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    特殊教育學校2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-12 10:05     來源:富川瑤族自治縣教育和科學技術局
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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:XX(單位)2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣特殊教育學校基本情況

    (一)基本職能

    ????承擔全縣12個鄉鎮中小學階段特殊教育實施工作

    (二)機構設置情況

    ???????本單位內設機構:校長室、教務室、總務室、教師辦公室,共有4個職能科室。

    二、人員構成情況

    編制總數為13人,其中行政編制0人,事業編制13人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數13人,其中行政在職0人,事業在職13人(含聘用人員控制數),離退休人員2人(其中享受離休待遇x人)。編外在職實有人數0人。具體情況如下:?

    (一)xx單位。行政編制x人,聘用人員控制數x人,財政供給單位編制內實有人員x人,其中行政編制在職人員x人,離退休人員x人(其中享受離休待遇x人)。編外在職實有人數x人。?

    (二)……

    (三)……

    ?

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入159.18萬元,同比(增加)21.61萬元,(增長)15.7%,其中:

    1.一般公共預算撥款 159.18元,同比增加21.61元,增長15.7%。其中:經費撥款159.18萬元,同比增加21.6萬元,增長15.7%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)x0%;收入增加的主要原因人員工資增長。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%;收入增加(減少)的主要原因是……。

    3.國有資本經營收入安排x萬元,同比增加(減少)0元,增長(下降)0%;收入增加(減少)的主要原因是……。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0元,增長(下降)x?%;收入增加(減少)的主要原因是……。

    5.上年結余收入0萬元,同比……

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出159.18萬元,同比(增加21.61萬元,(增長)15.7%,其中:

    按支出功能分類科目劃分(按功能分類類級科目列示),共分為:

    (1)一般公共服務支出2.27元,占支出總預算1.43%,同比增加(減少)0.27元,增長13.5?%。支出增加的主要原因是教師工資增長。

    2)教育支出113.24萬元,占支出總預算71.14%,同比增加15.69元,增長16.08%。支出增加的主要原因是教師工資增長。

    ?3)社會保障和就業支出18.13萬元,占支出總預算 11.39%,同比增長2.14萬元,增長13.39%,支出增長的主要原因是在職教師比去年有所增加;

    4)衛生健康支出11.96萬元,占支出總預算7.51%,同比增加1.92萬元,增長19.12%,支出增加的主要原因是教師工資增長;

    5)住房保障支出13.59萬元,占支出總預算8.54%,同比增加1.59萬元,增長13.25%,支出增加的主要原因是教師工資增長;

    ?

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出159.18元,占支出總預算的100%,同比增加21.61,增長15.7%。

    ????項目支出0元,占支出總預算的0%,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出159.18萬元,同比(增加21.61萬元,(增長)15.7%。具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

    ?1. 其他群眾團體事務支出2.27萬元,同比增加0.0.27元,增長13.50%,支出增加的主要原因是教師工資增長;

    2.?教育支出113.24萬元,同比增加15.69萬元,增長16.08%。增加的主要原因是教師工資增長。主要用于學校為保證日常運轉發生的支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出

    3.機關事業單位基本養老保險支出18.13萬元,同比增長2.14萬元,增長13.38%,支出增長的主要原因是在職教師比去年有所增加。主要用于單位為職工繳納的基本養老保險費。

    4.衛生健康支出11.96萬元,同比增加1.96元,增長19.60%。增加的主要原因是教師工資增長。

    5.事業單位醫療支出7.36萬元,同比增加1.36元,增長22.67%。增加的主要原因是教師工資增長。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    公務員醫療補助支出4.53萬元,同比增長0.53元,增長13.25%。增長的主要原因是教師工資增長。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    其他行政事業單位醫療支出0.06萬元,同比增加0.008元,增長15.38。主要用于單位為職工繳納的失業、工傷、生育等社會保險。

    住房公積金支出13.59萬元,同比增加1.59元,增長13.25%。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

    ?

    )一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為

    1.基本支出預算

    基本支出預算 159.18元,占支出總預算 100?%,同比增加 ?21.61萬元,增長15.7?%。其中:

    工資福利支出預算153.77元,占基本支出總預算 96.60?%,同比增加18.92萬元,增長14.03??%。主要是工資調整以及人員增加等原因。 ?

    商品和服務支出預算4.42元,占基本支出總預算2.78%,同比增加2.29萬元,增長107.51?%。主要……等原因增加(減少)了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算0.99元,占基本支出總預算 ?0.62?%,同比增加0.4萬元,增長67.80?%。主要是退休人員增多增加了支出。

    其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算x0%,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%。主要是…… 等原因增加(減少)了支出。

    2.項目支出預算

    項目支出 0元,占支出總預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)x0%。其中:

    工資福利支出預算 0?萬元,占項目支出預算x0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要是……等原因。 ?

    商品和服務支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降) 0??%。主要……等原因。

    對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)x0%。主要是……等原因。

    其他資本性支出 0萬元,占項目支出預算x%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要是……等原因。

    ……

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比(增加)減少x萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

    2.公務接待費2021年預算x萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于……等支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于購置……車輛。

    4.公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要用于……等支出。

    、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%。

    五、其他重要事項的說明

    機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣特殊教育學校運行經費一般公共預算0萬元,較2020年預算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要原因是……。

    (說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

    政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0?萬元,政府采購服務預算0?萬元。

    國有資產占有使用情況說明

    目前,富川瑤族自治縣特殊教育學校辦公用房面積共3742平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是包括 ???;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元,購置的機動車主要用于……。

    關于2021年預算績效情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣特殊教育學校實行績效目標管理的項目0個,涉及公共財政預算撥款0萬元。

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    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    (請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。)

    二、支出科目名詞解釋(請列公開內容中專業性名詞較強的名詞并進行名詞解釋,不少于5個,例如:

    基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。)

    三、“三公”經費

    ????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    附件:2021年部門預算信息公開表

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    ???????????????富川瑤族自治縣特殊教育學校(蓋章)

    ??????????20214 ??12

    2021預算信息公開表.XLS


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