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    富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊 2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-09 13:35     來源:縣公安局
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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分: 2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    1.?富川縣公安局交通管理大隊負責縣城和各鄉鎮的道路交通秩序管理,糾正交通違章及宣傳法律法規、交通安全知識、道路治安巡邏等工作。

    2.承辦賀州市公安局交警支隊、富川縣公安局的其他事項。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊單位共有局屬單位1個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位0個,局屬非參照公務員管理全額事業單位0個。行政單位是富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊,局屬參照公務員管理事業單位無。局屬非參照公務員管理全額事業單位無。?

    富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊單位機關本級內設機構:綜合中隊、一中隊、二中隊、車輛管理中隊、白沙中隊、朝東中隊、麥嶺中隊共7個職能中隊。?

    二、人員構成情況

    富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊人員編制總數為24人,其中行政編制24人,事業編制0人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數29人,其中行政在職26人,事業在0人(含聘用人員控制數),離退休人員5人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數68人。具體情況如下:?

    (一)富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊。行政編制24人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員29人,其中行政編制在職人員24人,離退休人員5人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數68人。

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    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入1070.84萬元,同比增加28.44萬元,增長2.73%,其中:

    1.一般公共預算撥款1070.84萬元,同比增加28.44萬元,增長2.73%。其中:經費撥款712.42萬元,同比減少7.98萬元,下降1.11?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金358.42萬元,同比增加36.42萬元,增長11.31?%;收入增加的主要原因是經費項目增加。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入增加(減少)的主要原因是無。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入增加(減少)的主要原因無。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;收入增加(減少)的主要原因是無。

    5.上年結余收入0萬元。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出1070.84萬元,同比增加28.44萬元,增長2.73%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為7:

    1)行政運行(公安)691.36元,占支出總預算64.56%,同比增加81.32元,增長13.33%。支出增加的主要原因是人員經費增加。

    (2)一般行政管理事務(公安)12.5元,占支出總預算1.17%,同比減少12.50元,減少50%。支出減少的主要原因是經費減少。

    (3)執法辦案272元,占支出總預算25.40%,同比減少25元,下降8.42?%。支出減少的主要原因是辦案費用減少。

    (4)機關事業單位基本養老保險繳費支出46.83元,占支出總預算4.37%,同比增加3.21元,增加7.36?%。支出增加的主要原因是工資變動。

    (5)公務員醫療補助12.09元,占支出總預算1.20%,同比增加0元,增長0?%。支出增加的主要原因是無。

    (6)其他行政事業單位醫療支出0.124元,占支出總預算0.01%,同比增加0元,增長0?%。支出增加的主要原因是無.

    (7)住房公積金35.13元,占支出總預算3.28%,同比增加2.42元,增7.40%。支出增加的主要原因是征繳基數上調

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    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出712.42萬元,占支出總預算的66.53%,同比減少7.98元,下降1.11%。

    ????項目支出358.42萬元,占支出總預算的33.47%,同比增加36.42元,增長11.31?%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出1070.84萬元,同比增加28.44萬元,增長2.73%。具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

    1.2040201行政運行(公安)691.36元,同比增加81.32元,增長13.33%。支出增加的主要原因是人員經費增加。其中:用于本單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出574.70萬元;用于本單位日常運轉發生的基本支出116.66萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費

    2.2040202一般行政管理事務(公安)12.5元,同比減少12.50元,減少50%。支出減少的主要原因是經費減少。用于機關在職職工加班費。

    3.2040220執法辦案272元,同比減少25元,下降8.42?%。支出減少的主要原因是辦案費用減少。主要用于本單位為日常執法執勤發生的項目支出。

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    4.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出46.83元,同比增加3.21元,增加7.36?%。支出增加的主要原因是工資變動。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

    5.2101103公務員醫療補助12.09元,同比增加0元,增長0?%。支出增加的主要原因是無。主要用于機關在職職工公務員醫療補助繳費。

    6.2101199其他行政事業單位醫療支出0.124元,同比增加0元,增長0?%。支出增加的主要原因是無. 主要用于機關在職職工其他行政事業單位醫療支出。

    7.2210201住房公積金35.13元,同比增加2.42元,增7.40%。支出增加的主要原因是征繳基數上調. 主要用于機關在職職工住房公積金繳費。

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    (二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為類:

    1.基本支出預算

    基本支出712.42萬元,同比減少7.98元,下降1.11%。

    其中:

    工資福利支出預算618.21萬元,占基本支出總預算86.78%,同比減少14.97萬元,下降2.36%。主要是工資調整以及人員減少。 ?

    商品和服務支出預算90.22萬元,占基本支出總預算12.66%,同比增加3萬元,增長3.44?%。主要工會經費繳費基數上調增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算4萬元,占基本支出總預算0.56%,同比增加4萬元,增長100?%。主要是離退休生活補貼

    和改革前獲得榮譽改革后退休人員經費。

    其他資本性支出預算0萬元,占基本支出總預算0 %,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%。

    2.項目支出預算

    項目支出358.42萬元,占支出總預算的33.47%,同比增加36.42元,增長11.31?%。其中:

    工資福利支出預算63.98萬元,占項目支出預算17.85 %,同比增加38.98萬元,增長155.92%。主要是增加輔警職務層次增加和人民警察執勤崗位津貼。 ?

    商品和服務支出預算282.44萬元,占項目支出預算78.80%,同比增加10.44萬元,增長3.84%。主要項目增加。

    對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    其他資本性支出12萬元,占項目支出預算3.35%,同比減少13萬元,下降52?%。主要是項目減少。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算36萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

    2.公務接待費2021年預算3萬元,同比(增加)減少1萬元,下降50%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于日常接待,工作誤餐等支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于購置……車輛。

    4.公務用車運行維護費2021年預算27萬元,同比(增加)減少7萬元,增長35%,增長原因車輛老舊,中巴車油耗增加。此項經費主要用于本單位執法執勤車輛維修、燃油。保險等支出。

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加0萬元。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,本單位的機關運行經費一般公共預算712.42萬元,較2020年預算減少7.98萬元,下降1.11%,下降的原因是項目減少 ?。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。。

    (說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

    (二)政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額40萬元,其中:政府采購貨物預算25萬元,政府采購工程預算15?萬元,政府采購服務預算0萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊辦公用房面積共7449平方米;共有機動車7輛,價值134.75萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車7輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是包括 ???;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款60萬元。

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    第三部分:名詞解釋

    一收入科目名詞解釋

    一、?財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、支出科目名詞解釋(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:

    一、基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    四、商品和服務支出,是指單位購買商品和服務支出(不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本支出),具體包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費等。

    五、資本性支出,是指填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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    三、“三公”經費

    ????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    ?????附件2:2021年部門預算信息公開表(富川交警).XLS


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    富川瑤族自治縣公安局交通管理大隊

    2021年 ?04月 01 日


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