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    富川瑤族自治縣交通運輸局2021年部門預算安排及 “三公”經費預算信息公開

    2021-04-08 16:18     來源:富川瑤族自治縣交通運輸局
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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:富川瑤族自治縣交通運輸局2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣交通運輸局及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    1、貫徹執行國家、自治區、賀州市和自治縣有關交通運輸的方針、政策和法規,研究制定全縣交通運輸行業發展戰略,并監督實施。

    2、擬訂全縣公路、水路交通行業發展規劃、中長期計劃并監督實施,統籌協調公路、水路行業發展,優化主要通道布局,統籌區域、城鄉交通發展。指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理,參與城市交通等專項規劃工作,促進各種交通運輸方式融合銜接;負責全縣交通行業統計和信息引導。

    3、負責全縣交通基礎設施建設項目的管理并監督實施;負責全縣渡口碼頭及港航設施建設使用岸線布局的行業管理;規范交通建筑市場。

    4、承擔全縣公路、水路運輸行業監管責任。指導和監督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范的實施;負責組織領導城鄉客運管理工作。

    5、負責公路、水運基礎設施的維護;負責公路路政、本縣轄區內航道行政管理;負責交通通訊、導航的行業管理。

    6、負責全縣漁船檢驗和監督管理。

    7、指導交通行業體制改革、維護水路交通行業的平等競爭秩序。

    8、負責行業的涉外工作,指導行業利用外資工作;管理公路、水路交通利用國際金融組織貸款項目;開展國際交通經濟技術合作與交流。

    9、負責貫徹黨中央、國務院、中央軍委關于交通戰備工作的方針、原則和上級交通戰備領導小組的指示,完成有關交通戰備的各項任務。

    10、貫徹執行上級有關交通運輸行政執法的方針政策、法律法規,組織起草相關規范性文件草案,經批準后組織實施。組織擬定全縣交通運輸綜合行政執法工作計劃、年度計劃并組織實施;負責組織查處縣轄區內普通公路(含國省干線公路、農村公路等)的路產賠(補)償收費及路政、道路運政、城市公共交通、出租汽車、水路運政、港口行政、地方航道行政和交通工程質量監督(權限范圍內)的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法工作的指導監督、組織協調工作;負責全縣轄區范圍內重點項目、大案要案、重點疑難案、跨區域案件和自治區、賀州市交辦案件的查處工作。負責監督、指導、協調全縣交通運輸行業行政執法工作。

    11、負責交通運輸行業安全生產監管工作。

    12、完成自治縣黨委、自治縣人民政府交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣交通運輸局共有局屬單位5個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位3個。行政單位是富川瑤族自治縣交通運輸局,局屬參照公務員管理事業單位是富川瑤族自治縣國防動員交通戰備辦公室。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣交通運輸綜合行政執法大隊、富川瑤族自治縣交通建設發展中心、富川瑤族自治縣綜合運輸發展中心。?

    富川瑤族自治縣交通運輸局機關本級內設機構:辦公室、人事教育股、綜合股、財務股、自治縣交通戰備辦公室、協調股、法制股、違章處理股、執法一中隊、執法二中隊、執法三中隊、共11個職能科室。?

    二、人員構成情況

    富川瑤族自治縣交通運輸局人員編制總數為74人,其中行政編制8人,事業編制66人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數103人,其中行政在職8人,事業在職63人(含聘用人員控制數),離退休人員32人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。具體情況如下:?

    (一)富川瑤族自治縣交通運輸局。行政編制8人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員16人,其中行政編制在職人員8人,離退休人員8人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。?

    (二)富川瑤族自治縣國防動員交通戰備辦公室。參公事業編制2人,實有財政供養人數2人, 其中參公事業編在職人員2人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。 編外在職實有人數0人。

    (三)富川瑤族自治縣交通運輸綜合行政執法大隊。全額事業編制34人,實有財政供養人數48人,其中全額事業編在職人員34人,離退休人員14人(其中享受離休待遇0人)。 編外在職實有人數0人。

    (四)富川瑤族自治縣交通建設發展中。全額事業編制16人,實有財政供養人數16人,其中全額事業編在職人員16人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。 編外在職實有人數0人。

    (五)富川瑤族自治縣綜合運輸發展中心。全額事業編制14人,實有財政供養人數22人,其中全額事業編在職人員11人,離退休人員11人(其中享受離休待遇0人)。 編外在職實有人數0人。

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入5499.8179萬元,同比增加664.888萬元,增加13.75%,其中:

    1.一般公共預算撥款 4394.0193萬元,同比減少440.9106萬元,下降9.12%。其中:經費撥款3679.0193萬元,同比增加2803.3894萬元,增長320.16?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,與去年相比無變化;提前下達資金715萬元,同比減少3244.3萬元,下降81.94%。。收入減少的主要原因是本年度公路建設資金、提前下達的成品油價格改革補貼其他支出增加和中央及自治區補助公路項目資金等提前下達資金減少。

    2.政府性基金撥款1105.7986元,同比增加1105.7986萬元,增長100?%,收入增加的主要原因是征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)和其他國有土地使用權出讓收入安排的支出資金增加。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,與去年相比無變化。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,與去年相比無變化。

    5.上年結余收入0萬元,與去年相比無變化。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出5499.8179萬元,同比增加664.888萬元,增加13.75%,其中:

    按支出功能分類科目劃分(按功能分類類級科目列示),共分為7:

    (1)一般公共服務支出32.8633元,占支出總預算0.60%,同比增加22.1882元,增長207.85?%。支出增加的主要原因是基本工資標準調整、人員增加和項目支出增加。

    (2)社會保障和就業支出102.9062萬元,占支出總預算1.87%,同比增加17.5056元,增長20.50?%。支出增加的主要原因是基本工資標準調整和人員增加。

    (3)衛生健康支出74.3267元,占支出總預算1.35%,同比增加15.0406元,增長25.37?%。支出增加的主要原因是基本工資標準調整和人員增加。

    (4)城鄉社區支出1105.7986萬元,占支出總預算20.11%,同比增加1105.7986萬元,增長100%。支出增加的主要原因是增加了南環路改擴建工程建設資金支出。

    (5)交通運輸支出4088.0435元,占支出總預算74.33%,同比減少431.4742元,減少9.55?%。支出減少的主要原因是本年度中央及自治區補助公路項目資金提前下達資金減少。

    (6)資源勘探工業信息等支出18.7萬元,占支出總預算0.34%,同比增加18.7萬元,增長100%。支出增加的主要原因是增加了高鐵無軌站運營補貼支出。

    (7)住房保障支出77.1796元,占支出總預算1.40%,同比增加13.1292元,增長20.50%。支出增加的主要原因是基本工資標準調整和人員增加。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出923.8711元,占支出總預算的16.80%,同比增加85.112元,增長10.15%。

    ??? 項目支出4575.9468元,占支出總預算的83.20%,同比增加579.776元,增長14.51?%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出5499.8179萬元,同比增加664.888萬元,增加13.75%,具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

    1.行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)20萬元同比增加20萬元,增長100?%。增加的原因是用于相關項目臨時機構的工作經費。其中:用于臨時機構日常運轉發生的基本支出20萬元,包括辦公費、差旅費等日常公用經費。

    2.行政運行(公路水路運輸)666.2753萬元,同比增加20.0576萬元,增長3.1?%。增加的原因是基本工資標準調整、人員增加和項目支出增加。其中:用于本單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出546.5153萬元;用于本單位日常運轉發生的支出106.96萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出12.8萬元。

    3.其他群眾團體事務支出12.8633萬元,同比增加2.1882萬元,增長20.50%。增加的原因是按照國家統一規定,按在職職工工資總額的一定比例計算的工會經費。用于本單位繳納工會經費。

    4.行政單位醫療41.8056萬元,同比增加9.7804萬元,增長30.54%。增加的原因是基本工資標準調整、人員增加。用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    4.公務員醫療補助32.1091萬元,同比增加5.2322萬元,增長19.47?%。增加的原因是工資增長和人員增加進而此科目增加。用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資及退休職工總額的一定比例計繳的醫療補助。

    5.其他行政事業單位醫療支出0.412萬元,同比增加0.028萬元,增長7.29?%。增加的原因是基本工資標準調整、人員增加。用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資及退休職工總額的一定比例計繳的醫療支出。

    6.機關事業單位基本養老保險繳費102.9062萬元,同比增加17.5056萬元,增加20.49%。支出增加的主要原因是工資增長和人員增加進而此科目增加。是根據自治區統一規定,用于繳納單位部門養老保險。

    7.公路建設3066.4421萬元,同比增加2998.4421萬元,增加4409.47%。支出增加的主要原因是公路建設資金的預算增加.主要用于全縣公路建設支出。

    8.對城市公交的補貼16萬元。同比增加16萬元,增加100%。支出增加的主要原因是增加城市公交的補貼。主要用于對城市公交的補貼。

    9.對農村道路客運的補貼164.2920萬元。同比增加164.2920萬元,增加100%。支出增加的主要原因是增加農村道路客運的補貼。主要用于對農村道路客運的補貼。

    10.對出租車的補貼73.2097萬元。同比增加73.2097萬元,增加100%。支出增加的主要原因是增加出租車的補貼。主要用于對出租車的補貼。

    11. 成品油價格改革補貼其他支出8.8244萬元。同比增加8.8244萬元,增加100%。支出增加的主要原因是增加島際和水路客運油價補貼。主要用于島際和水路客運油價補貼。

    12. 車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出93萬元。同比減少3702.3萬元,減少97.55%。支出減少的主要原因是本年度中央及自治區補助公路項目資金提前下達資金減少。主要用于公路等基礎設施建。

    13.其他支持中小企業發展和管理支出18.7萬元。同比增加18.7萬元,增加100%。支出增加的主要原因是增加高鐵無軌站運營補貼。主要用于高鐵無軌站運營補貼。

    14.住房公積金77.1796萬元,同比增加13.1292萬元,增長20.5%。支出增加的主要原因是工資增長和人員增加進而此科目增加。用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

    (二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

    1.基本支出預算

    基本支出923.8711元,占支出總預算的21.03%,同比增加85.112元,增長10.15%,其中:

    工資福利支出預算797.8157元,占基本支出總預算86.36%,同比增加74.7577萬元,增長10.33?%。主要是工資調整以及人員增加等原因增加了支出。?

    商品和服務支出預算110.1483元,占基本支出總預算11.92%,同比增加8.3832萬元,增長8.24?%。主要是工資調整以及人員增加等原因增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算15.9121元,占基本支出總預算1.72%,同比增加1.9711萬元,增長14.14?%。主要是離退休人員增加等原因增加了支出。

    其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0 %,與去年相比無變化。

    2.項目支出預算

    項目支出3470.1482元,占支出總預算的78.97%,同比減少526.0226元,下降13.16%。其中:

    工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,與去年相比無變化。

    商品和服務支出預算36.48萬元,占項目支出預算1.05?%,同比增加36.48萬元,增長100?%。主要增加了相關臨時機構工作經費和轄區高速路口超限超載治理經費等原因增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,與去年相比無變化。

    資本性支出3152.6421萬元,占項目支出預算90.85%,同比減少720.6579萬元,下降18.61%。主要是減少了基礎設施建設支出。

    對企業補助281.0261萬元,占項目支出預算8.10%,同比增加185.0261萬元,增長192.74?%。主要增加了農村客運、出租車和公交車的補貼等原因增加了支出。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算12萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,與去年相比無變化。

    2.公務接待費2021年預算3萬元,與去年相比無變化。此項經費主要用于公務接待支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,與去年相比無變化,此項經費主要用于單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)。

    4.公務用車運行維護費2021年預算7萬元,與去年相比無變化,此項經費主要用于單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算1105.7986萬元,同比增加1105.7986萬元,增長100%。主要原因是征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)和其他國有土地使用權出讓收入安排的支出資金增加。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,本單位的機關(事業)運行經費一般公共預算146.6233萬元,較2020年預算增加44.8632萬元,增長44.08%,主要是工資調整、人員增加以及相關項目臨時機構的工作經費等原因增加了支出。?

    (說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

    (二)政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額0?萬元,其中:政府采購貨物預算0?萬元,政府采購工程預算0?萬元,政府采購服務預算0?萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,富川瑤族自治縣交通運輸局辦公用房面積共3801.81平方米;共有機動車9輛,價值173.6355萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車9輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣交通運輸局實行績效目標管理的項目4個,涉及公共財政預算撥款3368.7621萬元。

    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    1.一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
    ??? 2.政府性基金預算撥款:指各級政府及所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院和財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。
    ??? 3.其他資金收入:指除“一般公共預算撥款收入”“
    ?政府性基金預算撥款”“?國有資本經營預算撥款”等以外的收入。

    4.經費撥款收入:是指一般公共預算撥款中由縣級財政資金安排的經費。

    5.非稅收入:是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

    二、支出科目名詞解釋

    1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    3.工資福利支出:反映單位開支的在職人員和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

    4.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金等。

    5.商品和服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、會議費、福利費、維修(護)費、辦公設備購置等。

    三、“三公”經費

    ??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    ??上述報表詳見附件。

    ?

    附件:2021年部門預算信息公開表

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    富川瑤族自治縣交通運輸局

    2021年3月2日????


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