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    縣殘聯2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-09 10:12     來源:富川縣殘聯
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    目??? 錄

    ?第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:縣殘聯2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

    ?

    第一部分:部門概況

    一、縣殘聯及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    富川瑤族自治縣殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織,是將殘疾人代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的全縣性正科級殘疾人群眾團體。其宗旨是:弘揚人道主義,發展本地殘疾人事業,促進殘疾人平等充分參與社會生活,共享社會物質文化成果。具有“代表、服務、管理”職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人的合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,發展和管理殘疾人事業。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣殘疾人聯合會共有單位 2 個。其中行政單位0個,屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣殘疾人聯合會。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣殘疾人勞動就業服務管理所。?

    富川瑤族自治縣殘疾人聯合會本級內設機構:辦公室、康復股、教育就業股、聾兒語訓及輔助器具股等4個職能股室。

    二、人員構成情況

    富川瑤族自治縣殘疾人聯合會人員編制總數為8人,其中行政編制0人,(參公)事業編制6人,事業編制2人, 機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數8人,其中行政在職0人,(參公)事業編制在職6人,事業在職2人(含聘用人員控制數0人),離退休人員3人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。具體情況如下:?

    (一)富川瑤族自治縣殘疾人聯合會。行政編制0人,(參公)事業編制6人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員6人,其中政編制在職人員0人,(參公)事業編制在職人員6人,離退休人員3人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。?

    (二)富川瑤族自治縣殘疾人勞動就業管理所。事業編制2人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員2人,其中事業編制在職人員2人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人),編外在職實有人數0人。

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入415.01萬元,同比增加38.65萬元,增長10.27%,其中:

    1.一般公共預算撥款351.16萬元,同比減少182.25萬元,下降51.89?%。其中:經費撥款189.91萬元,同比增加62.26萬元,增長48.77%,提前下達資金246.1萬元,同比增加84.85萬元,增長52.62%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入下降的主要原因是新增一名退休人員、取消黨員扶殘項目資金。

    2.政府性基金撥款30萬元,同比增加4.8萬元,增長19.05?%;收入增加的主要原因是:救助彩票公益金項目金額增加。

    3.國有資本經營收入安排0萬元。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元。

    5.上年結余收入40萬元,同比增加18.37萬元,增長84.93?%,原因:2020年末政府性基金撥款40萬用于2021年兒童康復項目。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出415.01萬元,同比增加38.65萬元,增長10.27%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為:

    (1)一般公共服務支出1.57元,占支出總預算0.38%,同比增加0.01元,增長0.06?%。支出增加的主要原因是單位工資調資工會經費支出增加。

    (2)社會保障和就業支出330.37萬元,占支出總預算87.72%,同比增加33.67元,增長10.19%。支出增加的主要原因是中央及自治縣投入的兒童康復項目資金增加。

    (3)衛生健康支出9.97萬元,占支出總預算2.4%,同比增加0.18元,增長1.88%。支出增加的主要原因是工資調資工作人員社保繳費增加。

    (4)住房保障支出9.43萬元,占支出總預算2.27%,同比減少0.01元,下降0.05%。下降的主要原因是:增加一名人員退休。

    (5)其他支出30萬元,占支出總預算7.23%,同比增加4.8元,增加19.05%。支出增加的主要原因是:救助彩票公益金項目金額增加。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出116.15元,占支出總預算的27.99%,同比減少8.67元,下降6.94%。

    項目支出298.86元,占支出總預算的72.01%,同比增加47.32元,增長18.81%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出415.01萬元,同比增加38.65萬元,增長10.27%,其中:基本支出116.15元,占支出總預算的27.99%,同比減少8.67元,下降6.94%。項目支出298.86元,占支出總預算的72.01%,同比增加47.32元,增長18.81%。具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

    1.行政運行(殘疾人事業)83.62萬元,同比減少9.25萬元,下降9.96%。下降的原因是工資調資及退休人員多一名,減少工作經費及工資。該功能科目用于縣殘聯根據國家規定的基本工資和津補貼標準及通訊補,車補,遺屬,社保費用保險遺屬補助績效等安排的人員經費支出74.12萬元;用于縣殘聯單位日常運轉發生的基本支出8萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準獨生子女補貼等安排的退休人員經費支出1.5萬元。?

    2.其他群眾團體事務支出1.57元,同比增加0.01元,增長0.06?%,增加的原因是工資調整、工會支出增加。

    3.其他行政事業單位醫療支出0.04萬元,同比增加0元,增長0?%。該功能科目用于單位為職工繳納的大病醫療統籌保險繳費。

    4.機關事業單位基本養老保險繳費支出12.57萬元,同比減少0.01元,下降0.02%。減少的原因是增加一名退休人員,用于單位為職工繳納的基本養老保險減少。

    5.殘疾人就業和扶貧37.66萬元,同比減少104.70萬元,下降73.55%。下降的原因是提前下達項目資金減少,該功能科目用于以下項目:殘疾人專職委員會、殘疾人自主就業創業扶持項目、城鎮居民重度殘疾人居民醫療保險項目、個體工商戶和靈活就業殘疾人參加企業職工基本養老保險補助項目、陽光家園計劃、殘疾人教育專項項目、殘疾人就業扶持項目、殘疾人實用技術培訓項目、貧困殘疾人子女助學金、陽光助殘扶貧基地。

    6. 其他殘疾人事業支出30.14萬元,同比增加2.62元,增長8.69?%。增加的原因是項目資金比例增加,該功能科目用于以下項目:用于第三代殘疾人證(智能化)項目、殘疾人基本信息更新補貼項目、慰問殘疾人經費、殘疾人專職委員崗位補助項目等項目支出、無障礙改造項目等。

    7.殘疾人康復197.44萬元,同比增加145元,增長276.51%。增長的原因是提前下達項目資金和中央資金,縣級資金,公益性彩票公益金項目資金增加。該功能科目用于以下項目:用于殘疾人兒童康復、殘疾人基本康復補助、殘疾人康復專項補助。

    8.行政單位醫療5.11萬元,同比增加0.40元,增長8.39?%。原因是單位人員調資增加繳費基數增加;用于單位為職工繳納職工基本醫療保險繳費。

    9. 公務員醫療補助3.61萬元,同比增加0.22元,增長5.95?%。原因是單位人員調資增加繳費基數增加;用于單位為職工繳納職工公務員醫療補助保險繳費。

    10. 住房公積金9.43萬元,同比減少0.01元,下降0.05%。下降的主要原因是:新增一名人員退休,用于單位職工繳納的住房公積金。

    11.其他衛生健康支出1萬元,同比減少0.42元,下降29.58?%。下降的原因是項目指標金額減少,用于重度殘疾人城鄉居民基本醫療保險補助。

    12.殘疾人事業彩票公益金支出30萬元,同比增加4.8元,增加19.05%。支出增加的主要原因是:救助彩票公益金項目金額增加。用于殘疾人兒童康復項目、重度家庭無障礙改造項目。

    (二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為兩類:

    1.基本支出預算

    基本支出116.15元,占支出總預算的27.99%,同比減少8.67元,下降6.94%。其中:

    工資福利支出預算97.26元,占基本支出總預算83.74%,同比減少8.12萬元,下降7.7 %。主要是工資調整新增一名退休人員。?

    商品和服務支出預算16.28元,占基本支出總預算14.02%,減少增加1.19萬元,下降6.8%。主要是新增一名退休人員、定額經費減少。

    對個人和家庭的補助支出預算2.61元,占基本支出總預算2.25 %,同比增加0.65萬元,增長33.07?%。主要是退休人員補助金及退休人員獨生子女補助金增加。

    其他資本性支出預算0元。

    2.項目支出預算

    項目支出298.86元,占支出總預算的72.01%,同比增加47.32元,增長18.81%。其中:

    工資福利支出預算0萬元。

    商品和服務支出預算263.74萬元,占項目支出預算88.25%,同比增加125.55萬元,增長90.85%。主要原因是提前下達兒童康復項目資金增加。

    對個人和家庭的補助支出預算35.12萬元,占項目支出預算11.75%,同比減少53.04萬元,下降60.17%。主要是黨員扶殘項目取消。

    其他資本性支出0萬元。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.85萬元,全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

    2.公務接待費2021年預算0.35萬元,與上年持平。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,。

    4.公務用車運行維護費2021年預算0.5萬元,同比減少0.5萬元,下降50%。此項經費主要用于單位保留車輛燃料費、維修費、保險費等支出。減少的主要原因是:我單位嚴格執行八項規定,控制經費開支。

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算30元,同比增加4.8萬元,增長19.05?%;收入增加的主要原因是:救助彩票公益金項目金額增加。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,縣殘聯的機關運行經費一般公共預算16.28萬元,較2020年預算減少1.19萬元,下降6.82%,主要原因是定額公用經費減少,一名人員退休。機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,殘聯辦公用房面積共523.15平方米;共有機動車1輛,價值15.21萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,縣殘聯實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款2.02萬元;納入部門預算績效評價試點的項目1個,涉及公共財政預算撥2.02萬元。

    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

     ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

     ?。ㄈ┦聵I單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。

     ?。ㄋ模┢渌杖耄褐浮柏斦芸钍杖搿?、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

     ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、支出科目名詞解釋

    (一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (二)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項) :指單位實行歸口管理的事業單位離退休經費開支。

    (四)社會保障和就業支出(類):指殘疾人康復、殘疾人就業扶貧和其他殘疾事業的支出。

    (五)一般公共服務(類):指主要用于群眾團體事務和其他群眾團體事務支出。

    (六)住房保障支出(類):主要是指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    (七)醫療衛生與計劃生育支出:主要是指在職在編醫療方面的支出。

    (八)其他支出:主要是指其他方面的支出。

    三、“三公”經費

    納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

    第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    附件:2021年部門預算信息公開表

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    富川瑤族自治縣殘疾人聯合會單位(蓋章)

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