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    富川瑤族自治縣審計局2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-09 12:15     來源:富川瑤族自治縣審計局
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    第一部分:部門概況

    ????一、單位基本情況

    ????二、人員構成

    第二部分:富川瑤族自治縣審計局2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表





    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣審計局及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    富川瑤族自治縣審計局是負責全縣審計監督工作的縣人民政府工作部門。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣審計局共有局屬單位2個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位0,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。行政單位是富川瑤族自治縣審計局,局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是富川瑤族自治縣政府投資審計中心。?

    富川瑤族自治縣審計局機關本級內設機構:辦公室、經濟責任審計分局、綜合審計股、固定資產投資審計股、電子數據審計股共5個職能科室。?

    二、人員構成情況

    富川瑤族自治縣審計局人員編制總數為22人,其中行政編制7人,事業編制14人,機關后勤服務中心聘用人員控制數1人。實有財政供養人數23人,其中行政在職6人,機關后勤事業編制1人,事業在職11人,離退休人員5人。編外在職實有人數5人。具體情況如下:?

    (一)富川瑤族自治縣審計局。行政編制7人,聘用人員控制數3人,財政供給單位編制內實有人員12人,其中行政編制在職人員6人,機關后勤事業1,離退休人員5人。編外在職實有人數5人。?

    (二)富川瑤族自治縣政府投資審計中心。事業編14人。財政供給單位編制內實有人員11人,其中事業在職人員11人。

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入688.33萬元,同比增加398.12萬元,增長137.18%,其中:

    1.一般公共預算撥款688.33元,同比增加398.12元,增長137.18%。其中:經費撥款688.33萬元,同比增加398.12萬元,增長137.18%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入增加的主要原因是根據《中華人民共和國審計法》、《廣西壯族自治區審計廳關于社會中介機構參與審計項目協審工作的管理辦法》(桂審人【2016161號)文件要求,2021年針對政府投資審計項目聘請中介的委托勞務費納入部門預算并由縣審計局統一支付,同時2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員經費增加。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入增加(減少)的主要原因。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入增加(減少)的主要原因無。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入增加(減少)的主要原因。

    5.上年結余收入0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;收入增加(減少)的主要原因無。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出688.33萬元,同比增加398.12萬元,增長137.18%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為4:

    ??(1)一般公共服務支出624.70元,占支出總預算90.76%,同比增加372.92元,增長160.89?%。支出增加的主要原因是收入增加的主要原因是根據《中華人民共和國審計法》、《廣西壯族自治區審計廳關于社會中介機構參與審計項目協審工作的管理辦法》(桂審人【2016161號)文件要求,2021年針對政府投資審計項目聘請中介的委托勞務費由縣審計局統一支付,同時,2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員經費增加。

    ??(2)社會保障和就業支出25.91萬元,占支出總預算3.76%,同比增加1.83萬元,增加7.6%。支出增加的主要原因是2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員,同時2021年社?;鶖翟黾?,導致社會保險和就業支出以及衛生健康支出增加。

    ??(3衛生健康支出18.29萬元,占支出總預算2.66%,同比增加2萬元,增加12.28%。支出增加的主要原因是2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員,同時2021年社?;鶖翟黾?,導致社會保險和就業支出以及衛生健康支出增加。

    ??(4住房保障支出19.43萬元,占支出總預算2.82%,同比增加1.37萬元,增加7.59%。支出增加的主要原因是2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員,同時2021年社?;鶖翟黾?,導致社會保險和就業支出、住房保障支出增加。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出243.33元,占支出總預算的35.35%,同比費用增加4.12,增長160.89%。

    ?? 項目支出445元,占支出總預算的64.65%,同比增加394元,增長772.55?%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出688.33萬元,同比增加389.12萬元,增長137.18%。具體支出預算如下:

    )一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

    1.行政運行191.46萬元,同比減少1.31元,下降0.68%。減少原因是2020年調出一名正科級干部,同時新招錄一名行政人員導致人員經費減少。其中:用于富川瑤族自治縣審計局根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出141.74萬元;用于富川瑤族自治縣審計局日常運轉發生的基本支出32.72萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出2萬元。

    2.審計業務科目420萬元,同比增加391元,增長1348.28?%。增加的原因是根據《中華人民共和國審計法》、《廣西壯族自治區審計廳關于社會中介機構參與審計項目協審工作的管理辦法》(桂審人【2016161號)文件要求,2021年針對政府投資審計項目聘請中介的委托勞務費納入部門預算由縣審計局統一支付。其中:用于政府投資審計項目聘請中介的委托勞務費支出400萬元,開展審計項目或者聘請社會審計組長人員及技術專家所發生的經費20萬元。

    3.信息化建設(審計事務)科目10萬元,占支出總預算1.45%,同比增加3萬元,增長42.86%,增加的原因是根據上級部門指示做好2021年區縣審計機關金審工程三期工作更新設備,增加設備更新預算。其中:用于更新終端接入交換機經費9000元,更新審計專網訪問控制、網絡防護IPsex VPN防火墻經費32000元,購買審計業務所需的信息化服務維護以及所需設備59000元。

    4.其他群眾團體事務支出科目3.24萬元,占支出總預算0.47%,同比增加0.23萬元,增長7.64%。增加的原因:工資總額增加了。主要是用于工會經費支出。

    5.機關事業單位基本養老保險繳費支出25.91萬元,占支出總預算3.76%,同比增加1.83萬元,增長7.60%。增加的原因:2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員,同時一名事業人員職稱晉升導致社會保障繳費基數增加。主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    6.行政單位醫療10.53萬元,同比增加1.5元,增長16.61?%。增加原因是2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員,同時一名事業人員職稱晉升導致社會保障繳費基數增加。主要用于機關事業單位根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險費用支出。

    7.公務員醫療補助7.67萬元,同比增加0.5萬元,增長6.97?%,增加原因是2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員,同時一名事業人員職稱晉升導致社會保障繳費基數增加。主要是用于機關事業單位根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險費用支出。

    8.其他行政事業單位醫療支出科目0.092萬元,占支出總預算0.01%,同比沒有變化。主要用于除上述醫療支出外,其他用于公立醫院方面的支出。

    9.住房公積金科目19.43萬元,占支出總預算2.82%,同比增加1.37萬元,增加7.59%。增加的原因是2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員,同時一名事業人員職稱晉升導致社會保障繳費基數增加。?主要是用于機關事業單位按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

    )一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為4

    1.基本支出預算

    基本支出預算243.33元,占支出總預算35.35%,同比增加4.12元,增長1.72%。其中:

    工資福利支出預算205.37元,占基本支出總預算84.40%,同比增加3.34萬元,增長1.65?%。主要是2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員,同時一名事業人員職稱晉升進行工資調整。

    商品和服務支出預算35.96元,占基本支出總預算14.78%,同比增加0.78萬元,增長2.22%。主要2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員公用經費增加。

    對個人和家庭的補助支出預算2元,占基本支出總預算0.82%,同比沒有變化。

    其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0%,同比增加0元,增長0?%,同比無變化。

    2.項目支出預算

    項目支出445萬元,占支出總預算66.10%,同比增加394萬元,增長772.55?%。其中:

    工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,同比增加0萬元,增長0%,同比無變化。

    商品和服務支出預算435萬元,占項目支出預算97.75?%,同比增加391萬元,增長888.64?%。主要原因是根據《中華人民共和國審計法》、《廣西壯族自治區審計廳關于社會中介機構參與審計項目協審工作的管理辦法》(桂審人【2016161號)文件要求,2021年針對政府投資審計項目聘請中介的委托勞務費納入部門預算由縣審計局統一支付。

    對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0?%,同比無變化。

    其他資本性支出10萬元,占項目支出預算2.25%,同比增加3萬元,增長42.86?%。主要原因是根據上級部門指示做好2021年區縣審計機關金審工程三期工作更新設備,增加設備更新預算。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.6萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0,同比無變化。

    2.公務接待費2021年預算0.6萬元,同比(增加)減少0萬元,增長0%,此項經費主要用于本單位公務接待支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0,同比無變化。

    4.公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0,同比無變化。

    、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加00萬元,增長0?%。

    五、其他重要事項的說明

    機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣審計局的機關運行經費一般公共預算688.33萬元,較2020年預算增加398.12萬元,增長137.18%萬元,主要原因是根據《中華人民共和國審計法》、《廣西壯族自治區審計廳關于社會中介機構參與審計項目協審工作的管理辦法》(桂審人【2016161號)文件要求,2021年針對政府投資審計項目聘請中介的委托勞務費納入部門預算并由縣審計局統一支付,同時2020年新招錄一名行政人員,兩名事業人員經費和公用經費增加。

    政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算4萬元,政府采購工程預算0?萬元,政府采購服務預算6萬元。

    國有資產占有使用情況說明

    目前富川瑤族自治縣審計局辦公用房面積共826平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

    關于2021年預算績效情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣審計局實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款400萬元。

    第三部分:名詞解釋

    ???一、收入科目名詞解釋

    1.一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    2.財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    二、支出科目名詞解釋

    1.基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    3.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    4.工資福利支出:基本工資、津(補)貼、獎金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、福利費、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

    5.商品和服務支出:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、交通費、差旅費、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出。

    三、“三公”經費

    ?? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    1. 收支預算總表

    2. 收入預算總表

    3. 支出預算總表

    4. 財政撥款收支預算總表

    5. 一般公共預算撥款支出預算表

    6. 政府性基金預算撥款支出預算表

    7. 財政撥款支出經濟分類預算表

    8. 一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    9. 一般公共預算撥款基本支出預算表

    10. 部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    11. 國有資本經營預算支出表

    12. 2021年度部門整體支出績效目標申報表

    13. 2021年度部門項目支出績效申報表

    ??上述報表詳見附件。


    附件:2021縣審計局部門預算信息公開表




    富川瑤族自治縣審計局

    2021330日??





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