加24.49萬元,增長39.91%,主要原因是增加的房屋租金收入用于結轉。

    (二)本部門2019年度總支出2346.19萬元,其中本年支出2283.94萬元, 2018年度決算數減少626.08萬元,下降21.51%。支出具體情況如下:

    1.社會保障和就業支出146.74萬元:主要用于本局按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。2018年度決算數增加41.98萬元,增長40.07%,主要原因是離退休生活補助經費和職業年金繳費開支增加。

    2.?衛生健康支出支出38.79萬元:主要用于按照國家政策規定向社保所繳納的在職職工醫療保險。2018年度決算數增加0.28萬元,增長0.72%,主要原因是在職職工醫療保險開支增加。

    3.?交通運輸支出2053.97萬元:主要用于本局在職職工工資發放、公用經費支出、公路養護、公路水毀搶修等基礎設施項目的開支。2018年度決算數減少660.26萬元,下降24.33%,主要原因是公路路面大中修工程經費開支減少。

    4.?住房保障支出44.45萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。2018年度決算數減少0.7萬元,降低1.55%,主要原因是住房公積金經費開支減少。

    5.年末結轉和結余62.26萬元,為本年度或以前年度

    預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。2018年度決算數減少1298.41萬元,降低95.42%,主要原因是2018年結轉結余資金公路路面大修工程支付材料預付款1274.80萬元已經支付完畢。

    二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    廣西壯族自治區富川公路養護中心2019 年度一般公共預算財政撥款支出2240.78萬元,2018年度決算數減少616.69 ?萬元,下降21.58%。其中:基本支出699.06萬元,項目支出1541.72萬元。

    廣西壯族自治區富川公路養護中心2019 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為990.05萬元,支出決算為2240.78 萬元,完成年初預算的226.33%。

    (一)社會保障和就業支出(類)年初預算為152.8萬元,支出決算為146.74萬元,完成年初預算的96.03%,預決算差異額原因是當年有部分職工退休,造成該經費開支減少。主要用于本單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

    (二)衛生健康支出初預算為39.07萬元,支出決算為38.79萬元,完成年初預算的99.28%,預決算差異額原因是當年有部分職工退休,造成該經費開支減少。主要用于按照國家政策規定向社保局繳納的在職職工醫療保險。

    (三)交通運輸支出(類)年初預算為750.59萬元,支出決算為2010.81萬元,完成年初預算的267.90%,預決算差異額原因是本年新增了路面大修工程1200.15萬元。主要用于本局在職職工工資發放、公用經費支出、公路養護、公路水毀搶修等基礎設施項目的開支。

    (四)住房保障支出(類)年初預算為47.59萬元,支出決算為44.45萬元,完成年初預算的93.40%,預決算差異額原因是當年有部分職工退休,造成該經費開支減少。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出699.06萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出569.36萬元,完成年初預算的95.04%。預決算差異額原因是當年有部分職工退休,造成該經費開支減少。

    (二)商品和服務支出47.51萬元,完成年初預算的93.71%。預決算差異額原因是本年會議費2.52萬元因其他原因無法形成開支

    (三)對個人和家庭的補助支出82.19萬元,完成年初預算的95.45%,預決算差異額原因是當年有部分職工退休,造成該經費開支減少。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    廣西壯族自治區富川公路養護中心2019年度政府性基金支出0萬元,2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算14.36萬元,較年初預算數增加0元,較上年支出數減少0.36萬元,降低2.45%,降低的原因是本年度預算資金較上年減少0.36,支出相應減少;公務接待費支出決算3.33萬元,較年初預算數增加0元,較上年支出數增加0.72萬元,增長27.59%,增加的原因是2018年公路工程量增加,公務接待批次較往年增加。。

    具體情況如下:

    (一)公務用車購置及運行費支出14.36萬元。其中:

    公務用車運行支出14.36萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年廣西壯族自治區富川公路養護中心開支財政撥款的公務用車保有量為5輛,全年運行費支出14.36萬元,平均每輛2.87萬元。

    (三)公務接待費支出3.33萬元,國內公務接待批次52次,人次305次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)?機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度無機關運行經費支出。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額22.61萬元,其中:政府采購貨物支出21.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.14萬元。授予中小企業合同金額22.61萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額19.05萬元,占政府采購支出總額的84.25%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中離退休干部用車2輛、其他用車16輛,其他用車主要是一般公務用車3輛,養護用車13輛;單位價值50萬元以上通用設備 ?0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    本部門未開展預算績效管理工作

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    第四部分 ?名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附表

    《收入支出決算總表》

    《收入決算表》

    《支出決算表》

    《財政撥款收入支出決算總表》

    《一般公共預算財政撥款支出決算表》

    《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

    《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

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