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    富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社 2021年部門預算安排及“三公”經費 預算信息公開

    2021-04-08 18:00     來源:富川瑤族自治縣供銷聯社
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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社基本情況

    (一)基本職能

    當前供銷社的主要職能是:

    1、繼續做好傳統的商品購銷工作。

    2、在縣委、縣人民政府正確領導和支持下,引領農村合作經濟發展,建立新型農村合作經濟組織,切實抓好農村現代流通服務體系建設,強化服務“三農”功能和提升服務質量,堅定信心,扎實工作,在促進農業增效、農民增收的同時不斷開創供銷合作事業新局面。

    (二)機構設置情況

    供銷聯社共有局屬單位?10 個。其中行政單位??0 個,局屬參照公務員管理事業單位?1 個,局屬非參照公務員管理全額事業單位??0 個,集體企業9個。局屬參照公務員管理事業單位是富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社,集體企業9個,其中縣屬3個公司(廠)(分別是生資公司,涼果食品廠、土產公司),6個基層供銷社(集體企業分別是富陽供銷社、麥嶺供銷社、朝東供銷、福利供銷社、城北供銷社、古城供銷社)。

    富川供銷聯社本社機關下設:1、縣社辦公室。2、一個財務室。3、一個綜合業務辦公室,?3 ?個職能科室。?

    二、人員構成情況

    富川縣供銷聯社人員編制總數為?10 ?人,其中行政編制??0 人,事業編制?10 ?人,機關后勤服務中心聘用人員控制數?0 ?人。實有財政供養人數?27 人,其中行政在職?0 ?人,事業在職?8人(含聘用人員控制數),離退休人員?19 ?人(其中享受離休待遇2人)。編外在職實有人數?0 ?人。具體情況如下:?

    (一)富川縣供銷聯社本級單位。事業編制10人,聘用人員控制數 ?0 人,財政供給單位編制內實有人員27人,其中事業編制在職人員??8 人,離退休人員?19 人(其中享受比照離休待遇?2人)。編外在職實有人數?0 ?人。?

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入177.14萬元,同比增加2.46萬元,增長1.41%,其中:

    1.一般公共預算撥款 177.14萬元,同比增加2.46萬元,增長1.41%。其中:經費撥款177.14萬元,同比增加2.46萬元,增長1.41%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;收入增加的主要原因是2021年人員工資上調。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    5.上年結余收入0萬元,與去年相比無變化。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出177.14萬元,同比增加2.46萬元,增長1.41%,其中:

    按支出功能分類科目劃分(按功能分類類級科目列示),共分為5:

    1)一般公共服務支出1.56萬元,占支出總預算0.88%,同比增加0.16元,增長11.42?%。支出增加的主要原因是人員工資增長,基數增大。

    (2)社會保障和就業支出12.52萬元,占支出總預算7.07%,同比增加1.29元,增長11.48%。支出增加的主要原因是人員工資增長,基數增大。

    (3)衛生健康支出11.71萬元,占支出總預算6.61%,同比減少0.09萬元,減少0.76%。支出減少的主要原因是2021年醫療保險基數調低。

    4)商業服務業等支出141.95萬元,占支出總預算80.13%,同比減少0.14元,減少0.09%。減少支出的主要原因是節約開支,減少不必要的支出。

    5)住房保障支出9.38萬元,占支出總預算5.3%,同比增加0.96元,增加11.4%。支出增加的主要原因是人員工資增長,基數增大。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    1)基本支出142.82萬元,占支出總預算的80.63%,同比增加1.83元,增長1.28%。增加支出的主要原因是人員工資增長,基數增大。

    2)項目支出34.32萬元,占支出總預算的19.37%,同比增加0.64元,增長1.88%。增長支出的主要原因是2021年增加了名特優農產品等展銷活動工作經費。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出177.14萬元,同比增加2.46萬元,增長1.41%。具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

    1.行政運行(商業流通事務)141.96萬元,同比增加0.14元,增長0.098%。增加的原因是人員工資增長,基數增大。其中:用于供銷聯社根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出73.87萬元;用于供銷聯社日常運轉發生的支出46.26萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出21.83萬元。?

    2.行政單位醫療5.08萬元,同比增加0.87萬元,增長17.12%。支出增長的主要原因是人員工資增加,社?;鶖翟鲩L。

    3.住房公積金9.38萬元,同比增加0.96元,增加11.4%。支出增加的主要原因是人員工資增長,基數增大。

    4.機關事業單位基本養老保險繳費支出12.51萬元,同比增加1.28元,增加11.42%。支出增加的主要原因是人員工資增長,基數增大。

    5.公務員醫療補助支出6.52萬元,同比增加0.96萬元,增加12.83%。支出增加的主要原因是人員工資增長,基數增大。

    6.其他行政事業單位醫療支出支出0.104萬元,同比減少0.004萬元,降低3.7%。支出減少的主要原因是退休職工死亡1人。

    7.其他群眾團體事務支出支出1.56萬元,同比增加0.16元,增加11.41%。支出增加的主要原因是人員工資增長,基數增大。

    (二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

    1.基本支出預算

    基本支出142.82萬元,占支出總預算的80.63%,同比增加1.83元,增長1.28%。增加支出的主要原因是人員工資增長,基數增大:

    工資福利支出預算100.77萬元,占基本支出總預算70.55%,同比增加3.1萬元,增長3.17?%。主要是人員工資增長,基數增大等原因。 ?

    商品和服務支出預算17.82萬元,占基本支出總預算12.47%,同比增加0.26萬元,增長1.48%。增長的原因是2021年增加農特產展銷項目工作經費等經費。

    對個人和家庭的補助支出預算24.21萬元,占基本支出總預算16.95%。同比減少1.54萬元,下降5.98%。主要是調整退休人員工資及遺屬待遇等原因。

    其他資本性支出預算0萬元,占基本支出總預算0 %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    2.項目支出預算

    項目支出 34.32萬元,占支出總預算19.37%,同比增加0.64元,增長1.88%。增長支出的主要原因是2021年增加了名特優農產品等展銷活動工作經費。其中:

    商品和服務支出預算30萬元,占項目支出預算87.4%,同比增加27萬元,增長900?%。主要2020年賀州市供銷大集2萬元經費放入2021年預算中解決并增加名特優農產品等展銷活動工作經費原因。

    對個人和家庭的補助支出預算4.32萬元,占項目支出預算12.6%,同比減少1.69萬元,下降28.11%。主要是殘疾下崗軍人已在2020年退休,減少了在職工資支出。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.4萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

    2.公務接待費2021年預算1.4萬元,同去年持平。此項經費主要用于接待上級業務部門來富川視察工作、其他縣區來富川考察學習等工作接待餐支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,

    4.公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,供銷聯社事業運行經費一般公共預算47.82萬元,同比增加27.26萬元,增長131.32 %。事業運行經費用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額0?萬元,其中:政府采購貨物預算0?萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,供銷聯社辦公用房面積共158平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,供銷聯社實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款3萬元。

    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    1、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 ?

    二、支出科目名詞解釋

    1、基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    2、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    3、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    4、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    5、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    7、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    三、“三公”經費

    ????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

    附件:2021年部門預算信息公開表

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    富川瑤族自治縣供銷合作社聯合社

    ????????????????????2021年3月31日


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