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    富川瑤族自治縣文學藝術界聯合會2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-08 09:08     來源:縣文聯
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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:富川瑤族自治縣文學藝術界聯合會2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣文學藝術界聯合會及所屬事業單位基本情況

    富川瑤族自治縣文學藝術界聯合組織全縣文藝創作人員發展文藝創作事業,為我縣的兩個文明建設服務;加強與本縣,本縣籍在外地工作的文藝工作者的聯系。其基本職責如下:

    ????1、貫徹落實黨的文藝方針,開展對縣級文學藝術家協會的聯絡、協調、指導、服務工作,聽取和反映文藝界的情況和意見。

    ????2、組織召開全縣文學藝術界代表大會,組織和管理全縣文聯系統的各文藝家協會,推動文藝的繁榮。

    ????3、組織團體會員開展文藝創作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調研工作;主辦和協同有關部門組織文藝活動和文藝評獎。

    ????4、主辦文藝期刊。

    ????5、協同有關部門聯系、組織文藝界的文化交流活動,開展文藝界的聯系和交流,宣傳正能量,推出有地域特色的文藝精品。

    ????6、為文藝界和廣大文藝工作者服務,維護文藝社團和文藝家知識產權等合法權益。

    ????7、做好為團體會員服務的工作,幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。

    8、根據《社團管理登記條例》之規定,負責對文藝界社團進行業務指導,并接受委托對全縣文藝社團進行資格審查和管理。

    9、?完成上級交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣文學藝術界聯合會內設綜合辦公室1個職級股室。

    二、人員構成情況

    富川瑤族自治縣文學藝術界聯合會單位人員編制總數為2人,事業編制2人。實有財政供養人數2人,事業在職2人,離退休人員1人。

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入41.96萬元,同比增加2.53萬元,增長6.42%,其中:

    1.一般公共預算撥款 41.96萬元,同比增加2.53萬元,增長6.42%。其中:經費撥款41.96萬元,同比增加2.53萬元,增長6.42%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%;收入增加的主要原因是工資的增長相應增加各項人員經費。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加0萬元,增長0%,與上期持平。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與上期持平。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與上期持平。

    5.上年結余收入0萬元,同比增加0萬元,與上期持平。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出41.96萬元,同比2.53萬元,增長6.42%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為4:

    1)一般公共服務支出33.22萬元,占支出總預算79.17%,同比增加1.15元,增長3.59%。支出增加的主要原因是工資的增長相應增加各項人員經費。

    2)社會保障和就業支出3.52萬元,占支出總預算8.39%,同比增加0.52萬元,增長17.33%。支出增加的主要原因是職工工資的增長相應增加社會保障和就業支出。

    ?3)衛生健康支出2.57萬元,占支出總預算6.12%,同比增加0.46萬元,增長21.80%。支出增加的主要原因是職工工資的增長相應增加衛生健康支出。

    4)住房保障支出2.64萬元,占支出總預算6.32%,同比增加0.39萬元,增長17.33%。支出增加的主要原因是職工工資的增長相應增加住房保障支出。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出32.96萬元,占支出總預算的78.53%,同比增加2.53元,增長8.31%。

    ????項目支出9.00萬元,占支出總預算的21.47%,同比增加0萬元,與上期持平。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出41.96萬元,同比增加2.53萬元,增長6.42%。具體支出預算如下:

    ????(一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

    1.行政運行23.78萬元,同比增加1.08萬元,增長4.76%。增加的原因是職工工資的增長相應增加人員經費支出。其中:用于單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出18.86萬元;用于單位日常運轉發生的基本支出4.52萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出0.4萬元。?

    2.一般行政管理事務9.00萬元,同比增加0萬元,增長0%。與上期持平。其中:用于《富江文藝》出版發行經費5萬元、各協會聯誼經費2萬元及文藝惠民(下鄉書寫春聯)經費2萬元。

    3.其他群眾團體事務0.44萬元,同比增加0.07元,增長18.92%。增加的原因是因職工工資的增長相應增加支出。用于根據中華全國總工會規定,單位每年按全部職工工資總額的一定比例計繳的工會經費。

    4.機關事業單位基本養老保險繳費支出3.52萬元,同比增加0.52萬元,增長17.33%。增加的原因是職工工資的增長相應增加支出。用于單位職工的基本養老保險繳費支出。

    5.行政單位醫療支出1.43萬元,同比增加0.31萬元,增加27.68%。增加的原因是職工工資的增長相應增加支出。用于單位職工醫療保險繳費支出。

    6.公務員醫療補助支出1.12萬元,同比增加0.14萬元,增長14.28%。增加的原因是職工工資的增長相應增加支出。用于單位職工公務員醫療補助繳費支出。

    7.其他行政事業單位醫療支出0.01萬元,同比增加0萬元,與上期持平。用于單位職工大額醫療保險繳費支出。

    8.住房保障支出2.64萬元,同比增加0.39萬元,增長17.33%。增加的原因是職工工資的變增長相應增加支出。用于單位職工的住房公積金支出。

    (二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

    1.基本支出預算

    基本支出預算 32.96元,占支出總預算78.53%,同比增加2.53萬元,增長8.31 %。其中:

    工資福利支出預算28.03元,占基本支出總預算85.04%,同比增加2.46萬元,增長9.62 %。主要是工資增長相應增加工資福利支出。 ?

    商品和服務支出預算4.51元,占基本支出總預算13.68%,同比增加0.06萬元,增長1.34?%。主要是職工職務的調整相應增加公務交通補貼和公務費支出。

    對個人和家庭的補助支出預算0.40萬元,占基本支出總預算1.28%,同比增加0萬元,增長0%。與上期持平。

    其他資本性支出預算0萬元,占基本支出總預算0%,同比增加0元,增長0%。與上期持平。

    2.項目支出預算

    項目支出9.00萬元,占支出總預算21.47%,同比增加0萬元,增長0%。其中:

    工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。與上期持平。 ?

    商品和服務支出預算9.00萬元,占項目支出預算100%,同比增加0萬元,增長0%。與上期持平。

    對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。與上期持平。

    其他資本性支出0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。與上期持平。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.50萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與上期持平。

    2.公務接待費2021年預算0.50萬元,同比減少0.50萬元,下降50%。此項經費主要用于接待全國知名書法家和區內名家等來我縣參加考察、調研及采風等支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與上期持平。

    4.公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,下降0%,與上期持平。

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%,與上期持平。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    ????2021年,我單位機關(事業)運行經費一般公共預算4.51萬元,較2020年預算增加0.06萬元,增長1.34%,主要是職工職務的調整相應增加公務交通補貼和公務費支出。

    (說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

    (二)政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0?萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,我單位辦公用房面積共28.40平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,我單位實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款2.00萬元。

    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    (一)一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (五)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

    二、支出科目名詞解釋

    一)基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (四)收益性支出:指為了促進企業的經營活動而發生的費用,包括銷售和發貨費用,財務費用。

    (五)資本性支出:指和固定資產的取得、和這類資產盈利能力的增加相關的支出。

    三、“三公”經費

    ????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    附件:2021年部門預算信息公開表

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    富川瑤族自治縣文學藝術界聯合會????????

    2021年3月29日????????????????

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