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    富川瑤族自治縣營商環境局2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-09 10:20     來源:富川瑤族自治縣營商環境局
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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:富川瑤族自治縣營商環境局2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川縣營商環境局及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    1、負責全縣營商環境建設的規劃建設和組織協調工作。???承接落實中央、自治區、賀州市關于營商環境建設的政策文件、會議精神,擬定全縣營商環境建設的評價指標體系及相關制度文件。負責中央、自治區黨委、市委和自治縣黨委、自治縣人民政府有關營商環境建設的決策部署、政策措施、會議文件精神貫徹落實情況的督促檢查和考核評估。負責全縣提升營商環境建設的統籌謀劃、協調指導、綜合考評等工作;組織實施,組織指導、統籌協調各部門、各單位(含中區直駐富機構、全縣公共企事業單位,下同)營商環境建設工作。負責受理督辦營商環境相關投訴、舉報,協助和配合有關部門查處營商環境建設違法違紀行為。加強對優化營商環境建設的宣傳工作,營造全社會開放包容、互利合作、誠實守信、重商護商的營商環境。

    2、負責推進全縣政務服務行為規范化、標準化建設。負責統籌全縣政務服務監督管理工作。負責全縣政務服務、政務公開的推進、指導、協調、管理和監督等工作。負責組織縣直各職能部門為社會公眾和行政管理相對人提供咨詢、辦理行政許可和非行政許可審批事項、確認登記等政務服務;對進駐政務服務中心的窗口及工作人員進行考核、考評,對常駐單位和非常駐單位進行調整,協調各窗口單位工作關系;負責對政務服務分中心的聯系、指導、協調和監管工作。

    3、負責統籌組織全縣目標管理績效考評工作。負責承接自治區、賀州市級目標管理績效考評的統籌協調、督查指導工作。負責縣本級目標管理績效考評工作,根據經濟社會發展不同時期的工作重點,修訂和完善績效考評指標和考評辦法并組織實施;督促檢查考評對象績效目標完成情況,提出修改意見和建議,開展日常評估工作,指導各鄉鎮和縣直機關單位開展年度績效考評。向自治縣黨委、自治縣人民政府提出年度績效考評結果運用方案。

    4、負責會同有關部門貫徹落實國家、自治區、市有關“放管服”、行政審批方面的方針政策、法律法規;負責統籌推進全縣“放管服”制度改革、行政審批制度改革工作。負責行政審批工作的協調、監督和管理,受理相關投訴;對進駐縣政務服務大廳審批服務事項的組織協調、監督管理和指導服務工作。

    5、負責縣營商環境局政務服務中心基礎設施的運行管理和安全保衛工作。

    6、完成自治縣黨委、自治縣人民政府交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣營商環境局(下稱:富川縣營商環境局)共有局屬單位1個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位0個,局屬非參照公務員管理全額事業單位1個。行政單位是富川瑤族自治縣營商環境局,局屬參照公務員管理事業單位分別是:。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣績效評估中心。?

    富川縣營商環境局單位機關本級內設機構:5個職能股室,分別是綜合股、營商環境股、政務服務股、績效考評股、行政審批股。下設富川瑤族自治縣績效評估中心。

    二、人員構成情況

    富川縣營商環境局單位人員編制總數為17人,其中行政編制7人,事業編制10人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數16人,其中行政在職7人,事業在職9人(含聘用人員控制數),離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。具體情況如下:??

    (一)富川縣營商環境局。行政編制7人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員16人,其中行政編制在職人員7人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。?

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    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入387.43萬元,同比增加82.29萬元,增長26.97%,其中:

    1.一般公共預算撥款387.43元,同比增加82.29元,增長26.97?%。其中:經費撥款387.43萬元,同比增加82.29萬元,增長26.97?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%;收入增加的主要原因是我單位新錄用(調入)事業編制人員6名,無2020年同期預算數。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加0元,增長0%;收入增加的主要原因是無此項基金撥款。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加0元,增長0%;收入增加的主要原因是無此項資金收入。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加0元,增長0%;收入增加的主要原因是無此項資金收入。

    5.上年結余收入0萬元,上年結余收入0,同比增加0元,增長0%。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出387.43萬元,同比增加82.29萬元,增長26.97%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為3:

    (1)一般公共服務支出330.77萬元,占支出總預算 85.37%,同比增67.50萬元,增長25.64%。支出增加的主要原因我單位新錄用(調入)事業編制人員6名,無2020年同期預算數及增加廣西一體化平臺政務服務“好差評”設備支出。

    2社會保障和就業支出 23.52萬元,占支出總預算 6.07%,同比增加6.92萬元,增長41.69%。支出增加的主要原因是我單位新錄用(調入)事業編制人員6名,無2020年同期預算數。

    3衛生健康支出15.50萬元,占支出總預算 4.00?%,同比增5.08萬元,增長48.75?%。支出增加的主要原因是我單位新錄用(調入)事業編制人員6名,無2020年同期預算數。

    4住房保障支出17.64萬元,占支出總預算4.55%,同比增加2.79萬元,增長18.79%。支出增加的主要原因是我單位新錄用(調入)事業編制人員6名,無2020年同期預算數。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出230.57元,占支出總預算的59.51%,同比增加49.89,增長27.61%。

    ????項目支出156.86元,占支出總預算的40.49%,同比增加32.40元,增長26.03%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出387.43萬元,同比增加82.29萬元,增長26.97%。具體支出預算如下:

    )一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

    1.行政運行173.91萬元,同比增加34.99元,增長25.19%。增加的原因是我單位新錄用(調入)事業編制人員6名,無2020年同期預算數。其中:用于富川縣營商環境根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出?140.97萬元;用于川縣營商環境局日常運轉發生的基本支出29.95元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出0萬元。

    2.一般行政管理事務156.86萬元,同比增加32.40元,增長26.03%。增加原因是我局升級完善廣西一體化平臺政務服務“好差評”設備。其中:全部是項目支出預算,用于富川縣營商環境局項目支出156.86萬元,包括辦公費、郵電費、租賃費、專用設備購置費等。

    3.行政單位醫療15.50萬元,同比增加5.08元,增長48.75?%。增加的原因是我單位新錄用(調入)事業編制人員6名,無2020年同期預算數。其中全部是基本支出預算,用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    4.住房保障17.64萬元,同比增加2.79萬元,增長18.79%。增加的原因是我單位新錄用(調入)事業編制人員6名,無

    2020年同期預算數。其中:全部是基本支出預算,用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

    )一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2

    1.基本支出預算

    基本支出預算 230.57元,占支出總預算59.51%,同比增加49.89元,增長27.61?%。其中:

    工資福利支出預算140.97元,占基本支出總預算 61.14?%,同比增加26.67萬元,增長23.33%。主要是工資調整以及人員增加等原因。 ?

    商品和服務支出預算29.95元,占基本支出總預算12.98%,同比增加5.33萬元,增長21.65%。主要人員增加固定資產維修維護費等原因增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算0元,占基本支出總預算 0%,同比增加0萬元,增長0%。主要是無此項支出。

    其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0?%,同比增加0元,增長0?%。主要是無此項支出。

    2.項目支出預算

    項目支出 156.86元,占支出總預算40.49%,同比增加32.4萬元,增長26.03?%。其中:

    工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。主要是無此項支出。 ??

    商品和服務支出預算59.46萬元,占項目支出預算37.91%,同比增加13萬元,增長27.98%。主要是新增政務服務中心政務外網和鄉鎮政務外網支出。

    對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0?%。主要是無此項支出。

    其他資本性支出預算72.40元,占項目支出總預算46.16?%,同比減少5.6元,下降7.2?%。主要是設備購置減少了支出。

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    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.4萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

    2.公務接待費2021年預算2.4萬元,同比減少0萬元,下降0%。此項經費主要用于公務接待等支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。無此項經費支出。

    4.公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。無此項經費支出。

    、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加0元,增長0?%。

    五、其他重要事項的說明

    機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,富川縣營商環境局的機關運行經費一般公共預算173.90萬元,較2020年預算增加34.98萬元,增長25.18%,主要原因是我單位新錄用(調入)事業編制人員6名,無2020年同期預算數。

    (說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

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    政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

    國有資產占有使用情況說明

    目前,富川縣營商環境局辦公用房面積共142平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,無其他用車預算;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,無新建辦公用房預算;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元,購置機動車預算。

    關于2021年預算績效情況說明

    2021年,富川縣營商環境局實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款22.40萬元。

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    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (五)一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。)

    二、支出科目名詞解釋

    (一)基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (四)委托業務費指事業單位委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

    (五)社會保險基金支出:反映政府社會保險基金的各項支出。特別說明:在將社會保險基金包括在內統計政府支出時,應將財政對社會保險基金的補助以及由財政承擔的社會保險繳款予以扣除,以免重復計算。

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    三、“三公”經費

    ????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    附件:2021年部門預算信息公開表

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    富川瑤族自治縣營商環境局

    2021331

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