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    關于2016年財政預算調整(草案)的報告

    關于2016年財政預算調整(草案)的報告

    2016-12-09 08:38     來源:富川瑤族自治縣人民政府
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    富川瑤族自治縣人民政府

    關于2016年財政預算調整(草案)的報告

     

      2016年121日在富川瑤族自治縣九屆人大常委會

    二次會議上

    自治縣財政局局長   盤禮海

     

    尊敬的何主任、各位副主任、各位委員:

    受自治縣人民政府的委托,現由我向縣人大常委會報告2016年財政預算的調整方案,請予審議并提出意見。

    今年以來,我縣財政工作在縣委、縣人民政府的正確領導下,在縣人大的監督下,全縣財稅干部認真貫徹落實科學發展觀,緊緊圍繞縣委、縣人民政府的決策開展各項工作,切實履行職能,全面實施“生態立縣,富民強縣”戰略,努力培植財源,依法加強稅收征管,積極穩步推進各項財政改革,大力調整支出結構,財政運行總體情況良好。1-10月,全縣組織財政收入43,826萬元,完成年初預算66,000萬元的66.4%,同比增收944萬元,上升2.2%,其中:公共財政預算收入23,337萬元,同比增收3,121萬元,增長15.44%。1-10月全縣公共財政預算支出156,834萬元,同比增加21,282萬元,增長15.7%,保證了全縣各項事業的健康發展。

    根據我縣財政運行的實際情況和新預算法以及《廣西壯族自治區預算監督條例》等有關規定,現就我縣預算調整情況匯報如下

    一、預算調整的范圍和內容

    根據我縣今年經濟運行情況,特別是在財政預算執行過程中,受盤活存量資金、新增地方政府債券收入等影響,一般公共財政預算財力發生變化,須相應調整年初預算收支數。

    二、預算收入的調整

    自治縣八屆六次會議通過2016年全縣財政總收入174,970萬元,根據今年1-10月財政收入完成情況及后2個月的稅源分析預測,調整為246,795萬元,增加71,825萬元。其中:

    1.公共財政預算收入調減551萬元。

    2.一般轉移支付補助收入增加21,777萬元。

    3.專項轉移支付補助收入增加29,741萬元。

    4.債券轉借收入增加19,710萬元(新增債券13,900萬元,置換債券5,810萬元)。

    5.上年結轉收入減少116萬元。根據自治區最終批復我縣2015年財政決算,全縣2015年??顫L存結余為15,577萬元,比年初預算結余數減少116萬元。

    6.調入預算穩定調節基金減少236萬元。根據自治區最終批復我縣2015年財政決算,全縣2015年安排預算穩定調節基金457萬元,比原定安排數減少236萬元。

    7.調入資金增加1,500萬元。

    三、預算支出的調整

    自治縣八屆六次會議通過2016年全縣財政總支出年初預算安排174,970萬元,調整為246,795萬元,增加71,825萬元。其中:

    1.一般公共服務支出增加3,300萬元。

    2.公共安全支出增加1,389萬元。

    3.教育支出增加6,596萬元。

    4.科學技術支出增加53萬元。

    5.文化體育與傳媒支出增加1,906萬元。

    6.社會保障和就業支出增加3,635萬元。

    7.醫療衛生支出增加2,034萬元。

    8.節能環保支出增加2,197萬元。

    9.城鄉社區事務支出增加9,308萬元。

    10.農林水事務支出增加15,822萬元。

    11.交通運輸支出增加3,242萬元。

    12.資源勘探電力信息等事務支出增加2,083萬元。

    13.商業服務業等事務支出增加3,342萬元。

    14.金融監管等事務支出增加2萬元。

    15.國土資源氣象等事務支出增加320萬元。

    16.住房保障支出增加8,919萬元。

    17.糧油物資儲備管理事務支出增加446萬元。

    18.債務付息支出增加1,330萬元。

    19.債務發行費用支出15萬元。

    20.其他支出576萬元。

    21.債務還本支出7,310萬元。

    四、當年財政收支平衡情況

    調整預算后,全縣當年財政總收入246,795萬元,其中:公共財政預算收入32,782萬元,上級補助收入176,769萬元,債券轉借收入19,710萬元,上年結轉收入15,577萬元。財政總支出246,795萬元,其中:公共財政預算支出為238,854萬元,上解支出631萬元,債券還本支出7,310萬元。收支相抵平衡。

    五、地方政府性債券安排情況

    2016年政府性債券19,710萬元,其中新增債券13,900萬元,置換債券5,810萬元,安排的項目是:

    1.朝東鎮人民政府負責實施的項目資金82萬元。

    2.縣扶貧辦負責實施的項目資金3,376萬元。

    3.民事聯解項目資金1,000萬元。

    4.縣公安局負責實施的項目資金520萬元。

    5.縣環保局負責實施的項目資金528萬元。

    6.縣教育局負責實施的項目資金4,661萬元。

    7.縣市政局負責實施的項目資金961萬元。

    8.縣旅游局負責實施的項目資金80萬元。

    9.縣水利局負責實施的項目資金532萬元。

    10.縣住建局負責實施的項目資金1,940萬元。

    11.縣交通局負責實施的項目資金220萬元。

    12.置換城區路網工程貸款本金5,400萬元,置換污水垃圾處理項目貸款本級410萬元。

    六、收回財政存量資金使用情況

    收回2013-2014年度財政存量資金41,836萬元,單位繼續使用14,307萬元,財政統籌使用27,529萬元,主要統籌用于社會保障繳費、住房公積金、企業職工養老保險缺口、扶貧支出、其他民生支出項目等?!                                                                                                                                                                                                                                                        ?/span>

    七、2016年全縣政府性基金預算收支調整

    2016年全縣政府性基金總收入調整為43,164萬元,比年初預算增加7,835萬元,其中:當年政府性基金收入調整為22,755萬元,比年初預算增加5,920萬元,上級補助收入4,059萬元,上年結轉16,350萬元。當年政府性基金支出調整為43,164萬元,比年初預算增加7,835萬元。收支相抵平衡。其中:當年土地出讓金收入調整為21,066萬元,比年初預算增加4,597萬元。

    尊敬的何主任、各位副主任、各位委員,自治縣人民政府2016年調整預算(草案)一經本次會議批準,自治人民政府以及財稅部門將認真貫徹本次會議的決議,抓好財源建設和加大稅收征管力度,力爭全面完成全年財政收支調整目標,為我縣經濟社會的發展作出應有的貢獻。 

     

     

     



    附件:2016年部門調整預算情況表

    文件下載:

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