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    富川瑤族自治縣人民政府辦公室2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-08 09:02     來源:縣政府辦
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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:富川瑤族自治縣人民政府辦公室2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣人民政府辦公室及所屬事業單位基本情況

    (一)?基本職能

    富川瑤族自治縣人民政府辦公室是富川瑤族自治縣人民政府的直屬辦事機構和綜合協調機構。主要負責處理縣人民政府日常政務和事務,并對各鄉鎮、各部門貫徹落實中央和、市、縣決策部署和重要工作的情況進行督促和檢查。 ??

    1、負責辦理自治區人民政府辦公廳、市政府辦公室下發的文電;辦理人大方案、政協提案;

    2、負責縣人民政府會議的準備工作,協助政府領導組織會議決定事項的實施;

    3、協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文;

    4、研究全縣各鄉鎮人民政府和縣直各部門請示縣人民政府的問題,提出審核處理意見,報縣人民政府領導審批;

    5、根據縣人民政府領導的批示或辦理文件的需要,組織協調有關部門的關系,對有關問題提出處理意見報縣人民政府領導決定;

    6、督促檢查縣人民政府各部門、各鄉鎮人民政府對中央、國務院、區黨委、區人民政府市委、市政府和縣委、縣人民政府各項決議、決定、重要工作部署和領導同志重要批示的貫徹執行情況并跟蹤調研,及時向縣人民政府領導報告;

    7、協助縣人民政府領導組織處理需由政府直接處理的突發性事件和重大事故,及時向領導報告重要情況,協助處理各部門和各鄉鎮反映的重要問題;

    8、收集、編輯、報送縣人民政府領導參閱的信息資料;

    9、做好接待和行政事務工作,為縣人民政府領導服務;

    10、辦理縣人民政府領導交辦的其他事項同負責縣人民政府大型會議材料的撰寫,階段性工作總結、匯報及會議紀要,有關會議的記錄、整理、印發。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣人民政府辦公室內設7個職能股室,分別是秘書股、機要股、網絡信息股、行政股、機要股、財務股、綜合股;全額事業單位1個,財務代管單位1個,分別是大數據發展中心和信訪局。

    二、人員構成情況

    富川瑤族自治縣人民政府辦公室及所屬事業單位人員編制總數為44名,其中行政編制 23名,事業編制 13人,機關后勤服務事業編制8名。實有財政供養在職人員42人,退休人員 21人,編外在職實有人數9人。

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入1076.43萬元,同比增加293.07萬元,增長37.41%,其中:

    1.一般公共預算撥款 1076.43萬元,同比增加293.07萬元,增長37.41?%。其中:經費撥款1076.43萬元,同比增加293.07萬元,增長37.41%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0?%;收入增加的主要原因是新增大數據發展中心的人員經費和項目經費。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加0萬元,與上期持平。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加0萬元,與上期持平。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,與上期持平。

    5.上年結余收入0萬元,同比增加0萬元,與上期持平。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出1076.43萬元,同比增加293.07萬元,增長37.41%,其中:

    ????按支出功能分類科目劃分,共分為5:

    1)一般公共服務支出910.09萬元,占支出總預算84.55%,同比增加237.41元,增長35.29?%。支出增加的主要原因是新增大數據發展中心的人員經費和項目經費。

    2)文化旅游體育與傳媒支出2.26萬元,占支出總預算0.21%,同比增加2.26萬元,增長100%。支出增加的主要原因是用于開展我縣盤王節暨臍橙和文化旅游節各項活動經費。

    3)社會保障和就業支出65.65萬元,占支出總預算6.10%,同比增加21.48萬元,增長48.63%。支出增加的主要原因是新增大數據發展中心及工資的增長相應增加社會保障和就業支出。

    4)衛生健康支出49.20萬元,占支出總預算4.57%,同比增加15.81萬元,增長47.35%。支出增加的主要原因是新增大數據發展中心及工資的增長相應增加衛生健康支出。

    5)住房保障支出49.23萬元,占支出總預算4.57%,同比增加16.12萬元,增長48.64%。支出增加的主要原因是新增大數據發展中心及工資的增長相應增加住房保障支出。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出676.78萬元,占支出總預算的62.87%,同比增加181.86元,增長36.75%。

    ????項目支出399.65萬元,占支出總預算的37.13%,同比增加111.21元,增長38.55?%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出1076.43萬元,同比增加293.07萬元,增長37.41%。具體支出預算如下:

    ????(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

    1.行政運行506.89萬元,同比增加105.83萬元,增長26.39%。增加的原因是新增大數據發展中心及工資的增長相應增加支出。其中:用于單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出383.04萬元;用于單位日常運轉發生的基本支出115.05萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出8.80萬元。?

    2.一般行政管理事務367.00萬元,同比增加134.90萬元,增長58.12%。增加的原因是新增大數據發展中心項目經費。其中:用于完成縣政府辦及財務代管單位的各項專項業務工作任務而發生的項目支出。包括:縣人民政府行政專項經費、政府門戶網站管理維護費、電子政務項目工程、電視電話會議系統電路運行及維護經費、信訪接訪經費等。按經濟科目分類包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、公務用車運行維護費等費用。

    3.專項業務活動8.00萬元,全部為項目支出預算,與上期持平。主要用于全縣經濟工作會議支出。

    4.信訪事務20.00萬元,全部為項目支出預算,同比減少240.00萬元,下降92.31。減少的原因是上年有群眾信訪服務中心標準化建設工程項目及修繕工程支出。主要用于信訪維穩工作支出。

    5.其他群眾團體事務支出8.21萬元,全部為基本支出,同比增加2.69萬元,增長48.73%。增加的原因是新增大數據發展中心及工資的增長相應增加支出。主要用于根據中華全國總工會規定,單位每年按全部職工工資總額的一定比例計繳的工會經費支出。

    6.機關事業單位基本養老保險繳費支出65.65萬元,全部為基本支出,同比增加21.48萬元,增長48.63%。增加的原因是新增大數據發展中心及工資的增長相應增加支出。主要用于單位職工的基本養老保險繳費支出。

    7.行政單位醫療26.67萬元,全部為基本支出,同比增加10.11萬元,增長61.05%。增加的原因是新增大數據發展中心及工資的增長相應增加支出。主要用于單位職工的醫療保險繳費支出。

    8.公務員醫療補助22.27萬元,全部為基本支出,同比增長5.66萬元,增長34.08%。增加的原因是新增大數據發展中心及工資的增長相應增加支出。主要用于單位職工的公務員醫療補助繳費支出。

    9.其他行政事業單位醫療支出0.26萬元,全部為基本支出,同比增加0.04萬元,增長18.18%。增加的原因是新增大數據發展中心相應增加支出。主要用于單位職工的大額醫療保險繳費支出

    10.住房公積金49.23萬元,全部為基本支出,同比增加16.11萬元,增長48.64%。增加的原因是新增大數據發展中心及工資的增長相應增加支出。主要用于單位職工的住房公積金支出。

    11.文化旅游體育與傳媒2.26萬元,全部為項目支出,同比增加2.26萬元,增長100%。增加的原因是我縣舉行盤王節暨臍橙和文化旅游節系統活動。主要用于開展我縣盤王節暨臍橙和文化旅游節各項活動經費。

    (二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

    1.基本支出預算

    基本支出預算 676.78萬元,占支出總預算62.87%,同比增加181.86 元,增長36.75?%。其中:

    工資福利支出預算538.57萬元,占基本支出總預算79.58%,同比增加145.18萬元,增長36.90%。主要是新增大數據發展中心及工資調整等原因。 ?

    商品和服務支出預算123.26萬元,占基本支出總預算18.21%,同比增加36.36萬元,增長41.84%。主要是新增大數據發展中心及人員增加等原因增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算14.94萬元,占基本支出總預算2.21%,同比增加0.31萬元,增長2.12%。主要是遺屬人員生活補助標準提高等原因增加了支出。

    其他資本性支出預算0萬元,占基本支出總預算0%,同比增加0元,與上期持平。

    2.項目支出預算

    項目支出399.65萬元,占支出總預算37.13%,同比增加111.21萬元,增長38.55%。其中:

    工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,與上期持平。 ????商品和服務支出預算207.66萬元,占項目支出預算51.96?%,同比減少33.44萬元,下降13.87?%。主要是壓縮支出等原因。

    對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比減少4.00萬元,下降100%。主要是與上期支出口徑不同等原因。

    其他資本性支出 192.00萬元,占項目支出預算48.08%,同比增加148.66萬元,增長343?%。主要是新增大數據發展中心電子政務項目等原因。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算30.00萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

    ????1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,與上期持平。

    ????2.公務接待費2021年預算5.00萬元,同比減少1.00萬元,下降16.67%。此項經費主要用于接待上級部門及有關領導、專家來我縣工作檢查及調研考察等公務活動以及開展業務活動需要開支的公務接待費用等支出。

    ????3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,與上期持平。

    ????4.公務用車運行維護費2021年預算25.00萬元,同比增加0萬元,與上期持平。此項經費主要用于機要文件交換、因公出行以及開展業務所需車輛保養、燃料費、維修費及保險費等支出。

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加0萬元,與上期持平。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,我單位的機關(事業)運行經費一般公共預算123.26萬元,較2020年預算增加36.36萬元,增長41.84%,主要原因是新增大數據發展中心及人員增加等原因增加了支出。

    (說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

    (二)政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額192.00萬元,其中:政府采購貨物預算4.00萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算188.00萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,我單位辦公用房面積共914.65平方米;共有機動車8輛,價值173.05萬元,其中,領導干部用車7輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛 ;單位價值20萬元至200萬元大型設備1 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,我單位實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款50.00萬元。

    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    (一)一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (五)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    二、支出科目名詞解釋

    一)基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (四)收益性支出:指為了促進企業的經營活動而發生的費用,包括銷售和發貨費用,財務費用。

    (五)資本性支出:指和固定資產的取得、和這類資產盈利能力的增加相關的支出。

    三、“三公”經費

    ????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    附件:2021年部門預算信息公開表

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    富川瑤族自治縣人民政府辦公室????????

    2021年3月30日???????????????

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