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    富川瑤族自治縣民族宗教事務局2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-09 17:15     來源:富川瑤族自治縣民族宗教事務局
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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣民族宗教事務局基本情況

    (一)基本職能

    富川瑤族自治縣民族宗教事務局是負責承辦全縣民族宗教事務的縣人民政府工作部門。其主要職能是:貫徹執行黨和國家關于民族和宗教工作的法律法規方針政策。協調有關部門履行民族宗教工作相關職責。督促檢查民族宗教政策、法律法規的貫徹實施。協調處理民族宗教關系中的重大事項,參與協調少數民族聚居區社會穩定工作。擬訂少數民族事業等專項規劃,監督檢查規劃實施情況。研究分析少數民族和少數民族聚居地區的經濟發展和社會事業方面的問題并提出特殊政策建議,配合做好少數民族聚居區的扶貧事宜。會同財政部門管理民族和宗教工作經費、少數民族發展資金、民族特需商品生產發展專項扶持資金,參與其他有關少數民族專項資金的管理和監督。組織開展民族宗教理論、政策、法律法規和基本知識的宣傳教育工作。牽頭實施全縣民族團結進步創建活動。承辦民族團結進步表彰活動。承辦自治縣成立逢10周年的慶典活動。研究少數民族教育、文化、藝術、衛生、體育、出版等方面的特殊問題并提出政策性建議。配合教育主管部門承辦對少數民族聚居區的教育援助、民族教育扶持和民漢雙語教育的有關事宜。會同有關部門承辦少數民族文藝會演和少數民族傳統體育運動會相關事宜。協助做好少數民族傳統節慶活動。指導民族古籍的搜集、整理、規劃、出版工作。參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃,聯系少數民族干部,協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育和使用工作。組織協調民族工作領域有關對外和對港澳臺的交流與合作。負責少數民族語言文字的學習、使用、翻譯、研究、發展、搶救、保護、傳承工作。指導全縣宗教事務和民間信仰事務工作。負責對宗教團體和宗教界人士進行愛國守法、擁護社會主義、維護祖國統一和民族團結、維護社會穩定教育。根據有關法律、法規負責宗教活動場所、宗教團體設立和管理的有關事務。負責宗教政策的對外宣傳工作。協調有關方面處理宗教涉外事宜。

    (二)機構設置情況

    2017-2019年,富川民宗局設有4個內設機構;辦公室、經濟社會發展股、政策法規股、宗教股。20193月機構改革后,設有3個內設機構:辦公室、民族事務股、宗教事務股。20198月,成立自治縣少數民族語言文字研究中心,為縣民宗局管理的事業單位,機構不定級別,列為公益一類。??

    二、人員構成情況??

    20201-202012月,富川瑤族自治縣民族宗教事務局實有財政供養人數12??h民宗局人員編制總數為6個,其中行政編制4個,機關后勤編制1,離退休人員5,實有財政供養人數10人??h民語中心人員編制總數為3個(事業編制),實有財政供養人數2人。

    民宗局領導班子為:黨組書記、局長李俊玲;黨組成員、副局長鄧黃玉;黨組成員、副局長李正洪。

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    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入194.62萬元,同比增加0.04萬元,增長0.02%,其中:

    1.一般公共預算撥款??194.62元,同比增加0.04元,增長0.02%。其中:經費撥款156.62萬元,同比減少21.6萬元,下降12.12??%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0元,增長0 %。收入增加的主要原因是財政人員增加,相應經費撥款增加。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加0元,增長0 %??,原因是政府性基金撥款。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加0元,增長0%??,主要原因國有資本經營收入。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加0元,增長0%,主要原因是未納入預算管理的其他收入。

    5.上年結余收入0萬元,同比增加0元,增長0%??,主要原因是無上年結余收入。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出194.62萬元,同比增加0.04萬元,增長0.02%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為4:

    1)一般公共服務支出166.21元,占支出總預算85.40%,同比減少3.13元,下降1.88??%。支出減少的主要原因是人員變動引起工資的變動。

    2)社會保障和就業支出11.74萬元,占支出總預算 6.03 %,同比增加 1.68萬元,增加 1.43 ??%。支出增加的主要原因是人員增加引起的變動,社會保障和就業同比增加。

    3)衛生健康支出7.86萬元,占支出總預算 4.04 %,同比增加0.6 萬元,增長 7.63 ??%。支出增加的主要原因是人員增加引起的變動,行政單位醫療及公務員醫療補助等繳費支出同比增加。

    4)住房保障支出8.81萬元,占總支出預算4.53 %,同比增加1.27萬元,增加14.42 %。支出增加的主要原因是人員增加引起的變動,住房保障支出同比增加。

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    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出115.42元,占支出總預算的59.31%,同比增加9.6,增長8.32%。

    項目支出79.20元,占支出總預算的40.69%,同比減少9.2元,下降11.62??%。

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    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出194.62萬元,同比增加0.04萬元,增長0.02%。具體支出預算如下:

    )一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

    1.2012301行政運行??115.42萬元,同比增加9.6元,增加9.07??%。增加的原因是人員經費支出同比增加及新增事業編人員一名。其中:用于富川瑤族自治縣民族宗教事務局根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出98.19萬元;用于富川瑤族自治縣民族宗教事務局日常運轉發生的基本支出17.23萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出0萬元。??

    2.2012302一般行政管理事務28萬元,同比減少30元,減少51.72??%。減少的原因是2021年開展民族團結進步工作經費相應減少。其中:用于民族團結進步工作經費20萬元;推進特色博物館管理維護經費8萬元。

    3.2101101行政單位醫療4.77萬元,同比增加1元,增長26.53 %。增加的原因是新增事業編人員一名。其中:用于單位為職工繳納職工基本醫療保險繳費。

    4.2101103公務員醫療補助3.04萬元,同比減少0.41元,減少11.88%。減少的原因是人員調動及醫保費率變小。其中:用于單位為職工繳納職工公務員醫療補助。

    5.2101199其他行政事業單位醫療支出0.05萬元,同比增加0.01元,增長25%。增加的原因是新增公務員及事業編人員各一名。其中:用于單位為職工繳納職工其他行政事業單位醫療。

    6.2210201住房保障支出8.81萬元,同比增加1.26元,增長16.69%。增加的原因是新增公務員及事業編人員各一名及在職13月工資、在職獎勵性績效工資、在職年終績效獎住房公積金。其中:用于單位為職工繳納職工住房保障。

    7.2080505社會保障和就業支出 11.74萬元,同比增加1.68元,增長16.70%。增加的原因是新增公務員及事業編人員各一名。其中:用于單位為職工繳納職工機關事業單位基本養老保險繳費。

    8.2012999其他群眾團體事務支出1.47萬元,同比增加0.22元,增長17.60%。增加的原因是人員增加。其中:用于單位工會經費支出。

    9.2012399??桂整合〔2020〕55號廣西壯族自治區財政廳關于提前下達2021 年自治區民族資金,同比增加0元,增長0%。增加的原因是少數民族發展資金32萬元及民族團結進步創建經費6萬元。其中:用于少數民族發展資金民族團結進步創建經費。

    10.2012304民族宗教專項經費10萬元,同比增加0元,增長0%。其中:用于單位一般行政運行支出。

    11.2012301少數民族語言文字研究中心2萬元,同比增加0元,增長0%。其中:用于單位一般行政運行支出。

    12.2012301宗教教職人員社會保險經費1.2萬元,同比減少1.2元,減少50%。減少的原因是宗教教職人員減少。其中:用于宗教教職人員社會保險經費支出。

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    )一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2

    1.基本支出預算

    基本支出115.42萬元,占支出總預算的59.31%,同比增加9.6萬元,增長8.32%。其中

    工資福利支出預算??96.19元,占基本支出總預算??83.33??%,同比增加26.99萬元,增長28.07????%。主要是工資調整以及人員增加等原因。??

    商品和服務支出預算17.23元,占基本支出總預算14.93%,同比增加1.44萬元,增長8.36??%。主要人員增加導致辦公費用增加等原因增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算??2元,占基本支出總預算1.73??%,同比增加0.4萬元,增長50??%。主要人員增加導致辦公費用增加等原因增加了支出。

    其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0??%,同比0元,主要是其他資本性支出。

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    2.項目支出預算

    項目支出??79.20萬元,占支出總預算40.69%,同比減少9.2萬元,下降11.62??%。其中:

    工資福利支出預算??0??萬元,占項目支出預算0??%,同比0萬元。??主要是工資福利支出。

    商品和服務支出預算86?? 76.90萬元,占項目支出預算97.10??%,同比減少9.1萬元,下降11.83??%。主要是2021年民族團結進步創建經費相應減少。

    對個人和家庭的補助支出預算2.4??1.2萬元,占項目支出預算1.52%,同比減少1.2萬元,下降50%。主要是宗教教職人員減少。

    其他資本性支出??1.10萬元,占項目支出預算1.39%,同比增加0萬元,增長0??%。主要是今年增加辦公設備打印機、臺式電腦及保密柜。

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    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算2萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

    2.公務接待費2021年預算2萬元,同比減少0.5萬元,下降25%,變動的主要原因是:用于民宗局公務接待費用等支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。此項經費主要用于購置0車輛。

    4.公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。此項經費主要用于0等支出。

    、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門無政府性基金支出預算0萬元,同比增加0元,增長0??%。

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    五、其他重要事項的說明

    機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣民族宗教事務局的機關運行經費一般公共預算??94.13 萬元,較2020年預算減少7.66萬元,下降7.53%,主要原因是專項經費撥款相應減少。(說明:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

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    政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額1.10??萬元,其中:政府采購貨物預算1.10萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。購買辦公設備打印機、臺式電腦及保密柜。

    國有資產占有使用情況說明

    目前,富川瑤族自治縣民族宗教事務局辦公用房面積共82.96平方米;共有機動車0輛,價值0萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是包括0;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元,購置的機動車主要用于無。

    關于2021年預算績效情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣民族宗教事務局實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款10萬元。

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    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。??

    ??(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。??

    ??(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。??

    ??(四)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    ??(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年??按有關規定繼續使用的資金。??

    (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、支出科目名詞解釋

    (一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (二)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    )社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)??:指單位實行歸口管理的事業單位離退休經費開支。

    )社會保障和就業支出(類):指殘疾人康復、殘疾人就業扶貧和其他殘疾事業的支出

    一般公共服務(類):指主要用于群眾團體事務和其他群眾團體事務支出。

    住房保障支出(類):主要是指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    醫療衛生與計劃生育支出:主要是指在職在編醫療方面的支出。

    其他支出:主要是指其他方面的支出

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    三、“三公”經費

    ??納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    附件:2021年部門預算信息公開表

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    富川瑤族自治縣民族宗教事務局單位(蓋章)

    20213 ??30 日??????????


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