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    2021年富川生態環境局預算公開表(縣級)

    2021-04-09 10:00     來源:富川生態環境局
    【字體: 打印


    摘要

    封面
    收支預算總表
    收入總表
    支出總表
    財政撥款收支表
    一般公共支出表
    基金預算支出表
    財政撥款支出部門經濟表
    政府支出經濟分類表
    一般公共基本支出表
    三公經費預算表
    國有資本經營預算支出表
    項目支出績效目標申報表
    2021年部門整體支出績效目標申報表



    工作表 1: 封面


    賀州市富川生態環境局2021年部門預算公開表
    二〇二一年一月

    工作表 2: 收支預算總表


    附件2

    表一
    收支預算總表



    單位:元
    收????????????入
    支??????????????????出
    項????????????????????目2021年預算數項?? 目(按支出功能科目分類)2021年預算數
    一、公共財政預算撥款20,750,000????一、一般公共服務支出0
    ??1.經費撥款750,000????二、外交支出0
    ??2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金0????三、國防支出0
    ????(1)專項收入安排的資金0????四、公共安全支出0
    ????(2)行政事業性收費收入安排的資金0????五、教育支出0
    ????(3)罰沒收入安排的資金0????六、科學技術0
    ????(4)國有資本經營收入安排的資金0????七、文化旅游體育與傳媒支出0
    ????(5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金0????八、社會保障和就業支出0
    ????(6)其他非稅收入安排的資金0????九、社會保險基金支出0
    ??3.提前下達資金20,000,000????十、衛生健康支出0
    二、政府性基金撥款0????十一、節能環保支出20,750,000
    三、未納入預算管理的其他收入安排的資金0????十二、城鄉社區支出0
    ??1.納入財政專戶管理的事業收入安排的資金0????十三、農林水支出0
    ??2.未納入財政專戶管理的事業收入安排的資金0????十四、交通運輸支出0
    ??3.事業單位經營收入安排的資金0????十五、資源探勘工業信息等支出0
    ??4.上級補助收入安排的資金0????十六、商業服務業等支出0
    ??5.其他收入安排的資金0????十七、金融支出0


    ????十八、援助其他地方支出0


    ????十九、自然資源海洋氣象等支出0


    ????二十、住房保障支出0


    ????二十一、糧油物資儲備支出0


    ????二十二、災害防治及應急管理支出0


    ????二十三、預備費0


    ????二十四、國有資本經營預算支出0


    ????二十五、其他支出0


    ????二十六、轉移性支出0


    ????二十七、債務還本支出0


    ????二十八、債務付息支出0


    ????二十九、債務發行費用支出0


    ????三十、抗疫特別國債安排的支出0
    本??年??收??入??合??計20,750,000本??年??支??出??合??計20,750,000




    四、上年結余收入0????二十九、結轉下年




    收??????入??????總??????計20,750,000支   出   總   計20,750,000

    工作表 3: 收入總表






















    表二
    收入預算總表






















    單位:元
    科目編碼單位代碼單位名稱\功能分類科目名稱總計公共財政預算撥款政府性基金撥款未納入預算管理的其他收入安排的資金上年結余收入
    合計經費撥款納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金提前下達資金合計納入財政專戶管理的事業收入安排的資金未納入財政專戶管理的事業收入安排的資金事業單位經營收入安排的資金上級補助收入安排的資金其他收入安排的資金合計一般公共預算撥款結余政府性基金預算撥款結余其他結余
    **********12345678910111213141516




    合計20,750,00020,750,000750,000020,000,00000000000000



    311富川瑤族自治縣生態環境局20,750,00020,750,000750,000020,000,00000000000000



    ??311001??富川瑤族自治縣生態環境局20,750,00020,750,000750,000020,000,00000000000000
    2110299??????????????其他環境監測與監察支出750,000750,000750,0000000000000000
    2110307??????????????土壤20,000,00020,000,0000020,000,00000000000000

    工作表 4: 支出總表









    表三
    支出預算總表
    單位名稱:





    單位:元
    科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注
    ********1234



    合計20,750,000.000.0020,750,000.00
    211

    節能環保支出20,750,000.000.0020,750,000.00
    ??2110299??其他環境監測與監察支出750,000.000.00750,000.00??
    ??2110307??土壤20,000,000.000.0020,000,000.00??

    工作表 5: 財政撥款收支表







    表四
    財 政 撥 款 收??支??預??算?? 表





    單位:元
    收????????????入
    支??????????????????出
    項????????????????????目2021年預算數項?? 目(按支出功能科目分類)合計一般公共預算政府性基金預算
    一、一般公共預算撥款20,750,000????一、一般公共服務支出000
    ??1.經費撥款750,000????二、外交支出000
    ??2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0????三、國防支出000
    ????(1)專項收入安排的資金0????四、公共安全支出000
    ????(2)行政事業性收費收入安排的資金0????五、教育支出000
    ????(3)罰沒收入安排的資金0????六、科學技術000
    ????(4)國有資本經營收入安排的資金0????七、文化旅游體育與傳媒支出000
    ????(5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金0????八、社會保障和就業支出000
    ????(6)其他非稅收入安排的資金0????九、社會保險基金支出000
    ??3.提前下達資金20,000,000????十、衛生健康支出000
    二、政府性基金撥款0????十一、節能環保支出20,750,00020,750,0000


    ????十二、城鄉社區支出000


    ????十三、農林水支出000


    ????十四、交通運輸支出000


    ????十五、資源探勘工業信息等支出000


    ????十六、商業服務業等支出000


    ????十七、金融支出000


    ????十八、援助其他地方支出000


    ????十九、自然資源海洋氣象等支出000


    ????二十、住房保障支出000


    ????二十一、糧油物資儲備支出000


    ????二十二、災害防治及應用管理支出000


    ????二十三、預備費000


    ????二十四、國有資本經營預算支出000


    ????二十五、其他支出000


    ????二十六、轉移性支出000


    ????二十七、債務還本支出000


    ????二十八、債務付息支出000


    ????二十九、債務發行費用支出000


    ????三十、抗疫特別國債安排的支出000
    本??年??收??入??合??計20,750,000本??年??支??出??合??計20,750,00020,750,0000






    三、財政撥款結余收入0????二十九、上年結余000
    ??1.一般公共預算撥款結余0



    ??2.政府性基金預算撥款結余0



    收??????入??????總??????計20,750,000支   出   總   計20,750,00020,750,0000

    工作表 6: 一般公共支出表









    表五
    一般公共預算撥款支出預算表
    單位名稱:





    單位:元
    科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注
    ********1234



    合計20,750,000020,750,000
    211

    節能環保支出20,750,000020,750,000
    ??2110299??其他環境監測與監察支出750,0000750,000??
    ??2110307??土壤20,000,000020,000,000??

    工作表 7: 基金預算支出表









    表六
    政府性基金預算撥款支出預算表
    單位名稱:





    單位:元
    科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注
    ********1234








    本單位2021年無政府性基金預算

    工作表 8: 財政撥款支出部門經濟表








    表七
    財政撥款支出經濟分類預算表
    單位名稱:




    單位:元
    支出經濟分類科目編碼
    科目名稱合計基本支出項目支出備注
    ******1234


    合計20,750,000020,750,000
    301
    工資福利支出48,000048,000
    ??30130101??基本工資48,000048,000??
    302
    商品和服務支出702,0000702,000
    ??30230201??辦公費25,000025,000??
    ??30230227??委托業務費625,0000625,000??
    ??30230299??其他商品和服務支出52,000052,000??
    310
    資本性支出20,000,000020,000,000
    ??31031099??其他資本性支出20,000,000020,000,000??

    工作表 9: 政府支出經濟分類表








    表八
    一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表






    單位:元
    支出經濟分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注
    ******1234


    合計20,750,000020,750,000
    501
    機關工資福利支出48,000048,000
    ??50150101??工資獎金津補貼48,000048,000????
    502
    機關商品和服務支出702,0000702,000
    ??50250201??辦公經費25,000025,000????
    ??50250205??委托業務費625,0000625,000????
    ??50250299??其他商品和服務支出52,000052,000????
    503
    機關資本性支出(一)20,000,000020,000,000
    ??50350399??其他資本性支出20,000,000020,000,000????

    工作表 10: 一般公共基本支出表






    表九
    一般公共預算撥款基本支出預算表
    單位名稱:


    單位:元
    科目編碼科目名稱預算數
    **
    ****1





    因我單位從2020年上劃為市級單位,基本支出由市財政承擔,因此2021年縣級預算沒有基本支出預算

    工作表 11: 三公經費預算表








    表十
    部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表
    單位名稱:




    單位:元
    項目全口徑其中:一般公共預算撥款預算數

    2020年預算數2021年預算數2021年比2020年增減%2020年預算數2021年預算數2021年比2020年增減%
    總計





    三公經費合計





    ??1.因公出國(境)





    ??2.公務接待費





    ??3.公務用車費





    ????其中:(1)公務用車運行維護費





    ??????????(2)公務用車購置費





    會議費合計





    培訓費合計












    因我單位從2020年上劃為市級單位,人員經費和經常性項目經費由市財政承擔,因此本單位2021年縣級預算沒有“三公經費”預算

    工作表 12: 國有資本經營預算支出表
































    表十一
    十、國有資本經營預算支出表
    單位名稱:













    單位:元
    科目編碼單位名稱(功能分類科目名稱)總計基本支出項目支出
    合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助債務利息及費用支出資本性支出(基本建設)資本性支出對企業補助(基本建設)對企業補助對社會保障基金補助其他支出
    ********12345678910111213141516




















    本單位2021年無國有資本經營預算

    工作表 13: 項目支出績效目標申報表


    2021年度部門預算項目支出績效目標申報表
    編制單位:
    項目名稱2021年富川砒霜廠舊址污染調查評估與風險管控(二期)項目
    項目實施單位指項目具體實施單位全稱
    項目屬性新增或延續項目類型一次性
    資金總額資金來源金額(元)
    合?? 計20,000,000.00
    一般公共預算撥款20,000,000.00
    其中:市本級


    中央及自治區
    20,000,000.00
    政府性基金預算撥款
    國有資本經營預算撥款
    其他資金(含債券資金、財政專戶資金、債務資金、自籌資金等,請相應備注資金性質)
    項目概況(包括項目立項依據、可行性和必要性、支持范圍、實施內容等,限150字)根據富川砒霜廠舊址污染調查評估與風險管控(二期)項目實施方案預計投入2000萬元資金用2年時間實施該項目,該項目的實施內容選擇砒霜廠舊址污染修復技術和編制修復施工治理方案,通過該項目的建設實施為以后施工提供依據。
    項目起始時間開始時間2021年1月——2022年12月結束時間
    項目實施進度安排(限200字)2021年富川砒霜廠舊址污染調查評估與風險管控(二期)項目前期工作,2022年6月前完成項目評審,年底完成項目的全部工作。
    年度績效目標(限200字)確定砒霜廠舊址污染修復技術和完成編制修復施工治理方案評審
    中期績效目標(跨年度項目必填)(限200字)完成編制修復施工治理方案
    項目年度績效目標衡量指標一級指標二級指標指標內容指標值
    產出指標(二級指標從產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個維度填寫,四個維度都必須填寫二級指標)產出數量完成砒霜舊址修復治理工作方案的編制1
    產出質量實施方案專家技術評審通過率95%
    產出時效2年內完成2
    產出成本資金總投入2000萬100%
    效益指標(二級指標從經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響四個維度填寫,至少選其中一項填寫)社會效益提升富川縣生態文明建設成果
    經濟效益減少原砒霜生產遺留區造成污染產生的經濟損失
    生態效益保持生態環境良性循環
    社會公眾或服務對象滿意度——群眾滿意度90%
    備注:1.本表的一級指標不能更改,所有的三級指標至少6個以上定量指標。2.“指標內容”和“指標值”必須同時填寫,不能二缺一。 3.跨年度項目除了填寫年度績效目標及其相應的績效指標外,還必須同時填寫中期績效目標。

    工作表 14: 2021年部門整體支出績效目標申報表


    2021年度部門整體支出績效目標申報表
    部門名稱賀州市富川生態環境局
    部門預算安排資金(元)
    合計20750000
    一般公共預算撥款20750000
    政府性基金預算撥款
    國有資本經營預算撥款
    其他資金(含債券資金、財政專戶資金、債務資金、自籌資金等,請相應備注資金性質)
    部門職能概述(對應“三定“方案職能逐項進行簡潔描述,逐條填寫,每條控制在100字以內。)職能1貫徹執行國家和自治區生態環境法律法規及相關政策,負責轄區內生態環境保護和綜合行政執法工作
    職能2完成上級生態環境局交辦的工作任務
    職能3配合支持富川瑤族自治縣黨委、政府開展環境保護工作
    職能...
    部門整體支出年度績效目標(逐條填寫,和部門職能對應,每條控制在100字以內。)目標1保證轄區內環境質量各項指標整體優良
    目標2明確一年的工作任務,制定計劃和措施
    目標3
    目標...
    部門整體支出
    年度績效目標衡量指標
    一級指標二級指標指標內容指標值
    產出指標(二級指標從產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個維度填寫)產出數量按照工作計劃完成目標90%
    產出質量按照工作要求完成目標90%
    產出時效按時、按質完成工作90%
    產出成本整體支出控制在預算內90%
    效益指標(二級指標從經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響四個維度填寫,至少選擇其中一種填寫)社會效益環境質量保持優良達到績效考核指標值
    經濟效益
    生態效益環境質量保持優良達到績效考核指標值
    可持續影響
    社會公眾或服務對象滿意度——群眾滿意度90%
    備注:1.部門整體支出績效目標是指預算單位填寫的本單位整體支出績效目標。2.部門職能、績效目標、產出指標、效益指標要對應。3.本表的職能應根據單位三定方案,中長期工作規劃、年度工作要點等進行填報。


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