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    富川瑤族自治縣財政局2021年部門預算安排及“三公” 經費預算信息公開

    2021-04-09 10:46     來源:縣財政局
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    目?? 錄


    第一部分:部門概況

    ????一、單位基本情況

    ????二、人員構成

    第二部分:富川縣財政局2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表


    第一部分:部門概況

    一、富川縣財政局及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    1.貫徹國家財政、稅收的方針政策及其他有關政策;擬訂財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施,參與制定各項宏觀經濟政策及財政分配政策,完善轉移支付制度,提出運用財稅政策實施宏觀調控的建議。

    2.承擔各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預決算草案并組織執行。受自治縣人民政府委托,向自治縣人民代表大會報告全縣和縣本級預算草案及預算執行情況,向自治縣人大常委會報告決算。組織制訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

    3.負責政府非稅收入管理。編制政府性基金預決算草案。管理財政票據,負責彩票市場監管。

    4.組織制定國庫管理制度,按規定開展國庫現金管理工作。負責制定政府采購制度并監督管理。

    5.負責制定縣本級行政事業單位國有資產管理規章制度,管理行政事業單位國有資產。

    6.編制國有資本經營預決算草案,參與制定國有資本經營預算的制度和辦法,負責縣本級企業國有資本及收益收支管理,組織實施企業財務制度,按規定管理地方金融類企業國有資產,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

    7.負責管理和監督市政府性投資項目資金,參與擬訂市縣基本建設投資的有關政策,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。

    8.負責管理縣直財政社會保障和就業支出,負責社會保險基金財政監管工作,參與擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度和辦法,編制社會保障預決算草案。

    9.擬訂地方政府性債務管理制度和政策,防范財政風險。負責行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。負責對外財經交流工作。

    10.負責會計管理工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度。

    11.監督檢查財稅法規、政策的執行以及財政收支事項,依法查處違法行為。

    12.負責加強和規范縣本級公務用車配備使用和管理工作。

    13.承辦縣人民政府和上級財政部門交辦的其他事項。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣財政局共有局屬單位9個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位6個,局屬非參照公務員管理全額事業單位2個。行政單位是富川瑤族自治縣財政局;局屬參照公務員管理事業單位分別是:富川瑤族自治縣財政局管轄的政府采購管理辦公室、富川瑤族自治縣財政局非稅收入征收管理辦公室、富川瑤族自治縣國有資產管理辦公室、富川瑤族自治縣財政局預算編審中心、富川瑤族自治縣財政局國庫集中支付中心、民族發展資金管理局;局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣財政局財政信息中心管理辦公室、富川瑤族自治縣財政局財政投資評審中心。?

    富川瑤族自治縣財政局機關本級內設機構:辦公室、綜合股、預算股、國庫股、行政政法股、教科文股、經濟建設股、工業交通股、社會保障股、農業股、農村財政財務管理股、金融股、政府債務管理股、會計管理股、法制股、稅政股、財政監督檢查辦公室、人事股(離退休干部管理股)、國有資產管理股,共19個職能科室。?

    二、人員構成情況

    富川瑤族自治縣財政局人員編制總數為100人,其中行政編制31人,事業編制65人,機關后勤服務中心聘用人員控制數4人。實有財政供養人數87人,其中行政在職27人,事業在職60人(含聘用人員控制數),離退休人員58人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數17人。具體情況如下:?
    (一)富川瑤族自治縣財政局。行政編制31人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員27人,其中行政編制在職人員27人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數17人。
    (二)民族發展資金管理局。行政編制0人,事業編制10人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員10人,其中行政編制在職人員0人,事業編制10人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。?
    (三)富川瑤族自治縣財政局財政信息中心管理辦公室。行政編制0人,事業編制5人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員1人,其中行政編制在職人員0人,事業編制?1人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。
    (四)富川瑤族自治縣財政局國庫集中支付中心。行政編制?0人,事業編制14人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員12人,其中行政編制在職人員0人,事業編制12人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。
    (五)富川瑤族自治縣財政局非稅收入征收管理辦公室。行政編制0人,事業編制5人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員5人,其中行政編制在職人員0人,事業編制?5人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。
    (六)富川瑤族自治縣財政局預算編審中心。行政編制0?人,事業編制9人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員8人,其中行政編制在職人員0人,事業編制6人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。
    (七)富川瑤族自治縣財政局財政投資評審中心。行政編制?0人,事業編制8人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員8人,其中行政編制在職人員0人,事業編制8人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。
    (八)富川瑤族自治縣財政局政府采購管理辦公室。行政編制0人,事業編制6人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員6人,其中行政編制在職人員0人,事業編制6人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。
    (九)富川瑤族自治縣國有資產管理辦公室。行政編制0人,事業編制8人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員8人,其中行政編制在職人員0人,事業編制8人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入2310.81萬元,同比增加1076.9萬元,增長87.27%,其中:

    1.一般公共預算撥款2058.14萬元,同比增加824.23萬元,增長66.8?%。其中:經費撥款2058.14萬元,同比增加824.23萬元,增長66.8?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%。增長的原因是1)人員增加導致基本和日常公用經費支出增加,2)增加了安可替代工程、第三方績效評價中介服務費預算資金等,3)包括了年初整塊預算,往年該項資金未在單位單獨批復預算。

    2.政府性基金撥款252.67萬元,同比增加252.67萬元,增長100%;收入增加的主要原因是今年有基金-歷年項目資金預算。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加0萬元,增長0?%,與上年持平。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0?%,與上年持平。

    5.上年結余收入0萬元,與上年持平。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出2310.81萬元,同比增加1076.9萬元,增長87.27%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為6:

    (1)201一般公共服務支出1736.3萬元,占支出總預算75.13%,同比增加753.18萬元,增長77%。支出增加的主要原因是1)人員增加導致基本支出增加,2)增加了安可替代工程預算資金,3)增加了第三方績效評價中介服務費預算資金等,4)包括了年初整塊-投資評審經費和政府投資審計中介經費屬于整塊預算,往年該項未在單位單獨批復預算。

    1. 208社會保障和就業支出類127.03萬元,占支出總預算5.49%,同比增加26.68萬元,增加26.59%,支出增加的原因主要是2021年社保繳費基數增高。

    (3)210衛生健康支出類96.53萬元,占支出總預算的10.93%;同比增加21.34萬元,增長28.39%。支出增加的主要原因是:新招錄公務員及事業人員,人員增加導致社保繳費增加。

    (4)212城鄉社區支出類252.67萬元,占支出總預算的4.17%;同比增加252.67萬元,增長100%。支出增加的主要原因是:增加了基金-歷年項目資金。

    (5)213農林水支出類3萬元,占支出總預算的0.13%;同比增加3萬元,增長100%。支出增加的主要原因是:是年初預算整塊-扶貧工作指揮部工作經費(資金專責小組)資金,往年該經費未由單位單獨列年初預算。

    (6)221住房保障支出類95.27萬元,占支出總預算的4.12%同比增加20.1萬元,增長26.59%。支出增加的主要原因是:新招錄公務員及事業人員,人員增加導致提取的住房公積金增高。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出1298.51萬元,占支出總預算的56.19%,同比增加146.95萬元,增長13%。

    ?? 項目支出1012.3萬元,占支出總預算的43.81%,同比增加929.95萬元,增長1129%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出2310.81萬元,同比增加1076.9萬元,增長87.27%。具體支出預算如下:

    )一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

    1.2010601行政運行963.79萬元,同比增加75.57萬元,增長9?%。增加的原因是2021年人數增加,工資及公積金增加,對個人的家庭的補助經費增加。其中:用于富川縣財政局根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出1083.02萬元;用于富川縣財政局日常運轉發生的基本支出215.49萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出26.69萬元其中對離退休人員的生活補助2.36萬元,其他對個人和家庭的補助支出24.33萬元;用于離退休人員的離退休公用經費1.45萬元。?

    2.2010301行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)188.23萬元,同比增加188.23萬元,增長100%。增加的原因是該項是整塊預算資金,并往年未有該項目。其中:用于安可替代工程經費。

    3.2010602一般行政管理事務20萬元,同比增加0萬元,增長0?%。增加的原因是無增減。其中:用于全縣會計人員會計繼續相關工作經費以及日常培訓等經費。

    4.2010605財政國庫業務30萬元,同比增加0萬元,增長0%。增加的原因是無增減。其中:用于國庫電子化辦公軟件及設備維護費。

    5.2010607信息化建設(財政事務)109.4萬元,同比增加77.05萬元,增長238.17%。增加的原因是今年有新增兩個項目。其中:用于財政業務系統運維服務、第三方績效評價中介服務等經費。

    6.2010608財政委托業務支出409萬元,同比增加409萬元,增長100%。增加的原因是該項屬于年初整塊-投資評審經費和政府投資審計中介經費,往年該項未在單位單獨批復預算。其中:用于投資評審和政府投資審計中介經費。

    7.2012999其他群眾團體事務支出15.87萬元,同比增加3.33萬元,增長26.55%,增加的原因是新招錄公務員及事業人員,人員增加導致提取工會經費增加。其中:用于單位人員工會經費。

    8.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出127.03萬元,同比增加26.69萬元,增長26.6%,減少的原因是2021年社保繳費基數增高。其中:用于單位人員基本養老保險繳費。

    9.2101101行政單位醫療51.6萬元,同比增加13.97萬元,增長37.12%。增加的原因是新招錄公務員及事業人員,人員增加導致社保繳費增加,并且績效比去年高,繳費基數提高,所以提取的醫療資金增加。其中:用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    10.2101103公務員醫療補助44.35萬元,同比增加7.34萬元,增長19.83%。增加的原因是新招錄公務員及事業人員,人員增加導致社保繳費增加,并且績效比去年高,繳費基數提高,所以提取的醫療資金增加。其中:用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    11.2101199其他行政事業單位醫療支出0.58萬元,同比增加0.03萬元,增長5.4%。增加的原因是新招錄公務員及事業人員,人員增加導致社保繳費增加,并且績效比去年高,繳費基數提高,所以提取的醫療資金增加。其中:用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    12.2130501行政運行(扶貧)0.58萬元,同比增加0.58萬元,增長100%。增加的原因是年初預算整塊-扶貧工作指揮部工作經費(資金專責小組)資金,往年該經費未由單位單獨列年初預算。其中:用于扶貧工作支出經費。

    13.2210201住房公積金95.27萬元,同比增加20.01萬元,增長26.58%。增加的原因是根據國家規定的基本工資和津補貼標準,2021年增加新招錄公務員及事業人員,工資和津貼增加,所以公積金增加。其中:用于按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的住房公積金。

    )一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為x

    1.基本支出預算

    基本支出預算1298.51萬元,占支出總預算56.19%,同比增加146.95元,增長13?%。其中:

    工資福利支出預算1056.32萬元,占基本支出總預算81.34%,同比增加135.58萬元,增長14.72?%。主要是工資調整以及人員增加。

    商品和服務支出預算215.49萬元,占基本支出總預算16.59%,同比增加21萬元,增長10.79%。主要是增加新招錄公務員及事業人員,人員增加,伙食補助,公務經費,公務交通補貼等各項經費增加等原因增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算26.69萬元,占基本支出總預算2.05%,同比減少9.64萬元,下降26.53?%。主要是退休人員相對去年減少。

    2.項目支出預算

    項目支出759.63萬元,占支出總預算43.81%,同比增加929.95萬元,增長1129%。其中:

    商品和服務支出預算571.4萬元,占項目支出預算75.22?%,同比增加489.05萬元,增長593.86%。主要是1)增加了第三方績效評價中介服務費預算資金等,2)包括了年初整塊-投資評審經費和政府投資審計中介經費屬于整塊預算,往年該項未在單位單獨批復預算等原因。

    其他資本性支出188.23萬元,占項目支出預算24.77%,同比增加188.23萬元,增長100?%。主要是增加了年初整塊-安可替代工程,往年未有該項目的原因。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算29.84萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

    2.公務接待費2021年預算10.5萬元,同比減少0萬元,下降0%。此項經費主要此項經費主要用于因公務活動產生的接待外來單位人員食宿等支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

    4.公務用車運行維護費2021年預算5.24萬元,同比增加0.34萬元,增長6.94%,增長原因是預計今年公務用車因鄉村振興等業務用車增加。此項經費主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、ETC充值等支出。

    、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算252.67萬元,同比增加252.67萬元,增長100%。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,富川縣財政局的機關(事業)運行經費一般公共預算2058.13萬元,較2020年預算增加824.23萬元,增長66.79%,主要原因是根據業務開展需要,機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用增加。

    (說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

    (二)政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,富川縣財政局辦公用房面積共3025平方米;共有機動車1輛,價值33.02萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是包括 ?? ;單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備1臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,富川縣財政局實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款30萬元。

    第三部分:名詞解釋

    1. 收入科目名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    二、支出科目名詞解釋

    (一)基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    (二)人員經費:包括職工工資、養老保險、醫療保險、生育保險。工傷保險、失業保險、住房公積金、對個人和家庭的補助等。

    (三)公用經費:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經費

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (五)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    三、“三公”經費

    ?? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    1. 收支預算總表

    2. 收入預算總表

    3. 支出預算總表

    4. 財政撥款收支預算總表

    5. 一般公共預算撥款支出預算表

    6. 政府性基金預算撥款支出預算表

    7. 財政撥款支出經濟分類預算表

    8. 一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    9. 一般公共預算撥款基本支出預算表

    10. 部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    11. 國有資本經營預算支出表

    12. 2021年度部門整體支出績效目標申報表

    13. 2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

    附件:2021年部門預算信息公開表



    富川瑤族自治縣財政局(蓋章)

    2021年3月30日???????


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