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    朝東鎮2019年部門預算安排及“三公”經費預算信息公開

    2019-04-17 11:35     來源:朝東鎮人民政府
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    第一部分:部門概況

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    第二部分:2019年部門預算信息公開表

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    第三部分:2019年部門預算安排及“三公”經費預算報表說明

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    第四部分:其他重要事項的說明

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    第五部分:名詞解釋

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    第一部分:部門概況

    一、廣西賀州市富川瑤族自治縣朝東鎮人民政府及所屬事業單位基本情況

    (一)基本職能

    執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。?制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同。開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;處理人民來信來訪,調解民間糾紛;打擊違法犯罪,維護社會穩定。制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡等工作。

    ?

    (二)機構設置情況

    朝東鎮人民政府及鎮直事業單位共9個。其中行政單位1個,鎮直屬參照公務員管理事業單位1個,鎮直屬非參照公務員管理全額事業單位7個。行政單位是:朝東鎮人民政府。鎮直屬參照公務員管理事業單位是:朝東鎮財政所。鎮直屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:朝東鎮人口和計劃生育服務站、朝東鎮文化體育和廣播電視站、朝東鎮農業服務中心朝東鎮林業工作站、朝東鎮國土規建環保安監所、朝東鎮社會保障服務中心、朝東鎮民政事務所、朝東鎮農機技術推廣站。

    二、人員構成情況

    朝東鎮人員編制總數為??107?人,其中行政編制44人,事業編制63人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數159人,其中行政在職44人,事業在職63人(含聘用人員控制數),離退休人員52人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數?0 人。具體情況如下:?

    (一)朝東鎮人民政府。行政編制44人,財政供給單位編制內實有人員71人,其中行政編制在職人員44人,事業編制在職人員2人,離退休人員25人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (二)朝東鎮財政所。行政編制0人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員5人,其中事業編制在職人員5人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。?

    (三)朝東鎮人口和計劃生育服務所。事業編制數18人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員29人,其中事業編制在職人員18人,離退休人員11人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (四)朝東鎮林業站。行政編制0人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員9人,其中事業編制在職人員8人,離退休人員1人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (五)朝東鎮國土規建環保安監所。行政編制0人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員25人,其中事業編制在職人員15人,離退休人員10人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (六)朝東鎮文化體育和廣播電視站。行政編制0人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員6人,其中事業編制在職人員4人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (七)朝東鎮農機站。行政編制0人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員5人,其中事業編制在職人員3人,離退休人員2人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (八)朝東鎮民政事務所。行政編制0人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員4人,其中事業編制在職人員4人,離退休人員0人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    (九)朝東鎮社會保障服務中心。行政編制0人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員5人,其中事業編制在職人員4人,離退休人員1人(其中享受離休待遇0人)。編外在職實有人數0人。

    ?

    第二部分:2019年部門預算信息公開表(詳見附件)

    一、收支預算總表

    二、收入預算總表

    三、支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算撥款支出預算表

    六、政府性基金預算撥款支出預算表

    七、財政撥款支出經濟分類預算表

    八、一般公共預算政府預算支出經濟分類預算表

    九、一般公共預算撥款基本支出預算表

    十、部門“三公”、會議費、培訓費經費預算表

    十一、國有資本經營預算支出表

    十二、2019年度部門整體支出績效目標申報表

    十三、2019年度部門項目支出績效申報表

    第三部分:2019年部門預算安排及“三公經費預算報表說明

    一、2019年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2019年部門預算總收入1564.52萬元,同比增加197.34萬元,增長14.43%,其中:

    1.一般公共預算撥款 1564.52元,同比增加197.34元,增長14.43?%。其中:經費撥款1564.52萬元,同比增加(減少)197.34萬元,增長14.43?%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0?%;收入增加(減少)的主要原因是扶貧工作的繼續開展。

    其中:公共財政預算撥款1564.52萬元,其中:經費撥款????1564.52萬元;納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金???0萬元,其中:專項收入安排的資金?0 萬元,行政事業性收費安排的資金0萬元,罰沒收入安排的資金0萬元,國有資本經營收入安排的資金0萬元,國有資源(資產)有償使用收入安排的資金0萬元,其他非稅收入安排的資金0萬元;提前下達資金0萬元。

    政府性基金撥款?0萬元。

    未納入預算管理的收入安排的資金0萬元,其中:納入財政專戶管理事業收入安排的資金0萬元,未納入財政專戶管理的事業經營收入安排的資金0萬元,事業單位經營收入安排的資金 ???萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元。

    上年結余收入?0 萬元。

    (二)支出預算說明。

    2019年部門預算總支出1564.52萬元,同比增加197.34萬元,增長14.43%,其中:

    按支出功能分類科目劃分,共分為7:

    1)一般公共服務支出(按功能分類類級科目列示)487.57元,占支出總預算31.16%,同比增加106.61元,增長27.98?%。支出增加的主要原因是增加辦公事務和人員的增加。

    (2)文化技術支出(按功能分類類級科目列示)26.41元,占支出總預算1.69%,同比增加4.08元,增長18.27?%。支出增加的主要原因是增加了本地文化宣傳和發展的支出。

    3)社會保障和就業支出(按功能分類類級科目列示)226.32元,占支出總預算14.47%,同比增加177.74元,增長365.87%。支出增加的主要原因是保障社會穩定和就業的穩定發展的支出。

    4)衛生健康支出(按功能分類類級科目列示)211.69元,占支出總預算13.53%,同比增加42.3元,增長24.97?%。支出增加的主要原因是促進本地衛生和社會健康建設發展的支出。

    5)節能環保支出(按功能分類類級科目列示)100.75元,占支出總預算6.44%,同比增加100.75元,增長10075?%。支出增加的主要原因是保障環保節能,美麗鄉村的持續發展。

    6)農林水支出(按功能分類類級科目列示)409.22元,占支出總預算26.16%,同比減少169.09元,降低29.24?%。支出減少的主要原因是保障正常農林水的發展,維護扶貧工作的持續運行。

    7)住房保障支出(按功能分類類級科目列示)102.57元,占支出總預算6.56%,同比增加15.97元,增長18.44%。支出增加的主要原因是工作隊伍的住房保障穩定發展。

    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    基本支出1469.75元,占支出總預算的93.94%,同比增加102.58,增長8%。

    ????項目支出94.77元,占支出總預算的6.06%,同比增加8.76元,增長10.18?%。

    二、2019年部門財政撥款支出預算情況

    2019年度財政撥款支出1564.52萬元,同比增加197.34萬元,增長%,其中:基本支出1469.75元,占支出總預算的93.94%,同比增加102.58,增長8%;項目支出94.77元,占支出總預算的6.06%,同比增加8.76元,增長10.18?%。具體支出預算如下:

    )一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。(按一般預算支出表的項級科目逐項說明)

    行政運行(人大事務)7.77萬元,全部是項目支出,同比增加0.76元,增長10.84%。增加維持人大事務的正常運轉。其中:用于朝東鎮根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出0萬元;用于朝東鎮日常運轉發生的基本支出7.77萬元,包括辦公費、水電費、培訓費、差旅費、接待費、會議費、辦公設備購置費、固定資產維修維護費、公務用車運行維護費等日常公用經費;用于根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的退休人員經費支出0萬元。主要用于本單位為保證人大事務相關工作正常運轉發生的基本支出。

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)413.78萬元,由基本支出377.78萬元和項目支出36萬元合計。同比增加97.43元,增長30.32%。增加辦公事務和人員的增加及扶貧項目的執行。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出和項目支出。如根據國家規定的行政單位相關的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出,扶貧項目的支出。

    行政運行(財政事務)49.86萬元,由基本支出45.86萬元和項目支出4萬元合計。同比增加11.31元,增長29.34%。增加辦公事務和人員的增加及扶貧項目的執行。主要用于本單位財政為保證日常運轉發生的基本支出。

    其他群總團體事務支出16.16萬元,全部是基本支出。同比增加2.11元,增長15.02%。主要用于除行政和事業單位以外其他用于群眾團體事務方面 ,日常運轉發生的基本支出。

    對高校畢業生到基層任職補助支出4.25萬元,全部是基支出。同比降低8.18元,降低65.82%。減少原因是人員減少。主要用于按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

    對村民委員會和村黨支部的補助支出322.82萬元,其中基本支出278.82萬元和項目支出44萬元。同比降低172.89元,降低34.88%。減少原因是節省開支。主要用于各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

    群眾文化支出26.41萬元,全部是基本支出。同比降低4.08元,降低18.27%。減少原因是節省該類文化項目開支。主要用于群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

    事業機構支出60.8萬元,全部是基本支出。同比增加9.06元,增加17.51%。增加原因是加大林業事業的發展。主要用于林業事業單位的基本支出。

    其他民政管理事務支出29.51萬元,全部是基本支出。同比增加3.62元,增加13.98%。增加原因是加大民政管理事業的發展。主要用于行政和事業單位的民政管理事務的基本支出。

    事業運行(農業)支出21.34萬元,全部是基本支出。同比增加2.91元,增加15.79%。增加原因是加大農業農耕的發展。主要用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

    其他環境保護管理事務支出100.75萬元,其中基本支出97.75萬元,項目經費3萬元。同比增加100.75元,增加100%。增加原因是對環境保護安全及鄉鎮規劃建設的支出。主要用于除行政事業和專業專項的安全監管以外的其他安全生產監管方面,不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的基本支出。

    綜合業務管理支出26.22萬元,全部是基本支出。同比增加3.53元,增加15.56%。增加原因是加大本鎮社保人力事業的發展。主要用于反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務的支出。

    計劃生育機構支出116.6萬元,全部是基本支出。同比增加59.68元,增加53.33%。增加原因是加大本鎮衛生及計生事業的輸出。主要用于衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

    機關事業單位基本養老保險繳費支出170.59萬元,全部都是基本支出.同比增加170.59元,增加100%。增加原因是保障養老制度的順利開展。主要用于保障機關事業單位基本養老保險的保障。

    行政單位醫療25.16萬元,全部是基本支出。同比增加7.78元,增加44.76%。增加原因是保障行政醫療制度的順利開展。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

    事業單位醫療26.02萬元,全部是基本支出預算。同比增加7.94元,增加43.67%。增加原因是保障事業醫療制度的順利開展。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    公務員醫療補助43.27萬元,全部是基本支出預算。同比增加21.37元,增加97.58%。增加原因是保障公務員醫療制度的順利開展。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。?

    其他行政事業單位醫療支出0.64萬元,全部是基本支出預算。同比增加0.64元,增加100%。增加原因是保障其他行政事業醫療制度的順利開展。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    住房公積金102.57萬元,全部是基本支出預算。同比增加15.97元,增加18.44%。增加原因是保障住房公積金制度的順利開展。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

    )一般公共預算支出按部門經濟科目劃分,共分為x

    1.基本支出預算

    基本支出1469.75元,占支出總預算93.94%,同比增加102.58元,增長8%。其中:

    工資福利支出預算1058.04元,占基本支出總預算71.99%,同比增加320.25萬元,增長43.41?%。主要是工資調整以及人員增加等原因。 ?

    商品和服務支出預算124.98元,占基本支出總預算8.5%,同比增加39.78萬元,增長46.69%。主要扶貧工作正常持續運行等原因增加了支出。

    對個人和家庭的補助支出預算286.73元,占基本支出總預算19.51%,同比減少171.46萬元,下降37.42?%。主要是對退休個人和家庭的補助等原因減了支出。

    其他資本性支出預算0元,占基本支出總預算0?%,同比增加0元,增長0?%。

    2.項目支出預算

    項目支出94.77元,占支出總預算的6.06%,同比增加8.76元,增長10.18?%。其中:

    工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。 ?

    商品和服務支出預算88.77萬元,占項目支出預算93.67?%,同比增加2.76萬元,增長3.21?%。主要扶貧項目的商品服務支出增加等原因。

    對個人和家庭的補助支出預算6萬元,占項目支出預算6.33%,同比增加6萬元,增長100?%。主要是對扶貧項目的個人家庭補助增加等原因。

    其他資本性支出 0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長(下降)x?%。

    )一般公共預算支出按政府經濟科目劃分,共分為x類。如:

    1.機關工資福利支出1058.04? ?,其中:①工資獎金津補貼640.39元;②社會保障繳費 222.40元;③其他社會保障繳費25.82萬元④鄉鎮非統發工資五險1.76萬元⑤伙食補助21.4萬元⑥公務員醫療保險繳費43.27萬元⑦住房公積金102.57萬元⑧補發工資44.94萬元⑨其他工資福利支出7.28萬元。

    2.商品和服務支出124.98萬元。

    3.對個人和家庭的補助支出286.73元。

    (四)項目支出(按具體項目名稱、安排金額、具體內容等詳細情況分別描述)

    1.嚴重精神障礙患者監護責任獎補項目經費60000元,本鎮合計人數27人,每人2400元/年,共計需64800元。

    2、村級業務項目經費40000元,用于保護本鎮耕地地力和農民種糧積極性,提高農業發展力。

    三、2019年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況

    (一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0。

    (二)公務接待費2019年預算18.11萬元,同比減少1.28萬元,下降6.6%。主要是厲行節約,減少了接待數量以及降低了接待標準。

    (三)公務用車購置費2019年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%,此項經費主要用于購置車輛。

    (四)公務用車運行維護費2019年預算10.47萬元,同比減少0.83萬元,下降7.35%。此項經費主要用于日常辦公,出差及下村。

    、2019年政府性基金預算支出預算情況

    2019年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府基金收支預算。

    第四部分:其他重要事項的說明

    一、機關運行經費情況說明

    2019年,朝東鎮的機關運行經費一般公共預算124.98萬元,2018年預算減少46.23萬元,下降27%,主要原因是節約開支。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

    二、政府采購情況說明

    2019年,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0?萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0?萬元。

    三、國有資產占有使用情況說明

    目前,朝東鎮辦公用房面積共2065.67平方米;共有機動車29,價值62.17萬元,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車9輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車29輛,其他用車主要是包括垃圾車。單位價值20萬元至200萬元大型設備0 臺,單位價值200萬元以上大型設備0臺。2017年,預算安排新建辦公用房0平方米,新建預算0萬元 ;預算安排購置大型設備0臺,購置預算0萬元;預算安排購置機動車0輛,購置預算0萬元

    四、關于2019年預算績效情況說明

    2019年,朝東鎮實行績效目標管理的項目2個,涉及公共財政預算撥款10萬元;納入部門預算績效評價試點的項目2個,涉及公共財政預算撥10萬元。

    第五部分:名詞解釋

    一、收入科目名詞解釋

    一般公共預算撥款收入:是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    上年結余收入是指在各級總預算年終決算時,總收入大于總支出而出現的收支差額,包括專項結轉和凈結余

    行政事業性收費收入安排的資金是指國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織根據法律、行政法規、地方性法規等有關規定,依照國務院規定程序批準,在向公民、法人提供特定服務的過程中,按照成本補償和非營利原則向特定服務對象收取的費用。

    國有資本經營收入安排的資金是指對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算

    其他非稅收入安排的資金是指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政性資金。

    ?

    二、支出科目名詞解釋

    基本支出:指為保證單位正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

    一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

    公共安全支出是指社會和公民個人從事和進行正常的生活、工作、學習、娛樂和交往所需要的穩定的外部環境和秩序所產生的支出。

    環保節能支出倡導節能環保,用以節約現有能源消耗量,提倡環保型新能源開發,造福社會。

    農林水支出用于舉辦或補助農業、農墾、林業、牧業、水產、水利、氣象等事業的費用。

    ?

    三、“三公”經費

    ????納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、旅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    附件:2019年部門預算信息公開表

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    朝東鎮人民政府

    2019417


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