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    賀州市富川生態環境局2021年 部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-09 10:00     來源:富川生態環境局
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    第一部分:部門概況

    1. 單位基本情況

    2. 人員構成

    第二部分:賀州市富川生態環境局2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表





    第一部分:部門概況

    一、賀州市富川生態環境局及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    賀州市富川生態環境局作為賀州市生態環境局正科級的派出機構,加掛賀州市富川生態環境保護綜合行政執法大隊牌子,實行“局隊合一”管理體制。其主要職責為:貫徹執行國家和自治區生態環境法律法規及相關政策,負責轄區內生態環境保護和綜合行政執法工作;完成上級生態環境局交辦的工作任務;配合支持富川瑤族自治縣黨委、政府開展環境保護工作。

    (二)機構設置情況

    賀州市富川生態環境局共有局屬單位4個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位2個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。行政單位是賀州市富川生態環境局,局屬參照公務員管理事業單位分別是:賀州市富川生態環境保護綜合行政執法大隊和賀州市富川生態環境監測站,屬非參照公務員管理全額事業單位是:富川瑤族自治縣環境保護委員會辦公室。?

    賀州市富川生態環境局機關本級內設機構:辦公室、財務股、管理股、執法股、污控股共4個職能科室。?

    二、人員構成情況

    賀州市富川生態環境局人員編制總數為17人,其中行政編制5人,事業編制12人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數13人,其中行政在職3人,事業在職10人(含聘用人員控制數),離退休人員13人(其中享受離休待遇x人)。編外在職實有人數13人。具體情況如下:?

    (一)賀州市富川生態環境局。行政編制5人,聘用人員控制數4人,財政供給單位編制內實有人員3人,其中行政編制在職人員3人,離退休人員8人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數5人。?

    (二)賀州市富川生態環境保護綜合行政執法大隊。參照公務員管理全額事業編制6人,財政供給單位編制內實有人員5人,其中參照公務員管理全額事業編制在職人員5人,離退休人員3人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數5人。?

    (三)賀州市富川生態環境監測站。參照公務員管理全額事業編制3人,財政供給單位編制內實有人員2人,其中參照公務員管理全額事業編制在職人員2人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數3人。?

    (四)富川瑤族自治縣環境保護委員會辦公室。全額事業編制3人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員3人,其中全額事業編制在職人員3人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入2075萬元,同比增加1693萬元,增長443%,其中:

    1.一般公共預算撥款2075萬元,同比增加1693萬元,增長443%。其中:經費撥款2075萬元,同比增加1693萬元,增長443%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;收入增加的主要原因是新增項目資金。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)x萬元,增長(下降)0?%。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    5.上年結余收入0萬元。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出2075萬元,同比增加1693萬元,增長443%,其中:

    按支出功能分類科目劃分只有211節能環保支出2075萬元。占支出總預算100%,同比增加1749元,增長537%。支出增加的主要原因是新增項目資金。

    按支出結構分類劃分,2021只分為項目支出。項目支出2075元,占支出總預算的100%,同比增加1749元,增長537%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出2075萬元,同比1693萬元,增長443%。具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

    1.其他環境監測與監察支出75萬元,同比增加50萬元,增長200?%。增加的原因是新增項目資金。

    2.土壤支出2000萬元,同比增加2000萬元,增長100%。增加的原因是這2000萬是自治區提前下達的新增項目資金,該資金用于富川縣5塊砒霜廠舊址土壤污染修復工作。

    (二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為類:

    1、工資福利支出預算4.8元,占支出總預算0.2%,同比增加4.8萬元,增長100?%。增加的主要原因是新增項目經費。

    2、商品和服務支出預算70.2元,占支出總預算3.38%,同比增加70.2萬元,增長100?%。增加的主要原因是新增項目經費。

    3、其他資本性支出預算2000元,占支出總預算96.38%,同比增加2000元,增長100?%。增加的主要原因是新增項目資金。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    賀州市富川生態環境局作為賀州市生態環境局正科級的派出機構,人員和經常性項目經費由市財政承擔,縣財政只承擔每年一次性項目經費。所以“三公”經費在縣級預算中沒有。

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    我局是賀州市生態環境局派出機構,人員和經常性項目經費由市財政承擔。2021年市級預算還沒批復,所以機關(事業)運行經費無法填出。

    (二)政府采購情況說明

    2021年市級預算還沒批復,所以政府采購情況無法填出。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,賀州市富川生態環境局辦公用房面積共328 平方米;共有機動車1輛,價值 27.30萬元,其中,領導干部用車0 輛,一般公務用車0 輛,一般執法執勤用車 1輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,;單位價值20萬元至200萬元大型設備 2臺,單位價值200萬元以上大型設備0 臺。2020年,預算安排新建辦公用房 0平方米,新建預算 0萬元 ;預算安排購置大型設備 0臺,購置預算 0萬元;預算安排購置機動車0 輛,購置預算 0萬元。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,賀州市富川生態環境局實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款2000萬元。

    第三部分:名詞解釋

    1. 收入科目名詞解釋

    (請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。)

    二、支出科目名詞解釋(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:

    基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。)

    三、“三公”經費

    ?? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


    第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    1. 收支預算總表

    2. 收入預算總表

    3. 支出預算總表

    4. 財政撥款收支預算總表

    5. 一般公共預算撥款支出預算表

    6. 政府性基金預算撥款支出預算表

    7. 財政撥款支出經濟分類預算表

    8. 一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    9. 一般公共預算撥款基本支出預算表

    10. 部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    11. 國有資本經營預算支出表

    12. 2021年度部門整體支出績效目標申報表

    13. 2021年度部門項目支出績效申報表

    ??上述報表詳見附件。

    附件:2021年部門預算信息公開表

    賀州市富川生態環境局(蓋章)

    202147日???????


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