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    中共富川縣委辦公室2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-09 10:25     來源:縣委辦
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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:中共富川縣委辦公室2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、中共富川縣委辦公室及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    1.負責推動中共賀州市委重大決策部署和縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實。

    2.負責縣委文件和日常文書處理。

    3.負責縣委領導集體及領導同志工作文稿的寫作工作,圍繞縣委的總體部署和中心工作開展調研。

    4.負責為縣委提供政策法規服務。

    5.負責中央、自治區黨委、賀州市委和縣委領導同志批示貫徹落實的督促檢查;牽頭負責統籌規范全縣督促檢查考核工作。

    6.承擔縣委黨務公開的具體工作,負責統籌協調全縣黨務公開工作。

    7.負責縣委會議、活動的服務和領導同志公務活動的組織安排工作。

    8.負責《中國共產黨地方委員會工作條例》和縣委議事制有關工作的組織實施,承辦縣委交辦的與縣人大常委會、政府、政協和駐富部隊的協調工作。

    9負責為中央辦公廳、自治區黨委辦公廳、市委辦和縣委收集、報送信息工作和縣委日常值班工作。

    10.負責全縣保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查、指導和協調工作;依法履行保密行政管理職能。

    11.負責全縣黨政機關的機要密碼通信、密碼管理、黨委機關信息化規劃和管理、信息化密碼保障工作。對全縣各部門機要工作實行管理和業務指導。

    12.承擔縣委國家安全委員會日常事務工作,統籌協調全縣國家安全工作。

    13.負責統籌協調全縣及縣領導的對外交往事宜。

    14.依法履行全縣檔案行政管理職能。

    15.對全縣黨委系統辦公室實行業務指導。

    16.管理縣委保密委員會辦公室(縣國家保密局)。

    17.代管自治縣檔案館。

    18.完成縣委交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    中共富川瑤族自治縣委員會辦公室共有所屬單位4個。其中行政單位1個,縣委辦所屬非參照公務員管理全額事業單位3個。行政單位是縣委辦機關;縣委辦所屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:縣政策研究發展中心、縣檔案館、縣委辦信息管理中心。

    縣委辦機關本級內設文電股、秘書股、綜合股、政策法規股、人教股、縣委縣人民政府總值班室、財務股、行政會務股、國家安全股、外事股、檔案事業發展和管理股、機要股、保密技術檢查股、督查督辦股共14個職能科室。?

    二、人員構成情況

    中共富川瑤族自治縣委員會辦公室人員編制總數為58名,其中行政編制20名,事業編制35名,機關后勤服務事業編制3。實有財政供養人數55人,其中行政在職20人,事業在職35人(機關后勤服務事業在職3),離退休人員26人(其中離休2人、享受離休待遇1人)。編外在職實有人數1人。具體情況如下:?

    (一)縣委辦機關本級。行政編制20名,機關后勤服務事業編制3。財政供給單位編制內實有人員23人,其中行政編制在職人員20人,機關后勤服務事業在職3人,離退休人員19人(其中離休2人、享受離休待遇1人)。

    (二)縣政策研究發展中心。事業編制10名,財政供給單位編制內實有人員9人,其中事業編制在職人員9人。

    (三)縣委辦信息管理中心。事業編制13名,財政供給單位編制內實有人員11人,其中事業編制在職人員9人。

    (四)縣檔案館。事業編制12名,財政供給單位編制內實有人員12人,其中事業編制在職人員12人,退休人員7人。編外在職實有人數1人。

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入1036.75萬元,同比增加212.62萬元,增長25.80%,其中:

    1.一般公共預算撥款1036.75萬元,同比增加212.62萬元,增長25.80%。其中:經費撥款1036.75萬元,同比增加212.62萬元,增長25.80%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入增加的主要原因:一是今年縣召開黨代會;二是因政策影響人員經費有較大幅度增加。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    5.上年結余收入0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出1036.75萬元,同比增加212.62萬元,增長25.80%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為4:

    1)一般公共服務支出803.96元,占支出總預算77.55%,同比增加125.98元,增長18.58?%。支出增加的主要原因一是今年縣召開黨代會;二是因政策影響人員經費有較大幅度增加。

    2)社會保障和就業支出93.68萬元,占支出總預算9.04%,同比增加35.79元,增長61.82?%。支出增加的主要原因是因政策影響人員經費有較大幅度增加。

    3)衛生健康支出68.85萬元,占支出總預算6.64%,同比增加25.57元,增長59.08?%。支出增加的主要原因是因受政策影響人員經費有較大幅度增加。

    4)住房保障支出70.26萬元,占支出總預算6.77%,同比增加26.98元,增長62.34?%。支出增加的主要原因是因受政策影響人員經費有較大幅度增加。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出877.53元,占支出總預算的84.64%,同比增加187.16,增長27.11%。

    ????項目支出159.22元,占支出總預算的15.36%,同比增加25.46元,增長19.03?%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出1036.75萬元同比增加212.62萬元,增長25.80%。具體支出預算如下:

    )一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

    1.行政運行637.03萬元,同比增加98.49萬元,增長18.29?%。增加的原因是因受政策影響人員經費有較大幅度增加。其中:用于縣委辦本級及所屬(代管)單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出438.64萬元;其中:用于縣委辦本級及所屬(代管)單位日常運轉發生的基本支出163.77萬元,包括辦公費、郵電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、委托業務費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費;其中:用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的離休人員經費及離退休人員生活補助和根據國家規定的遺屬生活補助標準安排生活補助支出34.62萬元。

    2.一般行政管理事務102.62萬元,同比增加8.86萬元,增長9.45?%。增加的原因是今年黨委換屆,需要召開黨代會。其中:用于縣委辦本級及所屬(代管)單位為完成各項工作任務,保障事業發展而發生的項目支出。

    3.?其他群眾團體事務支出11.71萬元,同比增加4.47元,增長61.74%。增加的原因是因受政策影響而增加工會經費。其中:用于基層工會開展活動的工會經費。

    4.檔案館12.6萬元,同比增加12.6萬元,增長100%。增加的原因是上年預算放在一般行政管理事務中。其中:用于檔案館為完成各項工作任務,保障事業發展而發生辦公費、勞務費、辦公設備購置、差旅費等支出。

    5.專項業務40萬元,同比增加,0萬元。其中:用于縣委辦本級為完成各項工作任務,保障事業發展而發生辦公費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、差旅費等支出。

    6.機關事業單位基本養老保險繳費支出93.68萬元,同比增加35.79元,增長61.82?%。增加的原因工資調整及計算繳費基數的變化及新增人員。其中:用于根據國家規定,按機關事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的基本養老保險繳費。

    7.行政單位醫療38.06萬元,同比增加16.35萬元,增長75.31?%。增加的原因是工資調整及計算繳費基數的變化及新增人員等。其中:用于根據規定,按機關事業單位職工工資(養老金)總額的一定比例計繳的職工基本醫療保險繳費。

    8.公務員醫療補助30.47萬元,同比增加9.19萬元,增長43.19?%。增加的原因是工資調整及計算繳費基數的變化及新增人員等。其中:用于根據規定,按機關事業單位職工工資(養老金)總額的一定比例計繳的公務員醫療補助繳費。

    9.其他行政事業單位醫療支出0.32萬元,同比增加0.03萬元,增長10.34%。增加的原因是新增人員。其中:用于按規定為職工支付的大額醫療費統籌。

    10.住房公積金70.26萬元,同比增加26.84萬元,增長61.81?%。增加的原因是工資調整及計算繳費基數的變化及新增人員等。其中:用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

    )一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為4

    1.基本支出預算

    基本支出預算 877.53元,占支出總預算84.64%,同比增加198.39元,增長29.21?%。其中:

    工資福利支出預算679.14元,占基本支出總預算77.39%,同比增加150.21萬元,增長28.40?%。主要是工資調整以及人員增加等原因。 ?

    商品和服務支出預算163.77元,占基本支出總預算18.66%,同比增加36.66萬元,增長28.84?%。主要是事業單位公車改革等原因增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算34.62元,占基本支出總預算3.95?%,同比增加0.3萬元,增長0.87?%。主要是遺屬生活補助調資等原因增加了支出。

    其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0?%,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%。主要是…… 等原因增加(減少)了支出。

    2.項目支出預算

    項目支出 159.22元,占支出總預算15.36%,同比增加25.46萬元,增長19.03?%。其中:

    工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0?%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。?

    商品和服務支出預算128.71萬元,占項目支出預算80.84?%,同比增加40.16x萬元,增長30.02?%。主要黨委換屆,召開黨代會等原因而增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)x?%。

    其他資本性支出 30.5萬元,占項目支出預算19.16%,同比減少14.7萬元,下降32.52%。主要是壓縮辦公設備購置等原因。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算38.5萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比(增加)減少x萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

    2.公務接待費2021年預算4.5萬元,同比減少1.8萬元,下降28.57%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)等支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

    4.公務用車運行維護費2021年預算34萬元,減少7萬元,下降17.07%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%。

    五、其他重要事項的說明

    機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,中共富川縣委辦公室的機關(事業)運行經費一般公共預算163.77萬元,較2020年預算增加36.66萬元,下降增長28.84%,主要原因一是事業單位公車改革,二是人員增加等原因而增加了支出。

    (說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

    政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額30.5?萬元,其中:政府采購貨物預算30.5萬元,政府采購工程預算0?萬元,政府采購服務預算0?萬元。

    國有資產占有使用情況說明

    目前,中共富川縣委辦公室辦公用房面積共0平方米;共有機動車9輛,價值291萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車7輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,機要通信應急專用用車1輛,其他用車0輛,其他用車主要是包括 ???;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元。

    關于2021年預算績效情況說明

    2021年,中共富川縣委辦公室實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款40萬元。

    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    1、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、支出科目名詞解釋

    1、基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。)

    2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    3、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    4、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

    5、支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

    三、“三公”經費

    ????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    附件:2021年部門預算信息公開表

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