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    富川瑤族自治縣機關后勤服務中心2021年? 部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-08 11:00     來源:富川瑤族自治縣機關后勤服務中心
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    目??? 錄

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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:富川瑤族自治縣機關后勤服務中心2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣機關后勤服務中心及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    富川瑤族自治縣機關后勤服務中心成立于2003年4月(富政辦發[2003]14號),自治縣機關后勤服務中心貫徹執行黨中央、自治區黨委、市委和自治縣黨委有關機關事務工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對機關事務工作的集中統一領導。主要職責:

    1.負責自治縣黨委、自治縣人民政府機關大院辦公區域,衛生保潔、園林綠化、安全保衛和消防管理等工作。

    2.負責縣機關食堂的管理服務工作。

    3.負責全縣黨政機關辦公用房的監督和管理工作,負責全縣黨政機關辦公用房的權屬、調劑和使用監管。

    4.負責縣直機關公務用車管理平臺公務用車的組織管理、使用、處置等日常業務工作。配合縣財政局制定縣直機關公務用車管理平臺公務用車運行經費定額標準,統籌安排公務用車運行經費。負責全縣公務用車編制核定審批與管理工作。配合有關部門推進全縣黨政機關公務用車制度改革工作,協助公務用車管理平臺車輛管理,承擔縣本級舉辦大型活動公務用車保障工作。

    5.受自治縣人民政府辦公室的委托,在公共機構節能主管部門的指導下,做好全縣公共機構節能日常工作。協助擬訂全縣公共機構節能管理的規劃、制度。協助開展能耗統計、監測和評價考核工作。

    6.承辦自治縣黨委、自治縣人民政府交辦的其他工作任務。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣機關后勤服務中心共有局屬單位1個。其中行政單位0個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位0個。行政單位是:無,局屬參照公務員管理事業單位是:富川瑤族自治縣機關后勤服務中心。局屬非參照公務員管理全額事業單位是:無。?

    富川瑤族自治縣機關后勤服務中心機關本級內設機構:設7個股室,即:綜合股、財務股、資產股、公共機構節能股、安全保衛股、公務用車保障股、后勤服務股。??

    二、人員構成情況

    富川瑤族自治縣機關后勤服務中心人員編制總數為55人,其中行政編制0人,事業編制55人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數71人,其中行政在職0人,事業在職42人(含聘用人員控制數),離退休人員29人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數13人。具體情況如下:?

    富川瑤族自治縣機關后勤服務中心。行政編制0人,聘用人員控制數13人,財政供給單位編制內實有人員71人,其中行政編制在職人員0人,離退休人員29人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數13人。?

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    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入2004.22萬元,同比增加36.17萬元,增長1.84%,其中:

    1.一般公共預算撥款2004.22萬元,同比增加36.17萬元,增長1.84%,支出增加的主要原因是新增公務用車采購、新增園區大廈充電樁變壓器經費以及新能源充電樁安裝。其中:經費撥款2004.22元,同比增加36.17萬元,增長1.84?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入沒有增加(減少)。

    2.政府性基金撥款0元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入沒有增加(減少)。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入沒有增加(減少)。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%;收入沒有增加(減少)。

    5.上年結余收入0萬元,同比沒有增長(下降)。

    (二)支出預算說明。

    2021年部門預算總支出2004.22萬元,同比增加36.17萬元,增長1.84%,其中:

    按支出功能分類科目劃分(按功能分類類級科目列示),共分為4:

    (1)一般公共服務支出1846.68元,占支出總預算92.14%,同比增加14.34元,增長0.78%。支出增加的主要原因是新增公務用車采購、新增園區大廈充電樁變壓器經費以及新能源充電樁安裝。

    (2)社會保障和就業支出64.14萬元,占支出總預算3.2%,同比增加8.96元,增加16.23?%。支出增加的主要原因是社?;鶖嫡{整。

    (3)衛生健康支出42.9萬元,占支出總預算2.14%,同比增加3.75萬元,增長9.57%,支出增加的主要原因是醫保繳費基數的提高。

    (4)住房保障支出48.1萬元,占支出總預算2.52%,同比增加6.72萬元,增長16.25%,支出增加的主要原因是住房公積金基數。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出636.6元,占支出總預算的31.76%,同比增加1.38元,增長0.22%。

    ??? 項目支出1367.62元,占支出總預算的68.24%,同比增加34.79元,增長2.61%。

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出2004.22萬元,同比增加36.17萬元,增長1.84%。具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

    1.行政運行473.45萬元,同比減少19.16萬元,下降3.89?%。減少的原因是新增退休人員,人員經費減少。其中:用于富川瑤族自治縣機關后勤服務中心根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出378.36萬元;用于富川瑤族自治縣機關后勤服務中心日常運轉發生的基本支出81.34萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出13.74萬元。?

    2.社會保障和就業支出64.14萬元,同比增加8.96萬元,增長16.23%。增加的原因是社?;鶖档恼{整。其中:用于社保的繳納。

    3.衛生健康支出42.9萬元,同比增加3.75萬元,增長9.57?%。增加的原因是社?;鶖档恼{整。其中:用于醫保的繳納。

    4.商業服務業等支出2.4萬元,同比增加2.4萬元。增加的原因是新增電子商務產業發展資金。其中:用于電子電子商務產業發展資金(全區農村電商扶貧現場會活動費)。

    5.住房保障支出48.1萬元,同比增加6.72萬元,增長16.25%。增加的原因是公積金基數的調整。其中:用于公積金的繳納。

    (二)一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為2類:

    1.基本支出預算

    基本支出636.6元,占支出總預算的31.76%,同比增加1.38元,增長0.22%。其中:

    工資福利支出預算533.5元,占基本支出總預算83.8%,同比增加5.16萬元,增長0.98%。主要是工資調整。?

    商品和服務支出預算89.36元,占基本支出總預算14.04%,同比減少4.49萬元,下降4.79%。主要是辦公經費減少了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算13.74元,占基本支出總預算2.16%,同比增加1.72萬元,增長14.32?%。主要是新增退休人員增加了支出。

    其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0 %,同比增加(減少)0元,增長(下降)0?%。

    2.項目支出預算

    項目支出1367.62元,占支出總預算的68.24%,同比增加34.79元,增長2.61%。其中:

    工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0 %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。?

    商品和服務支出預算1342.62萬元,占項目支出預算98.17?%,同比增加9.79萬元,增長0.73?%。主要新增園區大廈充電樁變壓器經費以及新能源充電樁安裝。

    對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。其他資本性支出 25萬元,占項目支出預算0%,同比增加25萬元,增長100?%。主要是新增公務用車采購原因。

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算141萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。

    2.公務接待費2021年預算1萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%。此項經費主要用于公務接待支出。

    3.公務用車購置費2021年預算25萬元,同比增加25萬元,增長100%。此項經費主要用于購置公務用車車輛。支出增加的主要原因是新增公務用車采購。

    4.公務用車運行維護費2021年預算115萬元,同比增加15萬元,增長15%。此項經費主要用于公務用車運行維護支出。支出增加的主要原因是公務用車運行維護成本增加。

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣機關后勤服務中心的機關(事業)運行經費一般公共預算2004.22萬元,較2020年預算增加36.17萬元,增長1.84%,主要原因是新增公務用車采購、新增園區大廈充電樁變壓器經費以及新能源充電樁安裝。(說明:機關(事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

    (二)政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額25萬元,其中:政府采購貨物預算25?萬元,政府采購工程預算0?萬元,政府采購服務預算0?萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,富川瑤族自治縣機關后勤服務中心辦公用房面積共200平方米;共有機動車42輛,價值715.8萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車42輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車25輛,購置預算25萬元,購置的機動車主要用于機關單位公務出行用車。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣機關后勤服務中心實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款5萬元。

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    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    (二)專戶資金收入:當年財政專戶核撥的資金,主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (五)上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (六)附屬單位上繳收入:附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    二、支出科目名詞解釋

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (四)事業單位對附屬單位補助支出:事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    (五)事業單位上繳上級支出:事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    三、“三公”經費

    ??? 納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    附件:2021年部門預算信息公開表

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    富川瑤族自治縣機關后勤服務中心(蓋章)

    2021年4月8日??????????????


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