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    富川瑤族自治縣公安局2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2021-04-09 17:20     來源:縣公安局
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    富川瑤族自治縣公安局2021年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

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    第一部分:部門概況

    一、單位基本情況

    二、人員構成

    第二部分:富川瑤族自治縣公安局2021年預算說明

    一、2021年收支總體情況

    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    五、其他重要事項的說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:2021年部門預算信息公開表

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    第一部分:部門概況

    一、富川瑤族自治縣公安局基本情況

    (一)基本職能

    富川瑤族自治縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門。主要任務是:在縣委、縣政府的領導下,按照黨的路線、方針、政策和國家憲法、法律,管理社會治安,懲治刑事犯罪分子,維護社會秩序,保護公民的人身、財產安全和其它合法權益。
    ????l、掌握研究敵情、社會治安和犯罪情況,制定公安保衛措施,發布有關通告、通令,宣布局部地區的治安緊急措施:
      2、負責對破壞我國社會主義制度的敵對勢力、敵對組織和敵對分子的滲透顛覆、分裂、破壞活動進行的防范、偵察、打擊以及情報工作;
      3、負責對危害社會治安、破壞社會主義經濟和其它刑事犯罪活動的預防、調查和取證、偵察、打擊,搞好各項治安行政管理、戶籍管理和城鄉交通管理,執行治安處罰;
      4、組織對各種犯罪分子及其嫌疑分子進行盤查、拘留、搜查、收容、逮捕,搞好預審工作和看守管理;
      5、負責對縣委、縣城政府、上級領導機關在本縣召開的重大會議和國家領導人及重要外賓來縣的警衛工作;
      6、負責對來縣外賓和歸國華僑,回鄉港澳臺胞的居留、旅行管理及國內公民因私出境的審批工作;
     7、搞好公安保衛的武器裝備管理及公安保衛科技的推廣和使用; ?

    8、搞好全縣范圍內的安全防范和公安基層組織建設及人口的分層管理;
      9、負責全縣的消防工作。

    (二)機構設置情況

    富川瑤族自治縣公安局現有機構31個,其中:內設機構15個,包括刑事偵查大隊、治安管理大隊、城區警務大隊、禁毒大隊、國內安全保衛大隊、出入境管理大隊、交通管理大隊、指揮中心、政工室、紀檢監察室、督察大隊、戶政大隊、經濟偵查大隊、法制室,警務保障室;監管場所2個,為富川縣看守所和富川縣拘留所;派出所14個,包括富陽派出所、城關派出所、城南派出所、城北派出所、朝東派出所、柳家派出所、麥嶺派出所、葛坡派出所、石家派出所、福利派出所、新華派出所、白沙派出所、蓮山派出所、古城派出所。

    二、人員構成情況

    富川瑤族自治縣公安局現有編制188名(不含交管大隊),其中:政法專項編制178名,事業編制8名,后勤編制2名。實有財政供養人數480人,其中行政在職178人,事業在職8人(含聘用人員控制數2人),離退休人員45人,編外(輔警)在職實有人數292人。具體情況如下:?

    (一)局機關22名。行政編制16人,事業編制3人,聘用人員控制數2人。財政供給單位實有人員29人,其中行政編制在職人員16人,事業編制1人,聘用人員控制數2人,編外在職實有人數10人。

    (二)派出所230人。行政編制78人,事業編制2人,聘用人員控制數1人。財政供給單位實有人員267人。其中行政編制在職人員78人,事業編制2人,聘用人員控制數1人,編外在職實有人數187人。?

    (三)看守所32人。行政編制18人,事業編制3人。財政供給單位實有人員28人,其中行政編制在職人員18人,事業編制3人,編外在職實有人數5人。?

    (四)一線執法勤務及綜合管理機構78人。行政編制77人,事業編制,2人。財政供給單位實有人員123人,其中行政編制在職人員77人,事業編制2人,編外在職實有人數44人。?

    (五)退休干部職工45人。

    第二部分:2021年部門預算說明

    一、2021年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2021年部門預算總收入6870萬元,同比增加1193萬元,增長32.20%,其中:

    1.一般公共預算撥款6870萬元,同比增加1193萬元,增長32.20?%。其中:經費撥款4754萬元,同比增加1193萬元,增長9.3?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金120萬元,同比增加0萬元,增長0%;收入增加的主要原因是對比去年今年把政法轉移支付資金放入年初預算中.

    2.政府性基金撥款0萬元,同比增加0萬元,增長0?%;收入增加的主要原因是無。

    3.國有資本經營收入安排0萬元,同比增加0萬元,增長0%;收入增加的主要原因是無。

    4.未納入預算管理的其他收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;收入增加(減少)的主要原因是無。

    5.上年結余收入0萬元,與上年無變動。

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    (二)支出預算說明。

    2020年部門預算總支出6870萬元,同比增加1193萬元,增長32.20%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為3類:

    1)一般公共服務支出1646萬元,占支出總預算70.9%,同比增加1603萬元,增長81.6?%。支出增加的主要原因是對比去年今年把政法轉移支付資金放入年初預算中.

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    2)公共安全支出2010302類科目?4093萬元,占支出總預算?84.7?%,同比增加187?萬元,增長7.5?%,支出增加的主要原因是績效獎、獎金等增加;

    3)住房保障支出科目?280萬元,占支出總預算5.8?%,同比增加?22?萬元,增長9.5?%支出增加的主要原因是在職工資住房公積金增加;

    4)社會保障和就業支出科目?856萬元,占支出總預算15.8?%,同比增加?13?萬元,增長6.5?%支出增加的主要原因是在輔警保險基數增加。

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    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出4754萬元,占支出總預算的83.1%,同比增加37萬元,增長6%。

    ????項目支出2116萬元,占支出總預算的20.4%,同比增加1156萬元,增長56.1?%。

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    二、2021年部門財政撥款支出預算情況

    2021年度財政撥款支出6870萬元,同比增加1193元,增長46.7%,具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。

    1.行政運行4993萬元,同比增加187萬元,增長19.7?%。增加的原因是增加了上級政法轉移支付。其中:用于富川瑤族自治縣公安局根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出1910萬元;用于富川縣公安局日常運轉發生的基本支出660萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出22萬元。?

    2.一般行政管理事務761萬元,同比增加436萬元,增長43%。增加的原因是辦理掃黑除惡案件其中,用于宣傳掃黑除惡、制作廣告宣傳牌等費用。

    3.行政單位醫療152萬元,同比增加23萬元,增長23%,增加的原因是全部是基本支出預算。其中用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

    4.公務員醫療補助?102?萬元,同比增加7萬元,增長1.70%增加的原因是全部是基本支出預算。其中用于根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

    5、住房公積金?280萬元,同比增加22萬元,增長25%,增加原因是全部是基本支出預算。其中用于是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。?

    6.其他群眾團體事務支出46萬元,同比增加3萬元,增長13%,增加的原因全部是基本支出預算。其中用于是按照國家統一規定,為單位職工計繳的工會經費。?

    7.公共安全項目支出2116萬元,同比增加1156萬元,增長80%,增加的原因是增加了上級政法轉移支付,其中,用于采購單警裝備、辦公設備、辦公桌椅、民警服裝等。

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    一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為9類:

    1.基本支出預算

    基本支出預算4993萬元,占支出總預算80.1?%,同比增加276元,增長18.9?%。其中:

    工資福利支出預算4093萬元,占基本支出總預算?86.3?%,同比增加24萬元,增長5.3?%。主要是工資調整以及人員增加等原因。 ?

    商品和服務支出預算660萬元,占基本支出總預算13.2%,同比增加36萬元,漲價5.0%。主要專用材料費、被裝購置費等增加原因支出。

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    對個人和家庭的補助支出預算423萬元,占基本支出總預算?60.4?%,同比增加404.5萬元,增長100%。主要是離退休生活補貼增加、民警津貼、補貼的原因增加了支出。

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    其他資本性支出預算0萬元,占基本支出總預算0?%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。主要是…… 等原因增加(減少)了支出。

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    2.項目支出預算

    項目支出2116萬元,占支出總預算56.9%,同比增加1156萬元,增加10?%。其中:

    工資福利支出預算?293?萬元,占項目支出預算31.5?%,同比增加66萬元,增長2.9%。主要是看守所醫護人員工資增加、看守所在押人員伙食醫療費用增加等原因。

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    商品和服務支出預算86萬元,占項目支出預算9?%,同比減少34萬元,下降28.3?%。主要看守所醫護人員工資增加、看守所在呀人員伙食醫療費用增加等原因。

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    對個人和家庭的補助支出預算423萬元,占項目支出預算58.3%,同比增加20萬元,主要是離退休生活補貼增加、民警津貼、補貼的原因增加了支出。

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    其他資本性支出?500萬元,占項目支出預算35.2%,同比增加450萬元,增長150?%。主要是政法系統建設項目資金增加的原因。

    專用設備購置支出155萬元,占項目支出預算13%,同比增加136萬元,增長53%。主要是民警單警裝備。

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    三、2021年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的三公經費預算情況。

    2021年部門預算共安排三公經費支出預算49萬元(全口徑),全部為因公出國(境)經費、公務接待、公務用車購置費及公務用車運行維護費。

    (二)2021年一般公共預算安排的三公經費預算情況。

    1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。

    2.公務接待費2021年預算14萬元,同比增加1萬元,增長10%,增長原因是教育整頓、掃黑除惡等,此項經費主要用于日常接待,工作誤餐等支出。

    3.公務用車購置費2021年預算0萬元,同比(增加)減少0萬元,(增長)下降0%,(如有增長,必須說明增長原因)。此項經費主要無。

    4.公務用車運行維護費2021年預算20萬元,同比增加2萬元,增長20%,增長原因是車輛老舊,中巴車油耗增加。此項經費主要用于本單位執法執勤車輛維修、燃油。保險等支出。

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    四、2021年政府性基金預算支出預算情況

    2021年本部門政府性基金支出預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0?%。

    五、其他重要事項的說明

    (一)機關(事業)運行經費情況說明

    2021年,富川公安局的機關運行經費一般公共預算4093萬元,較2020年預算增加247萬元,增長11.8%,主要原因是:行政運行(公安)各項費用的增長。主要用于辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費。?

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    (二)政府采購情況說明

    2021年,政府采購預算總額200萬元,其中:政府采購貨物預算200萬元,政府采購工程預算0?萬元,政府采購服務預算0萬元。

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    (三)國有資產占有使用情況說明

    目前,富川公安局辦公用房面積共23457平方米;共有機動車43輛,價值499萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車5輛,一般執法執勤用車34輛,特種專業技術用車0輛,其他用車4輛,其他用車主要是包括辦理案件車輛 ?;單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2021年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元,新建辦公用房的原因是 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元,購置的機動車主要用于……。

    (四)關于2021年預算績效情況說明

    2021年,富川瑤族自治縣公安局實行績效目標管理的項目1個,涉及公共財政預算撥款748萬元。

    第三部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    其他收入:指除財政撥款收入、財政專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、政府性基金收入、用事業基金彌補收支差額等以外的各項收入。

    政府性基金收入:指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

    非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政性資金。

    上年結余收入:指在各級總預算年終決算時,總收入大于總支出而出現的收支差額,包括專項結轉和凈結余。

    二、支出科目名詞解釋

    基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。一般公共服務支出:反應行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    社會保障支出:反應未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

    住房保障支出:反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財務部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    三、“三公”經費

    納入財政預決算管理的三公經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    第四部分:2021年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門三公、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2021年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2021年度部門項目支出績效申報表

    上述報表詳見附件。

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    附件:2021年部門預算信息公開表

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    ????????部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表.xls


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    ?富川瑤族自治縣公安局單位(蓋章)

    2021年?3??30日??


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