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    富川瑤族自治縣人民政府 關于2020年財政預算調整(草案)的報告

    2020-11-20 16:05     來源:縣財政局
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    ?????按照《中華人民共和國預算法》規定和縣人大常委會工作安排,受富川瑤族自治縣人民政府的委托,現就2020年富川瑤族自治縣財政預算調整方案作如下說明,請予審議。

    今年以來,面對新冠肺炎疫情嚴重沖擊,全縣各級各部門在縣委的堅強領導下和縣人大的監督支持下,認真貫徹落實中央、自治區、市、縣的重大決策部署和《縣政府工作報告》工作安排,堅持穩中求進工作總基調,堅持一手抓疫情防控,一手抓經濟社會發展,扎實做好“六穩”工作,堅決落實“六?!比蝿?;牢固樹立“過緊日子”的思想,嚴格壓縮一般性支出,加強預算執行管理,不斷提高財政資金使用效益,各類民生事務、重點支出得到保障,財政運行情況總體良好。

    一、預算調整的原因

    根據我縣今年經濟運行情況,特別是在財政預算執行過程中,因上級下達轉移支付和直達資金的增加、抗疫特別國債及新增地方政府債券等形成預算收入增加,同時為支持做好“六穩”工作和落實“六?!比蝿?、保障縣級重大項目的各項支出增加,需要對2020年年初預算進行相應調整。雖然按照新《預算法》第七十一條規定:“預算執行過程中上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化,不屬于預算調整”,但為體現全縣預算的整體性,將獲得的上級專項轉移支付列入調整方案中。

    二、預算調整的主要原則

    一是做實收入,收支平衡的原則。收入預算調整堅持實事求是、積極穩妥、應收盡收,支出預算調整安排統籌兼顧、穩妥、客觀,不編赤字預算,堅持收支平衡。二是全面統籌的原則。推進財政資金跨類統籌使用、上級轉移支付資金統籌使用和專項收入統籌使用,加快資金執行進度,避免閑置浪費。三是優先“三?!钡脑瓌t。進一步調整支出結構,全力“保工資、保運轉、?;久裆?,其他支出盡量壓縮。

    三、預算調整方案

    (一)一般公共預算調整方案

    1.收入預算的調整

    2020年,經縣領導、財政和有關部門積極向上爭取資金,上級轉移支付收入大幅增加,一般公共預算總收入由年初的243347萬元調整為345017萬元,調增101670萬元,主要包括:

    (1)上級一般轉移支付收入調增65117萬元,其中財力性收入調增26648萬元,包括:均衡性轉移支付補助收入調增2590萬元(其中直達資金1910萬元),民族地區轉移支付補助收入(直達資金)調增1406萬元,重點生態功能區轉移支付收入調增172萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入調增18976萬元(其中特殊直達資金16356萬元),結算補助收入(中央災后恢復重建財力補助資金)調增1504萬元,其他財力補助收入(抗疫特別國債預留機動資金)調增2000萬元。其他有專項用途的一般性轉移支付收入調增38469萬元。

    (2)專項轉移支付補助收入調增19500萬元。

    (3)政府性基金預算調入調增10000萬元,主要是政府性基金預算國有土地使用權出讓收入增加,相應增加基金調入。

    (4)國有資本經營預算調入調增4353萬元。

    (5)債券轉貸收入調增2700萬元,全部是再融資債券。

    2.支出預算的調整

    2020年一般公共預算總支出由243347萬元調整為345017萬元,調增101670萬元。其中:

    (1)正常運轉支出(基本支出)增加11751萬元,其中人員經費支出增加11621萬元,主要包括:一是增加四個工作專項獎、增量績效和2020年預發績效考評獎金8713萬元,二是因增加績效獎金而增加公積金缺口1030萬元,三是新增義務教育階段班主任津貼和教師年終一次性獎金(崗位考核津貼)1071萬元,四是增加其他人員經費807萬元,主要是村干提高報酬、新增退休人員生活補貼、遺屬生活補貼等。公務經費增加130萬元,主要是公務交通補貼和通訊補貼因職級并行提高增加。

    (2)項目資金支出增加29214萬元,其中:一是增加扶貧方向支出2428萬元;二是增加教育類項目支出2188萬元;三是增加道路建設項目支出9928萬元(含南環路、環城西路、富旺一級路、G538公路、園區大廈至立新農場、縣城路網、富朝路等項目);四是增加其他項目建設5921萬元(主要有野生動物補償處置費用442萬元,2019年民事聯解項目263萬元,易地扶貧搬遷拆舊復墾經費260萬元,脫貧攻堅普查工作經費450萬元,土地整治等項目349萬元、桂北商貿中心、濱江路排水項目、工業園基礎設施建設等508萬元等);五是增加債務還本付息支出4685萬元;六是增加以前年度收回存量資金項目繼續安排的支出3675萬元;七是11-12月擬增加安排項目389萬元(主要有富陽鎮被拆除畜禽養殖場補償資金168萬元、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員2020年6-7月工作補助經費114萬元、蓮山鎮境內非法跨省傾倒固體廢物費用23萬元)。

    (3)消化上年預撥經費1635萬元。

    (4)上級補助專項支出增加57969萬元。

    (5)上解支出增加14萬元。

    (6)地方政府再融資債券安排支出增加2700萬元。

    (8)調減年初預算安排的支出1613萬元,其中因繳費比例或人員減少等原因調減年初預算殘疾人就業保障金和工會經費等人員經費258萬元,因項目實施內容減少或停止實施調減年初切塊項目546萬元,調減預備費支出809萬元。

    調整后,全縣一般公共預算總支出為345017萬元,其中:一般公共財政預算支出為340479萬元,比2019年增加48023萬元,增長16.4%。

    3.當年財政收支平衡情況

    調整預算后,全縣當年財政總收入345017萬元,其中:公共財政預算收入38459萬元,上級補助收入267062萬元,債券轉貸收入2700萬元,上年結轉收入2276萬元,調入預算穩定調節基金167萬元,調入資金34353萬元;財政總支出345017萬元,其中:公共財政預算支出為340479萬元,上解支出1428萬元,債券還本支出3110萬元。收支相抵平衡。

    (二)政府性基金預算調整方案

    1.收入預算增減情況

    2020年政府性基金預算總收入由54308萬元調整為148230萬元,調增93922萬元,其中:當年政府性基金收入調增59161萬元(主要是土地增減掛收入和國有土地出讓收入增加),上級補助收入調增254萬元,上年結余調增122萬元,債券轉貸收入調增25000萬元,抗疫特別國債收入調增9385萬元。

    2.支出預算增減情況

    2020年政府性基金預算總支出由54308萬元調整為148230萬元,調增93922萬元,其中:

    (1)社會保障和就業支出調增71萬元。

    (2)城鄉社區支出調增49177萬元,主要是今年國有土地出讓收入和土地增減掛收入增加,相應增加國有土地出讓收入安排的支出。

    (3)農林水支出調增55萬元。

    (4)其他支出調增25196萬元,其中其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加25000萬元。

    (5)債務發行費用支出調增38萬元。

    (6)抗疫特別國債安排的支出調增9385萬元。

    (7)調出資金調增10000萬元,主要是土地出讓金收入增加,相應增加調出資金。

    3.收支平衡情況

    上述收支預算調整后,2020年政府性基金預算收入總計148230萬元,支出總計148230萬元,收支平衡。

    (三)國有資本經營預算調整方案

    2020年國有資本經營預算當年收入調增11268萬元,主要是路橋公司上繳的公租房經營權轉讓收入和易地搬遷剩余住房出售收入。國有資本經營預算支出調增6915萬元,用于路橋公司企業資本金注入。調出資金增加4353萬元。收支平衡。

    (四)社會保險基金預算調整方案

    2020年社會保險基金預算按年初預算執行,不做調整。

    四、地方政府債券安排情況

    2020年地方政府債券轉貸收入27700萬元,其中再融資債券2700萬元,專項債券25000萬元。專項債券安排的項目是:

    1.縣人民醫院負責實施的富川瑤族自治縣人民醫院整體搬遷工程項目項目13000萬元。

    2.縣民族醫醫院負責實施的富川瑤族自治縣民族醫醫院整體搬遷工程項目5000萬元。

    3.縣文體和旅游局負責實施的富川瑤族自治縣游客集散中心項目4000萬元。

    4.縣教育和科學技術局負責實施的富川縣縣域幼兒園建設項目3000萬元。

    五、直達資金安排項目

    截止10月20日,累計到位直達資金61846萬元,其中:中央抗疫特別國債9385萬元、自治區轉貸抗疫特別國債8萬元、特殊直達財力轉移支付資金16356萬元、其他特殊直達轉移支付1998萬元、正常直達轉移支付資金12826萬元(其中含均衡轉移支付、民族地區轉移支付、縣級財力保障獎補資金等財力性補助9799萬元)、參照直達資金21273萬元(均為明確用途的社會保障類補助資金)??挂咛貏e國債、特殊直達資金和財力性正常直達資金具體分配方案如下:

    (一)抗疫特別國債資金9385萬元,安排的項目有:

    1.縣衛生健康局負責實施的全縣12個鄉鎮衛生院發熱病人篩查處置能力提升項目2560萬元和緊密型縣域醫療衛生共同體建設試點縣服務能力提升項目500萬元。

    2.縣婦幼保健院負責實施的富川瑤族自治縣婦幼保健院能力提升建設項目1245萬元。

    3.縣人民醫院負責實施的富川瑤族自治縣級區域影像數據中心項目100萬元和富川瑤族自治縣人民醫院公共衛生服務體系建設項目1700萬元。

    4.縣疾病預防控制中心負責實施的富川瑤族自治縣疾病預防控制中心能力提升建設項目310萬元。

    5.縣民族醫醫院負責實施的富川瑤族自治縣民族醫醫院能力提升建設項目2970萬元。

    (二)特殊直達財力轉移支付資金16356萬元,按照“兜住‘三?!拙€,做好‘六穩’工作,落實‘六?!蝿铡币?,安排用于教育、社會保障、復工復產、基層運轉等民生領域。

    (三)財力性正常直達轉移支付9799萬元,主要用于彌補“三?!必斄θ笨?,重點用于兌現教師提高工資遇、發放工資、生態補償等。

    六、其他有關事項說明

    為了加快消化財政存量資金,發揮財政存量資金使用效益,打贏疫情防控阻擊戰,堅決兜住“三?!钡拙€。2020年6月底將尚未支出的2019年結轉上級轉移支付存量資金14412萬元收回財政,并統籌用于經濟社會發展急需支持的領域,主要是扶貧、棚戶區改造、道路建設、鄉村建設、土地整治等方面。

    七、下一步主要措施

    當前,縣財政收支矛盾十分突出,下一步在具體落實預算調整的執行過程中,將采取以下有效措施確保財政收支預算的圓滿完成。一是正確把握目前工作面臨的嚴峻形式,增強加快組織收入責任感和緊迫感,強化稅源建設,加強協調調度,全力破解難題,突出抓好重點項目建設、招商引資、土地出讓“招拍掛”等重點工作,努力挖掘增收潛力,確保應收盡收。二是精準謀劃,積極向上爭取資金,以緩解我縣財政困難,增強縣本級財政的調控能力,為日益增長的“三?!碧峁﹫詮姷呢斄ΡU?。三是牢固樹立“過緊日子”、“勤儉節約”思想,對部分今年不急或無需開支的項目,及時收回預算安排“三?!敝С?。加強工作聯動,建立動態監控機制,積極落實縣政府主體責任,堅決?;?、兜底線、確保不發生保障性風險。堅持底線思維,確保不發生系統性財政運行風險。及時繳納政府債券本息費用,確保法定限額內債務不出現任何風險。

    尊敬的何主任、各位副主任、各位委員,今年以來,全縣各級各部門認真貫徹落實縣委政府重大決策部署,積極做好疫情防控常態化工作,著力保障民生支出,加強財政資金監管,財政收支運行平衡。隨著風險防控、脫貧攻堅、污染防治、鄉村振興戰略等支出增加,財政供需矛盾更加突出,但我們相信,在縣委的正確領導下,在縣人大的監督支持以及政府和各部門的共同努力下,只要我們保持定力、克難攻堅,凝心聚力,埋頭苦干,就一定能完成今年各項既定目標任務,奮力實現趕超跨越目標,為決勝全面建成小康社會作出應有的貢獻。


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